财政决算

监督索引号53082203001901000

墨江哈尼族自治县通关镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、村镇建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加农村居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、国家安全、网络安全、深化改革等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、科协、文联、老干、外事侨务、党校、人大日常事务及政协联络、驻村工作队管理等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、村镇规划建设、住房保障、农村公路建设、民营经济、科技管理、财政、金融、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）

负责教育体育、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务，以及红十字会、残联等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、社区治理、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反恐反邪教禁毒等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。承担公共文化和广播电视服务、民族文化保护、旅游资源开发，组织群众性文化体育活动等职责。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。承担应急管理、安全生产、防震减灾救灾等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展服务中心

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、科技推广、农产品质量安全监测检测等工作。负责农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督等工作。协助做好辖区内村镇建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、人居环境提升等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入墨江哈尼族自治县通关镇2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，即墨江哈尼族自治县通关镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员86人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，镇财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深化落实彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委十一届六次、全省“两会”和全国财政工作会议要求，坚持稳中求进、以进求稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，进一步打好“政策”组合拳，进一步落实更加积极更加合理的财政政策，将更加注重惠民生、促消费、增后劲，确保镇财政工作有序平稳健康发展，更上台阶。

1.聚焦多方中心，保住多个重点。一要聚焦镇级有效需求，进一步提升投资效益。二要聚焦转型升级，进一步支持建设现代化产业体系。三要聚焦提质增效，进一步支持教育、科技、人才战略实施。四要聚焦共同富裕，进一步支持乡村全面振兴，支持农村综合改革，推进农村厕所革命和抓党建促乡村振兴。五要聚焦协调发展，着力推进民族团结和城乡融合建设。六要聚焦美丽乡村，着力推进生态文明建设，支持省级公益林保护、森林防火等重点工程，支持森林、草原和湿地生态保护恢复。七要聚焦民生福祉，着力增强人民群众获得感幸福感安全感:支持就业见习、基层治理专干、扶持创业服务等政策落实；深入实施卫生健康事业高质量发展三年行动计划，足额保障城乡居民基本医疗待遇，支持公共卫生体系建设；进一步落实城乡居民和企业养老保险补助政策，支持做好困难群众基本生活救助等兜底保障工作；落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作，同时支持加强社会治安综合治理；支持安全生产和应急救援能力建设、食品药品安全及市场监管、文化事业发展。八要聚焦重点领域，着力防范化解政府债务风险；压减存量、严控增量，全面落实隐性债务化解任务、全力推动盘活资产资源筹集资金支持化债。九要聚焦基层稳定，着力夯实全省发展基础；全力加大财力下沉，坚持“三保”支出的优先顺序，健全落实分级责任体系，及时防范化解“三保”风险；更加精准有效做好库款保障和工资调度等工作，保障“三保”支出。

2.牢牢把握六个原则，紧紧兜牢发展底线。一是合力研究政策，争取中央更多增量政策落地。二是奋力保重点，全力以赴服务全镇发展大局。三是聚力防风险，统筹高质量发展和高水平安全。四是着力惠民生，矢志不渝提高人民群众福祉。五是全力稳基层，持续激发基层发展内生动力。六是加力抓改革，扎实提升财政科学管理水平。

3.坚持党的全面领导，扎实做好改革发展。坚持以政领财、以财辅政，把党的全面领导贯穿财政工作全过程各方面；要以纵观全局的眼光和战略高度以便更好地研究谋划财政工作，坚决扛牢全面从严治党政治责任，推进财政党风廉政建设。进一步深化零基预算改革，进一步提升财政支出质效，提高财政支出的精准性、有效性、均衡性、及时性；推动财政金融政策协同发力。积极稳妥防范化解地方政府债务风险；统筹各类资金资产资源，全力做好隐性债务化解工作。压实法定债务偿债责任，坚决防止一边化债，一边新增。强化专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，督促加快债券资金支出进度，尽早形成实物工作量。加大国有资产资源管理力度；压实部门主体责任，强化国有资产全生命周期管理。开展资产清查，逐步摸清资产数量和现状，形成全面、精准、完备的资产台账。积极探索资产盘活利用方式，充分挖掘闲置资产资源潜力。加强国有资本经营预算收入审核及收缴管理。深化财政体制改革；优化财力分配，推动形成有奖有罚的转移支付机制。切实落实党政机关习惯过紧日子要求，建立节约型财政保障机制。下大力气解决好拖欠挪用专项资金、暂付款和结转资金过大、预算约束不力等问题。强化财经纪律约束；坚决抓好巡视巡察、人大监督、民主监督、审计监督等指出问题整改，推动财会监督与各方面监督协同发力。强化政府采购监督管理，推进行政裁决示范点建设。加强监督成果应用，将各类监督检查发现的问题，作为安排、扣减预算的重要依据；坚持问题导向，完善体制机制，从源头上进行根治。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇2024年度收入合计51597419.79元。其中：财政拨款收入51597419.79元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1227376.71元，下降2.32%。其中：财政拨款收入减少1227376.71元，下降2.32%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年较2023年编制内人员减少，壮大村集体经济项目等基础设施建设项目数量减少，故财政拨款收入下降。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇2024年度支出合计51597419.79元。其中：基本支出18612690.82元，占总支出的36.07％；项目支出32984728.97元，占总支出的63.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1227376.71元，下降2.32%。其中：基本支出减少2021969.85元，下降9.80%；项目支出增加794593.14元，增长2.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员经费等基本支出减少，“三公”经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18612690.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17490785.59元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1121905.23元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32984728.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

通关镇新武社区特色产品孵化中心项目经费5141000.00元，主要用于大力发展黄焖鸡美食，切实打通“通关黄焖鸡”非遗品牌一二三产业链，实现非遗技艺从餐桌到市场的集中生产销售，收益主要用于村内产业发展和社会公益事业。

2024年自然村养殖小区建设项目经费1457300.00元，主要用于通关镇组内公共基础设施得到改善、人居环境得到提升、乡村面貌等基础设施得到进一步夯实，着力打造干净整洁和谐的美丽村庄，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进脱贫地区乡村振兴，加强乡村公共基础设施建设，补齐脱贫村组基础设施建设短板。.

通关镇清平村清水河组宜居宜业和美村庄建设项目经费4700000.00元，主要用于持续改善清水河小组村庄人居环境，不断提升乡村治理水平，着力打造干净整洁的美丽村庄。提升清水河小组公共基础设施，产业发展进一步加强，尽快补齐组内人居环境和产业发展建设短板，推广实施“千村示范、万村整治”工程，进而持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

通关镇新武社区芭蕉芋淀粉初制车间项目经费4074000.00元，主要用于芭蕉芋淀粉初制车间建设，项目建成后，产权归新武社区、大寨村、清平村等18个村集体所有，采取“龙头企业+村集体+企业+农户”的方式运营，通过租赁等方式产生收益，带动村集体经济发展，收益主要用于村集体公益事业。

通关镇中科山生物药业观光采摘示范园建设项目经费998150.00元，主要用于扩大产品需求，保供生物药业产业原料基地；不断优化产业结构，实现产业振兴；巩固脱贫成果，着力解决三农问题；推进全镇乡村振兴，壮大村级集体经济。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇2024年度一般公共预算财政拨款支出50816119.79元，占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少1997376.71元，下降3.78%，完成年初预算的150.73%。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8738130.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%,完成年初预算的98.38%。主要用于政府、其他事业单位的人员工资及公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是年末编制内人员数量较年初预算减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100%。主要用于征兵餐费、体检费等支出。

4.公共安全（类）支出97676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的297%。主要用于维护道路公共安全的道路交通协管员的生活补助及打击非法营运支出；造成预决算差异的主要原因是增加了2024年综合治理（平安云南建设）专项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此预算。主要用于科学技术普及科普活动等；造成预决算差异的主要原因是增加了2024年基层科普行动计划资金支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出302777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。完成年初预算的100.66%。主要用于原文化广播站退休人员的公用经费和生活补助。

8.社会保障和就业（类）支出5009342.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。完成年初预算的162.34%。主要用于在职人员工资、机构运行支出、养老保险和事业人员失业保险、优抚人员、离退休人员等的生活保障支出；造成预决算差异的主要原因是增加了公益性岗位补助，社区（村）基层治理专干补助及通关镇中科山社区养老互助服务站建设项目支出。

9.卫生健康（类）支出1028610.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。完成年初预算的93.58%。主要用于在职人员工资及机构运行、村级计育员生活补助，在职人员医疗保险、工伤保险、大病保险，计划生育独生子女保健费、教育奖励、医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是部分在职人员未进行年度体检。

10.节能环保（类）支出126000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。年初无此预算。主要用于森林管护及保护修复；造成预决算差异的主要原因是增加了2024年非天保区国有天然林停伐管护补助资金支出。

11.城乡社区（类）支出16500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。年初无此预算。主要用于发放乡镇补贴；造成预决算差异的主要原因是增加了2022年事业人员乡镇岗位补贴经费。

12.农林水（类）支出33549703.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.02%。完成年初预算的183.69%。主要用于保障在职人员工资及机构运行，森林防火、天然林停伐、公益林管护、草原补贴，巩固脱贫衔接乡村振兴有效衔接基础设施建设、产业发展等项目实施；造成预决算差异的主要原因是农村基础设施建设及衔接资金等项目数量增加且金额较大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出476006.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，年初无此预算。主要用于耕地占补平衡及耕地整改；造成预决算差异的主要原因是增加了2024年新一轮耕地占补平衡项目支出，墨江县违规占用耕地整改复耕工作补助支出。

19.住房保障（类）支出898974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。完成年初预算的104.75%。主要用于住房改革及住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年末在职人员较年初变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出1300.00元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100%。年初无此预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；造成预决算差异的主要原因是增加了国有企业退休人员社会化2024年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出462400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。年初无此预算。主要用于灾害风险防治，森林草原防灾减灾等；造成预决算差异的主要原因是增加了灾害信息员工作补助，森林防火经费及防汛应急救灾资金等支出。

23.其他（类）支出780000.00元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。完成年初预算的66.10%。主要用于彩票公益金项目支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金调度不足，未能及时支付。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为383100.00元，决算为370517.41元，完成年初预算的96.72%；支出决算较上年减少159016.26元，下降30.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为121185.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.71%，完成年初预算的161.58%；公务接待费支出年初预算为308100.00元，决算为249332.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.29%，完成年初预算的80.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少104432.86元，下降46.29%；公务接待费支出决算较上年减少54583.40元，下降17.96%；具体是国内接待费支出决算249332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少54583.40元，下降17.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为383100.00元，支出决算为370517.41元，完成年初预算的96.72%，支出决算较上年减少159016.26元，下降30.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为121185.41元，完成年初预算的161.58%；公务接待费支出年初预算为308100.00元，决算为249332.00元，完成年初预算的80.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因公务用车老化车辆运行维护成本增加及开展耕地流出整改、占补平衡及乡村振兴下村工作较多，导致公务用车运行维护费决算数大于预算数，公务接待次数及支出较去年减少，但总体经费占比较大，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少104432.86元，下降46.29%；公务接待费支出决算减少54583.40元，下降17.96%；具体是国内接待费支出249332.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少54583.40元，下降17.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门加强“三公”经费管理严格控制一般性支出，故“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展耕地流出整改、占补平衡及乡村振兴下村等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待276批次（其中：外事接待0批次），接待人次1932人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门对我镇的监督检查工作及村、组对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县通关镇2024年机关运行经费支出640119.44元，比上年减少218618.00元，下降25.46%,主要原因是部门本着厉行节约的原则，加强经费管理，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用，提高公共资源的利用效率及因经费紧缺部分支出未得以结算。部门机关运行经费主要用于机关部门办公费、印刷费、水电费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县通关镇资产总额163344994.01元，其中，流动资产895223.23元，固定资产48268439.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12752688.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产101428636.99元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110527530.43元，其中固定资产增加422064.39元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6157300.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出6157300.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二） 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门 （含下属单位） 当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203001901111