财政决算

监督索引号53082203001901000

墨江哈尼族自治县通关财政所2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

通关镇党委、政府设置5个综合办公室：

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“通关镇为民服务中心”的日常工作。

承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官和驻村工作队员管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

经济发展办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、科学技术、应急管理、安全生产、科协、商会、防震减灾、气象等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、救灾救济、红十字会、残疾人权益保障等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。

扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调。

通关镇设置7个事业单位，均为财政全额拨款的公益一类事业单位，股所级。分别为：通关镇农业综合服务中心、通关镇村镇规划建设服务中心、通关镇林业服务中心、通关镇交通和安全生产服务中心、通关镇社会保障服务中心、通关镇文化广播电视服务中心、通关镇财政所。

通关镇农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，提供农业技术培训和信息服务；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。承办农村饮用水和节水、用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

通关镇村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、民房建设、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护、生态环境保护等服务性工作。承担乡村治理、改善农村人居环境工作。

通关镇林业服务中心(加挂通关镇国有林管护站牌子)。承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广，森林、草原、湿地、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

通关镇交通和安全生产服务中心。负责本辖区内农村公路登记管理，建立健全乡道、村道公路管理养护数据库，完善农村公路养护信息系统。配合县级有关部门和镇政府做好农村公路建设、公路养护和公路运输管理，保证公路畅通。指导村民委员会建立农村公路管理养护长效机制，并组织开展质量检查和评比。负责维护乡村客货运输秩序和道路(水上)交通安全等工作。负责本辖区内邮政和快递管理工作。配合县应急管理部门开展本辖区内的安全生产日常工作，配合调查处理生产安全事故，做好应急救援等工作。

通关镇社会保障服务中心(加挂通关镇退役军人服务站牌子)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民基本养老保险、医疗救助、退役军人事务、优抚安置、城乡居民基本医疗保险等服务性工作。

通关镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物和物质文化遗产普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

通关镇财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是通关发展进程中极不寻常、极为关键的一年。我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委“3815”战略发展目标和系列三年行动，面对艰巨繁重的改革发展任务，在省、市、县党委政府和镇党委强有力的领导下，在镇人大的监督支持下，我们牢记嘱托、感恩奋进，高效统筹高质量发展和高水平安全，拼搏奋斗、迎难而上、苦干实干，全镇经济社会发展迈出了坚实的步伐。今年，全镇经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入增长6%左右；固定资产投资增长10%以上；地方一般公共预算收入缩减16.8%；农村居民人均可支配收入与经济增长同步。

围绕上述目标，重点抓好以下六个方面的工作：

1.坚持建设与发展并进，续写乡村振兴新篇章。

2.坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力。

3.坚持治理与保护并齐，践行绿色发展新理念。

4.坚持建设与管理并重，焕发城乡宜居新风貌。

5.坚持法治与自治并立，展现平安建设新作为。

6.坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设综合办公室，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县通关镇财政所

2.墨江哈尼族自治县通关镇社会保障服务中心

3.墨江哈尼族自治县通关镇林业服务中心

4.墨江哈尼族自治县通关镇生态环保和村镇建设服务中心

5.墨江哈尼族自治县通关镇文化广播电视服务中心

6.墨江哈尼族自治县通关镇农业服务中心

7.墨江哈尼族自治县通关镇交通和安全生产服务中心

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县通关镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即墨江哈尼族自治县通关镇人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县通关镇财政所

2.墨江哈尼族自治县通关镇社会保障服务中心

3.墨江哈尼族自治县通关镇林业服务中心

4.墨江哈尼族自治县通关镇生态环保和村镇建设服务中心

5.墨江哈尼族自治县通关镇文化广播电视服务中心

6.墨江哈尼族自治县通关镇农业服务中心

7.墨江哈尼族自治县通关镇交通和安全生产服务中心

纳入墨江哈尼族自治县通关镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县通关镇2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗嘱0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇2023年度收入合计52824796.50元。其中：财政拨款收入52824796.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14105753.82元，下降21.08%。其中：财政拨款收入减少14105753.82元，下降21.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年投入通关镇灾后重建基础设施建设项目、壮大村集体经济项目等基础设施建设项目数量减少，建设项目金额较小。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县通关镇2023年度支出合计52824796.50元。其中：基本支出20634660.67元，占总支出的39.06％；项目支出32190135.83元，占总支出的60.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14105753.82元，下降21.08%。其中：基本支出减少17350557.49元，下降45.68%；项目支出增加3244803.67元，增长11.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年将特定目标类项目纳入了项目支出的统计，与2022年统计口径不一致，故基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20634660.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18722378.89元，占基本支出的90.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1912281.78元，占基本支出的9.27%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县通关镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32190135.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于人大事务支出179206.62元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出1665182.94元；统计信息事务支出13320.00元；财政事务支出32595.00元；组织事务支出49000.00元；其他共产党事务支出232328.44元；公共安全支出80000.00元；民政管理事务支出163602.80元；就业补助支出77822.66元；公共卫生支出248241.56元；计划生育事务支出49020.00元；医疗保障管理事务支出88500.00元；农业农村支出2884028.62元；林业和草原支出3670453.95元；水利支出50000.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出17532212.07元；农村综合改革支出1430620.00元；交通运输支出282000.00元；自然资源事务支出3152897.17元；国有企业退休人员社会化管理补助支出1300.00元；应急管理事务支出20000.00元；自然灾害防治支出37804.00元；自然灾害救灾补助支出240000.00元；社会福利彩票公益金支出10000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇2023年度一般公共预算财政拨款支出52813496.50元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少14100312.22元，下降21.07%，主要原因是2023年较2022年灾后重建基础设施建设项目、壮大村集体经济项目等基础设施建设项目数量减少，建设项目金额较小。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出9746453.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.45%。主要用于人大、政府的人员工资及办公经费支出等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出114308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.22%。主要用于维护道路公共安全的道路交通协管员的生活补助及打击非法营运支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出224099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资、遗嘱人员生活补助及机构运行支出；

8.社会保障和就业（类）支出3233373.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于社会保障服务中心在职人员工资、机构运行支出、养老保险和事业人员失业保险、优抚人员、离退休人员等的生活保障支出；

9.卫生健康（类）支出1448077.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于保障计生办在职人员工资及机构运行、村级计育员生活补助，在职人员医疗保险、工伤保险、大病保险，计划生育独生子女保健费、教育奖励、医疗补助支出等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出434072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于城乡社区规划服务中心在职人员工资及机构运行支出；

12.农林水（类）支出32952848.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.39%。主要用于保障农林水机构人员工资及机构运行，森林防火、天然林停伐、公益林管护、草原补贴，巩固脱贫衔接乡村振兴有效衔接基础设施建设、产业发展、小额贴息等项目实施；

13.交通运输（类）支出282000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于农村公路日常养护补助支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3152897.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于耕地流出整改及增减挂项目工作经费支出；

19.住房保障（类）支出895163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于住房改革及住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出330204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于灾害信息员补助、自然灾害救助及灾后重建支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为383100.00元，决算为529533.67元，完成年初预算的138.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为225618.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.61%，完成年初预算的300.82%；公务接待费支出年初预算为308100.00元，决算为303915.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.39%，完成年初预算的98.64%，具体是国内接待费支出决算303915.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县通关镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为383100.00元，支出决算为529533.67元，完成年初预算的138.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为225618.27元，完成年初预算的300.82%；公务接待费支出年初预算为308100.00元，决算为303915.40元，完成年初预算的98.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年因公务用车老化车辆运行维护成本增加及开展耕地流出整改、占补平衡及乡村振兴下村工作较多，导致公务用车运行维护费决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少431613.56元，下降44.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少35917.96元，下降13.73%；公务接待费支出决算减少395695.60元，下降56.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门加强“三公”经费管理严格控制一般性支出，故“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展耕地流出整改、占补平衡及乡村振兴下村等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待608批次（其中：外事接待0批次），接待人次6080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门对我镇的监督检查工作及村、组对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县通关镇2023年机关运行经费支出858737.44元，比上年减少381710.00元，下降30.77%,主要原因是部门本着厉行节约的原则，加强经费管理，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用，提高公共资源的利用效率及因经费紧缺部分支出未得以结算。部门机关运行经费主要用于机关部门办公费、印刷费、水电费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县通关镇资产总额52817463.58元，其中，流动资产4707410.00元，固定资产47846374.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程263500.00元，无形资产178.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27180683.76元，其中固定资产增加28016024.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值6060.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6150559.70元，其中：政府采购货物支出1609177.00元；政府采购工程支出4536382.70元；政府采购服务支出5000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203001901111