财政决算

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墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

孟弄彝族乡宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进孟弄彝族乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、村镇建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.孟弄乡财政所

2.孟弄乡交通环保和村镇建设服务中心

3.孟弄乡农业服务中心

4.孟弄乡社会保障服务中心

5.孟弄乡林业和草原服务中心

6.孟弄乡文化广播电视服务中心

7.孟弄乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即为孟弄彝族乡人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.孟弄乡财政所

2.孟弄乡交通环保和村镇建设服务中心

3.孟弄乡农业服务中心

4.孟弄乡社会保障服务中心

5.孟弄乡林业和草原服务中心

6.孟弄乡文化广播电视服务中心

7.孟弄乡综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓项目、促提升，基础设施建设开创新局面。我们锚定省委“3815”战略发展目标，精准招商、高效服务，以项目拉动投资、以项目调优结构、以项目改善民生，统筹深化孟弄乡基础设施“硬联通”。

（二）稳增长、促转型，产业融合发展呈现新活力。我们立足资源禀赋，积极探索、挖掘潜能、提高效益，在推进一二三产、农文旅融合发展道路上迈出坚实步伐。

（三）重建管、提品质，乡村建设绘就和美新画卷。我们坚持深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，打造宜居宜业和美乡村。我们聚焦群众需求、短板弱项、突出问题，找准工作着力点和发力点，主动作为、真抓实干，推动乡村建设行动走深走实。

（四）抓改革、谋创新，项目建设激活发展新引擎。我们紧紧围绕抓改革、促创新的发展理念，积极探索新思路、新方法，着力破解发展难题，奋力探寻发展路径，推动各项工作取得显著成效，实现了发展动能的新质转换。

（五）办实事、惠民生，社会事业擦亮幸福新底色。我们坚持以解决群众急难愁盼、提高幸福指数为出发点，用心用情办好民生实事，更好地满足孟弄各族人民对美好生活的向往。

（六）防风险、守底线，平安建设展现治理新格局。我们坚决防范化解各类风险隐患，持续维护社会稳定，提升基层治理能力和水平，让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡2024年度收入合计24832076.50元。其中：财政拨款收入24832076.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少756210.61元，下降2.96%。其中：财政拨款收入减少756210.61元，下降2.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是较2023年相比，孟弄乡胜利村平地组农旅融合美丽村庄建设项目补助资金、城乡建设用地增减挂钩项目资金、2023年科普专项资金等项目减少，故2024年度收入较2023年减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡2024年度支出合计24832076.50元。其中：基本支出11708056.66元，占总支出的47.15％；项目支出13124019.84元，占总支出的52.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少756210.61元，下降2.96%。其中：基本支出减少131538.53元，下降1.11%；项目支出减少624672.08元，下降4.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是较2023年相比，孟弄乡胜利村平地组农旅融合美丽村庄建设项目补助资金、城乡建设用地增减挂钩项目资金、2023年科普专项资金等项目减少，故2024年度支出较2023年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11708056.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10905294.42元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802762.24元，占基本支出的6.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13124019.84元。其中：基本建设类项目支出5722319.00元。

具体项目开支如下：2022年度提升乡镇财政公共服务能力市级专项资金支出3640.00元，2022年基层财政公共服务能力提升工作经费支出2498.75元，2023年12月基层治理专干经费支出2500.00元，2023年农村综合改革转移支付资金支出299840.00元，2023年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费补助资金支出150000.00元，2023年中央农村厕所革命奖补资金支出100000.00元，2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）专项资金支出130000.00元，2023农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出110000.00元，2024年春节慰问经费支出4200.00元，2024年村级党建工作经费支出210000.00元，2024年村民小组组内道路硬化提升人居环境项目资金支出608500.00元，2024年度村（居）民小组工作经费支出72000.00元，2024年度烟叶税收分成（预拨部分）经费支出318150.00元，2024年度烟叶税收分成经费支出264392.84元，2024年非天保区国有天然林停伐管护补助资金支出77000.00元，2024年年初预算保健费县级补助资金支出1840.00元，2024年农村公路日常养护资金支出30478.75元，2024年农业生产社会化服务资金支出90000.00元，2024年贫困残疾人春节慰问经费支出6000.00元，2024年三季度经济工作考核奖惩资金支出100000.00元，2024年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费补助资金支出32000.00元，2024年省级防汛应急救灾（第二批）专项资金支出30000.00元，2024年省级森林防火专项经费支出20000.00元，2024年市级财政村级动物防疫员补助经费支出19200.00元，2024年市级森林防火“三·三”制专项经费支出6000.00元，2024年县级森林防火经费支出4000.00元，2024年新一轮耕地占补平衡项目前期工作经费支出93670.00元，2024年烟叶生产应急资金支出100000.00元，2024年灾害信息员工作补助经费支出12600.00元，2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾）补助资金支出5000.00元，2024年自然村养殖小区建设项目资金支出2180463.00元，2024年综合治理（平安云南建设）专项资金支出30000.00元，阿洛村巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接工作经费支出10000.00元，丙曼村江建组人居环境整治项目资金支出40000.00元，孟弄乡丙曼村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费支出19960.00元，孟弄乡丙曼村巩固拓展脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接工作经费支出20000.00元，孟弄乡富东村粮食烘烤基地项目资金4850000.00元，孟弄乡隔界田村民小组人居环境提升改造工程项目资金支出19950.00元，孟弄乡农村生活污水治理项目资金支出543516.00元，孟弄乡胜利村平地组灌溉系统修缮资金支出100000.00元，墨江县2021年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费专项资金支出74205.00元，农村区域养老服务中心建设补助资金支出2090000.00元，社区（村）基层治理专干补助经费支出10000.00元，省级农村厕所改造管护资金支出20000.00元，省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出70000.00元，县以下基层人武部建设发展经费支出8243.5元，项目管理经费支出97400.00元，云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费支出5000.00元，墨江县违规占用耕地整改复耕工作补助经费支出31772.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出22742076.50元,占本年支出合计的91.58%。与上年相比减少2824310.61元，下降11.05%,完成年初预算的138.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出5861597.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.77%,完成年初预算的101.12%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费缴纳及日常办公费、邮电费、维修（护）费会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度内人员增减等导致的职工基本工资、社会保险费缴纳支出变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出8243.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的82.44%。主要用于2024年上、下半年征兵发生的体检费、住宿费、餐费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度采购武装器材等物资减少，发生费用相应减少。

4.公共安全（类）支出95520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的145.79%。主要用于孟弄彝族乡人民政府道路交通协管员工资福利和社会保险支出，以及孟弄彝族乡人民政府摄像头安装、法治材料购买支出；造成预决算差异的主要原因是2024年内追加2024年综合治理（平安云南建设）专项资金3.00万元，用于孟弄彝族乡人民政府摄像头安装、法治材料购买支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出203885.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的96.13%。主要用于原文化广播和电视服务中心职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等的支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险、住房公积金标准调整。

8.社会保障和就业（类）支出1791749.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，完成年初预算的103.22%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、遗属补助、退休生活补助等的支出；造成预决算差异的主要原因是追加了未纳入年初预算的项目。

9.卫生健康（类）支出708966.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%，完成年初预算的91.39%。主要用于缴纳行政、事业单位医疗保险（单位部分）、公务员医疗补助、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动，社会保险标准调整。

10.节能环保（类）支出77000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。主要用于孟弄彝族乡2名林业辅助管理员森林管护工资支出；造成预决算差异的主要原因是追加了未纳入年初预算的项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出13016944.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.24%，完成年初预算的180.67%。主要用于农业农村、农业生产发展、农村社会事业、森林资源管理、巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、农村基础设施建设等相关支出，以及原农业服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出等；造成预决算差异的主要原因是农林水（类）支出年中预算追加较多。

13.交通运输（类）支出30478.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于2024年农村公路日常养护员工资支出；造成预决算差异的主要原因是追加了未纳入年初预算的项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出125442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算。主要用于墨江县违规占用耕地整改复耕工作、2024年新一轮耕地占补平衡项目支出；造成预决算差异的主要原因是追加了未纳入年初预算的项目。

19.住房保障（类）支出640648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，完成年初预算的101.89%。主要用于单位职工住房公积金（单位部分）缴存支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加、追加了未纳入年初预算的项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出181600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%，年初无此项预算。主要用于2024年灾害信息员工资支出、2024年县级森林防火相关支出、省级防汛应急救灾、中央自然灾害救灾等相关支出；造成预决算差异的主要原因是追加了未纳入年初预算的项目。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为200025.00元，完成年初预算的90.92%；支出决算较上年增加19646.24元，增长10.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为107000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.49%，完成年初预算的142.67%；公务接待费支出年初预算为145000.00元，决算为93025.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.51%，完成年初预算的64.16%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4399.20元，下降3.95%；公务接待费支出决算较上年增加24045.44元，增长34.86%；具体是国内接待费支出决算93025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加24045.44元，增长34.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为200025.00元，完成年初预算的90.92%，支出决算较上年增加19646.24元，增长10.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为107000.00元，完成年初预算的142.67%；公务接待费支出年初预算为145000.00元，决算为93025.00元，完成年初预算的64.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，严格控制公务接待规模和标准，厉行勤俭节约，减少接待次数；严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4399.20元，下降3.95%；公务接待费支出决算增加24045.44元，增长34.86%，具体是国内接待费支出决算93025.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加24045.44元，增长34.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付以前年度欠付的公务接待费个人垫付的公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、耕地占补平衡、走村入户、公务差旅等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次2160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位公务活动，考核检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡2024年机关运行经费支出415279.58元，比上年增加88111.75元，增长26.93%,主要原因是招录4名公务员和1名事业人员，人员经费支出增加；基层治理、安全生产、保运转等各项工作需投入的办公经费增加；职工宿舍、食堂设施设备老旧，维修更换支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡资产总额91663341.17元，其中，流动资产854703.35元，固定资产9761637.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22.00元（净值），其他资产81046978.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2193098.78元，其中固定资产减少530819.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10744680.16元，其中：政府采购货物支出18150.00元；政府采购工程支出10661633.12元；政府采购服务支出64897.04元。授予中小企业合同金额10679783.12元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203001701111