财政决算

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墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，孟弄乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主题，坚持问题导向和系统观念，坚持稳中求进工作总基调，结合我乡实际，扬优势、补短板、强弱项，紧盯关键环节，乡村振兴各项工作取得成效。完成2023年度烟草产业建设项目、完成红薯种植项目、完成2023年自然村养殖小区建设项目、完成2023年脱贫人口增收行动项目、完成孟弄乡胜利村平地组农旅融合美丽村庄建设项目、完成人居环境改造提升工程项目、完成中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目等项目，经济运行稳中向好，主导产业稳步发展，乡村面貌持续改善，生态建设更加和谐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡财政所；

2.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡农业综合服务中心；

3.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡林业服务中心；

4.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡文化广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡交通环保和村镇建设服务中心；

6.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡社会保障服务中心。

7.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡财政所；

2.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡农业综合服务中心；

3.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡林业服务中心；

4.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡文化广播电视服务中心；

5.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡交通环保和村镇建设服务中心；

6.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡社会保障服务中心。

7.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡综合行政执法队。

纳入墨江哈尼族自治县孟弄乡财政所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制33人；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年度收入合计25588287.11元。其中：财政拨款收入25588287.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22654763.42元，下降46.96%。其中：财政拨款收入减少22654763.42元，下降46.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是2018年新一轮退耕还林第二批（第三年）补助资金、2019年新一轮退耕还第二批补助资金、2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金、孟弄彝族乡富东村以工代赈项目专项资金、孟弄乡垃圾热解厂示范建设项目专项资金等项目资金减少，故收入合计较2022年减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年度支出合计25588287.11元。其中：基本支出11839595.19元，占总支出的46.27％；项目支出13748691.92元，占总支出的53.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少22654763.42元，下降46.96%。其中：基本支出增加1201102.54元，增长11.29%；项目支出减少23855865.96元，下降63.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2023年孟弄乡人员变动较大及住房公积金基数变动等，导致相关的社会保障和就业支出、住房公积金支出增加；项目支出减少的主要原因是2018年新一轮退耕还林第二批（第三年）补助资金、2019年新一轮退耕还第二批补助资金、2019年中央财政第三批林业生态保护恢复资金、孟弄彝族乡富东村以工代赈项目专项资金、孟弄乡垃圾热解厂示范建设项目专项资金等项目资金减少，故支出合计较2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡财机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11839595.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10709115.50元，占基本支出的90.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1130479.69元，占基本支出的9.55%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13748691.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“9·16”洪涝泥石流灾害救灾资金支出30000.00元，“三支一扶”人员补助资金支出3600.00元，2019年第三季度市级福彩公益金（农村公益性公墓建设补助）专项资金支出12000。00元，2020年1月—12月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出14500.00元，2020年烟区基础设施建设经费支出144000.00元，2021年1月至11月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出5450.00元，2021年第三季度体彩公益金项目专项资金支出100000.00元，2021年烟区基础设施建设经费支出54000.00元，2022年第一批基层政协履职能力（县区）专项资金支出60000.00元，2022年度墨江县乡镇财政公共服务能力提升项目省级专项资金支出359500.00元，2022年度提升乡镇财政公共服务能力市级专项资金支出46360.00元，2022年基层财政公共服务能力提升工作经费支出17500.00元，2022年少数民族发展补助资金支出149273.64元，2022年乡（镇）烟叶税收分成结算资金支出161340.14元，2022年组内道路建设项目专项资金支出8700.00元，2023年城乡建设用地增减挂钩项目前期工作经费支出400936.50元，2023年度烤烟烟叶税收分成专项经费支出307,960.00元，2023年度烟草产业建设项目专项资金支出2,065,000.00元，2023年科普专项资金支出499,000.00元，2023年年初预算保健费县级补助资金支出1920.00元，2023年农村公路日常养护补助资金支出90000.00元，2023年全市灾害信息员工作补助经费专项资金支出12600.00元，2023年省级防汛应急救灾（第二批）补助资金支出15000.00元，2023年省级防汛应急救灾资金支出10000.00元，2023年省级森林防火经费支出20000.00元，2023年市级财政村级防疫员补助经费支出19200.00元，2023年脱贫人口增收行动项目补助资金支出140000.00元，2023年县级森林防火经费支出10000.00元，2023年县人大代表活动、培训及履职补助专项经费支出18000.00元，2023年乡（镇）烤烟烟叶税收分成结算经费支出186200.00元，2023年乡（镇）人大主席团履职经费支出1680.00元，2023年中央自然灾害救灾资金支出10000.00元，2023年自然村养殖小区建设项目补助资金支出830000.00元，城乡低保、特困供养重病重残人员慰问经费支出4200.00元，村（居）民小组工作专项经费支出72000.00元，村干部绩效补贴专项经费支出171990.00元，村级党建工作专项经费支出210000.00元，村庄规划编制项目专项资金支出300000.00元，富东村隔界田绿美村庄建设资金支出20000.00元，红薯种植项目补助资金支出1496000.00元，孟弄乡半坡村农产品加工厂示范建项目专项资金支出31785.00元，孟弄乡富东村富东一二组美丽村庄建设项目专项资金支出50840.00元，孟弄乡富东村隔界田组农旅融合美丽村庄建设项目专项资金支出89898.00元，孟弄乡垃圾热解厂示范建设项目专项资金支出153657.00元，孟弄乡胜利村平地组农旅融合美丽村庄建设项目补助资金支出2491440.36元，孟弄乡胜利村平地组农旅融合美丽村庄建设项目专项资金支出65934.00元，孟弄彝族乡富东村以工代赈项目专项资金支出150659.31元，孟弄彝族乡石龙村党组织阵地建设资金支出150000.00元，墨江县2022年第一批肉牛产业市级奖补补助资金支出8500.00元，墨江县2022年天然林停伐管护补助管护劳务费补助资金支出315306.00元，墨江县2022年中央财政森林生态效益资金管护劳务费补助资金支出41199.00元，墨江县2023年天然商品林停伐保护管护劳务费补助资金支出457000.00元，墨江县2023年中央财政森林生态效益管护劳务费补助资金支出60000.00元，墨江县第五次全国经济普查经费支出2600.00元，墨江县耕地流出整改恢复工作补助经费支出210116.00元，墨江县孟弄乡丙曼村养老服务站建设补助资金支出40000.00元，农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出107100.00元，农村困难党员关爱专项资金支出13440.00元，普洱市墨江县孟弄乡丙曼村土地整治（补充耕地）项目资金支出58225.50元，人居环境改造提升工程补助资金支出500000.00元，省对下常态化扫黑除恶补助经费支出30000.00元，市级综治维稳专项经费支出10000.00元，县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出8220.00元，县以下基层人武部建设发展经费支出3455.00元，乡镇（街道）社会工作服务站建设补助专项资金支出9900.00元，乡镇（街道）社会工作服务站建设市级补助资金支出10000.00元，项目管理经费支出137100.00元，云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费支出5000.00元，中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出22900.00元，自然村养殖小区建设资金支出426506.47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年度一般公共预算财政拨款支出25566387.11元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少22676663.42元，下降47.01%,主要原因是孟弄乡2023年项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出5519153.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.59%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费缴纳及日常办公费、邮电费、维修（护）费会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出3455.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于孟弄彝族乡基层人武部办公设备维修、2023年兵役征集期间餐费的支出；

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.12%。主要用于孟弄彝族乡人民政府法治宣传材料购买、复印机彩机粉盒的支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出499000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于孟弄彝族乡科普小镇设备购置、科普宣传材料、新型农民培训等的支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出217779.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于阿洛村体育活动场地建设、文化广播和电视服务中心职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1991349.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、遗属补助、退休生活补助等的支出；

9.卫生健康（类）支出648909.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于缴纳医疗保险（单位部分）、公务员医疗补助、工伤保险、农村部分计划生育家庭奖励扶助等的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出280403.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于交通环保和村镇建设服务中心人员工资发放、村镇规划工作的相关支出；

12.农林水（类）支出14890308.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.24%。主要用于农业农村、农业生产发展、农村社会事业、森林资源管理、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村基础设施建设等相关支出；

13.交通运输（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于孟弄彝族乡农村公路养护等的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出669278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于孟弄彝族乡城乡建设用地增减挂钩项目、自然资源利用与保护等相关支出；

19.住房保障（类）支出639150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出87600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于地质灾害信息员工资、应急仓库修缮、自然灾害救灾补助等的支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为180378.76元，完成年初预算的81.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为111399.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.76%，完成年初预算的148.53%；公务接待费支出年初预算为145000.00元，决算为68979.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.24%，完成年初预算的47.57%，具体是国内接待费支出决算68979.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为180378.76元，完成年初预算的81.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为111399.20元，完成年初预算的148.53%；公务接待费支出年初预算为145000.00元，决算为68979.56元，完成年初预算的47.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是孟弄彝族乡人民政府严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制公务接待规模和标准，压缩不必要支出，厉行勤俭节约，减少接待次数；严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7568.89元，下降4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加34990.55元，增长45.79%；公务接待费支出决算减少42559.44元，下降38.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是孟弄彝族乡人民政府严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，严格控制公务接待规模和标准，压缩不必要支出，厉行勤俭节约，减少接待次数；严格执行公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、耕地占补平衡、耕地流出整改恢复等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次2141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级考核检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县孟弄乡2023年机关运行经费支出327167.83元，比上年减少107777.39元，下降24.78%,减少的主要原因是坚决贯彻执行党政机关习惯过紧日子要求，严格控制一般性支出，福利费、培训费、工会经费等减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县孟弄乡资产总额93856439.95元，其中，流动资产1365139.48元，固定资产10292457.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22元（净值），其他资产82198821.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86804110.51元，其中固定资产增加4417489.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203001701111