财政决算

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墨江哈尼族自治县龙潭乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各个行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

4.抓好精神文明，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

我乡主要落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等主要工作。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和乡党委强有力的领导下，团结依靠全乡各族人民，艰苦奋斗、实干担当，经济运行总体稳中有进，各项事业持续深化，全乡呈现经济发展、社会进步、民族团结、人民幸福、社会稳定的良好局面，较好地完成了乡十二届人大三次会议确定的目标任务。一年来，我们主要做了以下工作：

1.坚持发展为要、稳中求进，综合实力稳步提升。我们坚定不移谋划布局，实现全乡经济高质量发展。全乡实现农村经济总收入2.7亿元，同比增长10%；实现固定资产投资5304万元，完成全年任务的117.9%。

2.坚持优化结构、提质增效，产业发展成果显著。我们坚定不移发展壮大产业，抓实烤烟、茶叶、咖啡、橡胶四大千万级骨干产业。牢牢守住了粮食安全底线。绿色能源聚势赋能。文武茶光互补龙潭项目取得突破性进展，完成项目选址，启动项目涉及土地流转、项目电网接入备函工作。

3.坚持固根本、促提升，脱贫攻坚成果全面巩固。坚持以人为核心的新型农村建设，加快促进农村发展，打造宜居宜业和美乡村，推动乡村全面振兴。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴作为中心任务，坚持统筹联动、协同发力，确保责任落实不松劲，有力督促11家定点帮扶单位、8支驻村工作队履职尽责。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防止返贫动态监测机制，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

4.坚持扩投资、补短板，项目建设投入不断加大。坚持以项目为王，着力大抓项目谋划、项目储备、项目服务、项目建设。围绕资源优势和政策导向，谋划一批产业补链、基础补短项目，共谋划瓦路村、石屏村等中央财政以工代赈项目4个，规划总投资达1684万元。签约招商引资项目投资协议5个，其中500万以上项目2个，落地开工项目2个。东西部“携手兴乡村”集体经济业务用房投入使用。完成咖啡鲜果集中处理中心、茶园提质增效项目和石屏村、梁子村无刺花椒产业发展项目建设。完成天普村哈腊组“千万工程”示范型建设。

5.坚持优服务、增福祉，社会事业不断蓬勃发展。坚持以解决群众“急难愁盼”问题为抓手，不断推动社会事业向好发展，持续筑牢社会保障、全力推进民生福祉。严格落实农村人口“基本医疗保险、大病保险、医疗救助”三重保障政策。成功创建8个国家通用语言文字普及村。

6.坚持创新路、破险阻，生态环境持续提升向好。坚持深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态红线，促进经济发展和环境保护双赢。乡村治理扎实有力。学习运用“千万工程”经验，打造“示范型”村庄2个、“提升型”村庄13个、“基础型”村庄62个。

7.坚持防风险、保平安，社会治理水平不断提升。坚持抓好各项风险防范，营造高质量发展安全环境，坚决守住不发生系统性风险底线。坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥基层网格化力量，设立网格员185名。排查各类矛盾纠纷56件，化解率100%。扎实开展“八五”普法、普法强基补短板专项行动，发放普法宣传材料1.1万份。

8.坚持促改革、优服务，政府自身建设不断加强。坚持以改革破局、以服务开路，落实重点领域和关键环节改革攻坚，激活发展新动能，高质高效完成机构改革，一体推进机构挂牌、“三定”调整，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造“干部带头干、群众跟着干”的工作氛围，健全“三重一大”决策机制，完善政府班子会议制度和议事规则，确保行政程序合法合规。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决扛牢全面从严治党的政治责任，加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的干事环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.综合行政执法队

3.党群服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入普洱市墨江哈尼族自治县龙潭乡2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，即龙潭乡人民政府；事业单位3个。分别是：

1.农业农村发展服务中心

2.综合行政执法队

3.党群服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡2024年末实有人员编制65人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年，龙潭乡仍处在发展的战略机遇期，经济发展基础不断巩固，正处在加快发展、后发赶超的重要阶段。为此，必须抓好以下工作:着力抓好产业巩固发展；着力抓好重点项目建设；着力抓好惠民政策落实；着力抓好社会各项事业；着力抓好社会管理；着力抓好生态文明建设；着力抓好政府自身建设。

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面履行职能；贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行向人民代表大会的决议；编制和执行社会发展计划，编制并执行行政预算；管理龙潭乡区域经济和社会事业工作；维护社会秩序，保护公民合法权利等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡2024年度收入合计26904860.56元。其中：财政拨款收入26904860.56元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加413105.35元，增长1.56%。其中：财政拨款收入增加413105.35元，增长1.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是年中下达龙潭乡石屏村、梁子村藤椒产业发展项目资金、龙潭乡咖啡鲜果集中处理中心项目资金、龙潭乡生态茶园建设项目资金等项目资金。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡2024年度支出合计26904860.56元。其中：基本支出11911449.12元，占总支出的44.27％；项目支出14993411.44元，占总支出的55.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加413105.35元，增长1.56%。其中：基本支出减少1328830.59元，下降10.04%；项目支出增加1793855.94元，增长13.70%；无上缴上级支出；无经营支出增加；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动基数调整，基本支出减少；年中下达龙潭乡石屏村、梁子村藤椒产业发展项目资金、龙潭乡咖啡鲜果集中处理中心项目资金、龙潭乡生态茶园建设项目资金等项目资金，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11911449.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10471371.87元，占基本支出的87.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1440077.25元，占基本支出的12.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14885331.44元。其中：基本建设类项目支出13874710.82元。

1.龙潭中学修建围墙经费项目经费30000元，主要用于龙潭乡中学围墙建设。

2.乡（镇）烤烟烟叶税收分成结算项目经费225500元，主要用于乡镇、村组基础设置建设。

3.龙潭乡巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作项目经费1240000元，主要用于乡镇推进乡村振兴各类基础设施建设支出。

4.2024年春节慰问经费10900元，主要用于支付残疾人、生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费。

5.2024年烟叶生产应急项目经费100000元，主要用于龙潭乡烟草产业基础设施建设。

6.龙潭乡生态茶园建设项目经费2798800元，主要用于龙潭乡生态茶园建设工程款。

7.2024年中央农业相关转移支付项目经费64400元，主要用于农业社会化服务建设。

8.龙潭乡咖啡鲜果集中处理中心项目经费2998300元，主要用于龙潭乡咖啡鲜果产业建设。

9.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第三批项目资金224500元，主要用于龙潭乡自然村养殖小区建设、石屏、梁子村藤椒产业种植面积、生态茶园品种改良面积、咖啡鲜果场地平整面积、组内道路硬化面积、公益性基础设施建设项目建设。

10.自然灾害救灾项目经费50000元，主要用于添置应急抢险和物资设备。

11.2023年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务经费140000元，主要用于省级公益林补偿面积建设。

12.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100000元，主要用于驻村第一书记及工作队长工作经费。

13.墨江县农村厕所革命改造建设项目经费250000元，主要用于改建户厕。

14.龙潭乡农村基础设施建设工作项目经费100000元，主要用于三家村、冲头村村组活动室修缮、购置活动室桌椅。

15.2023年农村综合改革转移支付（第四批）项目经费450500元，主要用于龙潭乡木化村山神庙小组农村公益事业财政奖补项目建设。

16.龙潭乡集镇排洪沟渠清淤工程项目经费10000元，主要用于排洪沟渠清淤。

17.村（居）小组工作专项经费99000元，主要用于各村民小组开展活动。

18.2024年新一轮耕地占补平衡项目前期工作经费341000元，主要用于购买占补平衡办公耗材。

19.村级党建工作专项经费239900元，主要用于龙潭乡8个行政村开展工作。

20.龙潭乡村组活动阵地改造提升建设项目经费128100元，主要用于龙潭乡村组活动室建设。

21.龙潭乡中心卫生院职工住宿楼修缮资金20000元，主要用于龙潭乡中心卫生院职工住宿楼修缮。

22.龙潭乡石屏村、梁子村藤椒产业发展项目资金2998700元，主要用于取水坝、沉砂池、产业道路开挖、购买大白胶桶和业务用房等建设项目。

23.农村生活污水治理项目资金80400元，主要用于污水收集池、出户清扫井和污水接户管的建设项目。

24.2024年村民小组组内道路硬化提升人居环境项目资金1020000元，主要用于农村道路建设。

25.2024年自然村养殖小区建设项目资金1144000元，主要用于农村猪圈、牛圈建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26796780.56元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加465025.35元，增长1.77%,完成年初预算的149.08%。主要原因是年中下达龙潭乡石屏村、梁子村藤椒产业发展项目资金、龙潭乡咖啡鲜果集中处理中心项目资金、龙潭乡生态茶园建设项目资金等项目资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6037225.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.53%,完成年初预算的97.63%。主要用于工资福利，人员经费、办公费、印刷费等支出；造成预决算差异的主要原因是资金结构调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%。主要用于武装部办公经费、征兵费用等。

4.公共安全（类）支出52760元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的160.98%。主要用于龙潭乡综合治理、保障交通安全费用支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达零命案县（市、区）以奖代补省级专项补助经费20000元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出194990元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。完成年初预算的97.21%。主要用于工资支出，办公费及文体项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动基数调整，资金结构调整。

8.社会保障和就业（类）支出1668647.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。完成年初预算的101.13%。主要用于工资、办公费支出，各类保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动基数调整，资金结构调整。

9.卫生健康（类）支出648654.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。完成年初预算的87.85%。主要用于村计育员补助及计生经费、医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是资金结构调整。

10.节能环保（类）支出80500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。年初无此项预算。主要用于支付非天保区国有天然林停伐管护相关费用；造成预决算差异的主要原因是年中下达2024年非天保区国有天然林停伐管护补助资金。

11.城乡社区（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。年初无此项预算。主要用于龙潭乡巩固脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接工作经费；造成预决算差异的主要原因是年末下达龙潭乡龙潭村，木化村、瓦路村、天普村巩固脱贫攻坚推进乡村振兴有效衔接工作经费。

12.农林水（类）支出16960414.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.30%。完成年初预算的198.42%。主要用于生态环保和村镇建设服务中心工资及办公费支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达龙潭乡石屏村、梁子村藤椒产业发展项目资金、龙潭乡咖啡鲜果集中处理中心项目资金、龙潭乡生态茶园建设项目资金等项目资金，项目支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出467904元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。年初无此项预算。主要用于城乡增减挂及耕地流出整改项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中下达2024年新一轮耕地占补平衡项目前期工作经费、墨江县违规占用耕地整改复耕工作补助经费。

19.住房保障（类）支出585685元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。完成年初预算的95.84%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是资金结构调整、人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。年初无此项预算。主要用于自然灾害应急防御资金；造成预决算差异的主要原因是年中下达2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）资金，2024年省级防汛应急救灾资金（第二批）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。若年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算204000元，决算为204000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少63512.7元，下降23.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为75000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.76%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为129000元，决算为129000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.24%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少119347.7元，下降61.41%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为204000元，支出决算为204000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少63512.7元，下降23.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为129000元，决算为129000元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少119347.7元，下降61.41%；公务接待费支出决算增加55835元，增长76.31%，具体是国内接待费支出决算129000元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加55835元，增长76.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待费决算支出数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作及中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待800批次（其中：外事接待0批次），接待人次3500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、上级考察检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡2024年机关运行经费支出92550.82元，比上年增加81302.82元，增长722.82%,主要原因是本年度运转经费支付率提升。单位机关运行经费主要用于办公费等保运转费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县龙潭乡资产总额27618091.58元，其中，流动资产14390724.51元，固定资产13227363.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少282277.04元，其中固定资产减少531943.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，墨江哈尼族自治县龙潭乡政府采购支出总额18546.17元，其中：政府采购货物支出18546.17元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18546.17元，其中：授予小微企业合同金额18546.17元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203002401111