财政决算

监督索引号53082203002401000

普洱市墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年度部门决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各个行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪、维护社会稳定。

4.抓好精神文明，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

我乡主要落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会等主要工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委“3815”战略发展目标和系列三年行动，在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全乡呈现经济发展、社会进步、民族团结、人民幸福的良好局面。

一年来，我们主要做了以下工作：

1.坚持发展为要、稳中求进，综合实力稳步提升。我们坚定不移谋划布局，实现全乡经济高质量发展。全乡实现农村经济总收入2.4546亿元，同比增长16.8%；实现固定资产投资2150万元，完成县级下达任务的107.5%；全年净增经营主体113户，完成率达100.89%。

2.坚持优化结构、提质增效，产业发展成果显著。我们坚定不移发展壮大产业，抓实烤烟、茶叶、咖啡、橡胶四大千万级骨干产业。冲头村电商直播间有序推进，天普村、龙潭村、瓦路村、梁子村已纳入云南省“一村一品”专业村镇目录。

3.坚持攻坚克难、统筹推进，基础设施更加坚实。我们坚定不移补齐基础设施短板，抓实重点项目建设。交通设施取得突破性进展，产业链建设起势见效，水利建设提速推进，乡村建设加快推进，新基建和新能源加快建设。

4.坚持精准发力、补齐短板，乡村振兴接续发展。我们坚定不移推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚持“因户施策、因地制宜、长短结合”，紧紧围绕持续抓实抓牢防返贫动态监测和帮扶机制，农民收入持续增加。

5.坚持以人为本、民生优先，人民生活明显改善。我们坚定不移全面落实各项民生事业、社会保障和社会救助等政策，坚持把有限财力向民生倾斜。社会保障持续有力，教育事业取得实效，医疗卫生持续提升，文化事业蓬勃发展。

6.坚持生态优先、绿色发展，生态环境不断优化。我们坚定不移牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，强化生态环境问题整治，全面推行河（湖）长制、林长制工作。

7.坚持守牢底线、防范风险，社会大局和谐稳定。我们坚定不移贯彻总体国家安全观，有效防范化解各类风险隐患，完成数字乡村系统建设并投入使用，加强推进信访工作，落实领导干部每月接访下访制度，建立闭环跟踪落实机制，及时解决群众合理诉求。

8.坚持政治引领、实干托底，行政效能持续提升。我们坚定不移依法行政，做好政务服务事项要素规范完善工作，严格按法定权限和法定程序履行职责，自觉接受乡人大监督，全面贯彻落实乡党委和乡人代会决策部署，认真落实乡人大决议决定，完善人大代表建议办理落实机制，全面落实廉政建设主体责任，坚决贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，把有限的资源和财力用在发展经济、改善民生上，切实将过“紧日子”要求落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1.龙潭乡财政所

2.龙潭乡农业服务中心

3.龙潭乡林业服务中心

4.龙潭乡生态环保和村镇建设服务中心

5.龙潭乡社会保障服务中心

6.龙潭乡文化与广播电视服务中心

7.龙潭乡交通和安全生产服务中心

（二）决算单位构成

纳入普洱市墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，即龙潭乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位7个。分别是：

1.龙潭乡财政所

2.龙潭乡农业服务中心

3.龙潭乡林业服务中心

4.龙潭乡生态环保和村镇建设服务中心

5.龙潭乡社会保障服务中心

6.龙潭乡文化与广播电视服务中心

7.龙潭乡交通和安全生产服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年度收入合计26491755.21元。其中：财政拨款收入26491755.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少13813372.87元，下降34.27%。其中：财政拨款收入减少13813372.87元，下降34.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度惠农补贴资金由县级从一卡通直接发放，不再通过财政所支付；同时本年度项目数量减少，项目资金减少，财政拨款收入减少，本年度主要涉及项目：墨江县龙潭乡2023年度中央财政扶持新型农村集体经济和供水保障项目财政拨款收入4200000.00元、2023年度烟草产业建设项目财政拨款收入2265000.00元、2023年道路硬化提升人居环境建设项目财政拨款收入1540000.00元、自然村养殖小区建设项目财政拨款收入830000.00元等。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年度支出合计26491755.21元。其中：基本支出13240279.71元，占总支出的49.98％；项目支出13251475.50元，占总支出的50.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13813372.87元，下降34.27%。其中：基本支出减少4993664.42元，下降27.39%；项目支出减少8819708.45元，下降39.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度惠农补贴资金由县级从一卡通直接发放，不再通过财政所支付；本年度项目数量减少，项目资金减少，项目支出减少，本年度主要涉及项目：墨江县龙潭乡2023年度中央财政扶持新型农村集体经济和供水保障项目支出4200000.00元、2023年度烟草产业建设项目支出2265000.00元、2023年道路硬化提升人居环境建设项目支出1540000.00元、自然村养殖小区建设项目支出830000.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13240279.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11373761.33元，占基本支出的85.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1866518.38元，占基本支出的14.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13251475.50元。其中：基本建设类项目支出   11281445.05元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年政协提案办理项目支出100000.00元，主要用于木化村产业道路建设。

2.2022年第一批基层政协履职能力提升项目支出140000.00元，主要用于木化村、冲头村产业道路建设、太阳能路灯安装等。

3.2022年基层财政公共服务能力提升项目支出15000.00元，主要用于龙潭乡财政所房屋修缮费用。

4.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补项目支出97100.00元，主要用于龙潭乡农村厕所修缮维护。

5.乡（镇）烤烟烟叶税收分成结算资金支出520493.55元，主要用于乡镇、村组基础设置建设。

6.龙潭乡农特产品集散中心项目支出180000.00元，主要用于龙潭乡农特产品集散中心项目质保金。

7.2019年龙潭乡人居环境提升项目支出20000.00元，主要用于天普村大摆田组厨房建设、曼毕田组活动室修缮。

8.冲头村打造党建示范点和村委会修缮项目支出50000.00元，主要用于冲头村党建示范点建设、村委会房屋及卫生室修缮。

9.2023年道路硬化提升人居环境建设项目支出1540000.00元，主要用于组内道路硬化。

10.人居环境改造提升工程项目支出124800.00元，主要用于人居环境基础设施建设。

11.2023年村庄规划编制项目支出300000.00元，主要用于村庄规划编制。

12.墨江县龙潭乡2023年度中央财政扶持新型农村集体经济和供水保障项目支出4200000.00元，主要用于龙潭乡龙潭村、天普村等6个村投资自来水厂建设。

13.2023年度烟草产业建设项目支出2265000.00元，主要用于龙潭乡烟草产业基础设施建设。

14.自然村养殖小区建设项目支出832000.00元，主要用于天普村、木化村养殖小区建设。

15.四班子领导乡村振兴工作经费支出175000.00元，主要用于产业路建设、村级党组织规范化建设、村委会垃圾池建设、小学太阳能安装。

16.2023年农村公路日常养护项目支出112051.50元，主要用于农村公路日常养护。

17.2023年城乡建设用地增减挂钩项目支出300000.00元，主要用于城乡建设用地增减挂钩基础设施建设。

18.墨江县耕地流出整改恢复工作补助经费80000.00元，主要用于龙潭乡耕地流出整改基础设施建设。

19.2023年省级防汛应急救灾项目支出110000.00元，主要用于公路塌方维修维护。

20.农村老年人活动场所一次性建设项目支出20000.00元，主要用于瓦路村老年人活动场所建设。

21.农村公益性公墓建设项目支出100000.00元，主要用于龙潭乡农村公墓建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年度一般公共预算财政拨款支出26331755.21元,占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少13868572.87元，下降34.50%,主要原因是本年度公用经费支付率低，项目数量及资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5461222.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.74%。主要用于政府工资福利，人员经费、办公费、印刷费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出44413.24元，占一般公共预算财政拨款总支出0.17%。主要用于龙潭乡综合治理、保障交通安全费用支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出172808.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文化与广播电视服务中心工资支出，办公费及文体项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出2121964.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于社保中心工资、办公费支出，各类民政对象补助，各类保险支出。

9.卫生健康（类）支出640836.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于村计育员补助及计生经费、医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出333321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于生态环保和村镇建设服务中心工资及办公费支出。

12.农林水（类）支出15866530.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.26%。主要用于农业服务中心、林业服务中心工资，办公费，村干部补助，村级项目支出。

13.交通运输（类）支出184880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于道路养护及道路养护人员工资支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出759352.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于城乡增减挂及耕地流出整改项目支出。

19.住房保障（类）支出622025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出124400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于灾害信息员工资、地质灾害基础设施建设支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204000.00元，决算为267512.70元，完成年初预算的131.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为194347.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.65%，完成年初预算的259.13%；公务接待费支出年初预算为129000.00元，决算为73165.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.35%，完成年初预算的56.72%，具体是国内接待费支出决算73165.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为204000.00元，支出决算为267512.70元，完成年初预算的131.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为194347.70元，完成年初预算的259.13%；公务接待费支出年初预算为129000.00元，决算为73165.00元，完成年初预算的56.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付了以前年度未支付的公务用车运行维护费，同时下村开展工作多，加之公务用车年限久修车次数多导致公务车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少225859.27元，下降45.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加83964.73元，增长76.07%；公务接待费支出决算减少309824.00元，下降80.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度支付了以前年度未支付的公务用车运行维护费，加之公务用车年限久修车次数多导致公务车运行维护费增加，本年度公务接待费支付率低，公务接待费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作及中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次2500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议、上级考察检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡2023年机关运行经费支出11248.00元，比上年减少853716.79元，下降98.70%,主要原因是本年度运转经费支付率低。部门机关运行经费主要用于办公费，培训费，会议费，福利费等保运转费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县龙潭乡资产总额27900368.62元，其中，流动资产14141057.65元，固定资产13759306.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7521461.07元，其中固定资产增加7177168.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表：公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额75140.00元，其中：政府采购货物支出75140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75140.00元，其中：授予小微企业合同金额75140.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开13表-公开15表）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203002401111