财政决算

监督索引号53082200836201000

墨江哈尼族自治县科学技术协会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  墨江哈尼族自治县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关科普工作的方针政策、法规，协助县委、县政府有关部门制定科普工作规划为党和政府科学决策提供意见建议。

2.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济发展的有效结合。

3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术。组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

4.反映科学技术工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务;举荐人才，宣传和表扬优秀科学技术工作者，发扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

5.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

6.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

7.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

8.组织科技工作者参与科技政策、科技计划、规划的制定，加强科技创新智库建设，参与政治协商、科学决策、民主监督等工作，服务决策科学化、民主化。

9.负责对县级学会(协会)进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

10.编辑出版学术、科普性简讯。

11.开展反邪教工作，组织捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科普活动。

12.承办县委、县人民政府和市科协交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.依托示范创建，全力构建大科普工作格局。依托全省科普示范县创建工作，积极发挥联席办作用，将乡（镇）和科素成员单位纳入年度综合考核范围，努力整合各方面资源，全力构建大科普工作格局，推动各项工作不断取得新成效。8月20日，墨江县被省科协命名为2023-2027年度全省科普示范县。公民科学素质水平稳步提升。深入落实《墨江哈尼族自治县全面科学素质行动实施方案（2021-2025年）》，召开全县全民科学素质工作领导小组会议1次，科协系统业务工作培训会议1次，进一步细化目标任务，推动全县公民科学素质水平稳步提升。科技志愿服务活动深入开展。积极动员各级各部门、各行业各类科技人员注册加入志愿服务队，共组建16支科技志愿服务队，注册科技志愿者4368人，开展科技志愿服务活动60余场次，受众10000余人次。科普中国APP注册成果显著。市级下达科普中国信息员注册任务5632人、传播量563200次。截至12月24日，全县注册8395人，完成率149%；传播量823163次，完成率146%。注册量、传播量均排名全市第2位，完成率均排名全市第1位，也是目前唯一完成两项指标任务的县。青少年科普教育工作积极推进。每所中小学校配备了3名以上科学教师或专兼职科技辅导员，共有科学教师或科技辅导员248名，全县40个中小学均设有科技活动室。年内组织参加普洱市科幻绘画比赛，县民族学校2名学生获中学组二等奖。农函大培训成效明显。联合各涉农部门、培训机构开展农村致富技术提升培训，充分利用万名党员进党校、劳动力转移就业培训、乡村振兴农民产业发展培训、各级挂钩村单位培训等契机，结合村民实际需求，精准开展农函大培训。全年完成农函大培训7期576人次，超额完成市级下达460人次培训任务。农民网络知识竞赛扎实开展。全县2023年度全国农民网络知识竞赛参赛人数为3643人，参赛681736人次，综合得分1014.06分，综合成绩全国县（区）排名第17位、全省第12位、全市第3位。其中联珠镇综合得分715.981分，全国乡（镇）排名第14位、全省第8位、全市第2位。

2.拓宽科普渠道，不断增强科普服务能力。整合各类科普资源，以点带面大力开展系列科普活动，不断提升科普服务供给能力。广泛开展科普宣传活动。联合云南瑞禾种业有限公司科学技术协会共同举办“全国科普日”主场活动，各乡（镇）、各部门“全国科普日”活动期间共开展各类科普活动并录入系统51场次，全市排名第1位。活动得到市科协高度认可，正在向中国科协推荐参评“全国科普日优秀组织单位”。联合科素成员单位，发动各乡（镇）科协广泛开展科普宣传，不断扩大科普宣传覆盖面，发放宣传资料10000余份。全力抓好科普项目。积极争取上级科普项目资金，2023年度上级下达科普项目资金104万元，资金量排名全市第3位，目前项目均已实施完成。积极探索学（协）会建管方式。加强对原有学（协）会的管理和指导，引导具备条件的企业、产业基地组建专业学（协）会。2023年新成立1个肉牛养殖农村专业技术协会。完成10家企业科协组建任务。认真组织开展科普大篷车巡展活动。以夏至日为契机，联合市科协、县教育体育局、县文化旅游局于6月20日至21日在墨江北回归线标志园主标馆组织开展科普大篷车巡展,受众学生和群众2600余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、少数民族科普工作队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即墨江哈尼族自治县科学技术协会，其他事业单位0个。

纳入墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表（详见附件）

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度收入合计2957561.76元。其中：财政拨款收入2957561.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加828966.13元，增长38.94%。其中：财政拨款收入增加828966.13元，增长38.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目增加，如科普活动拨入438000.00元、购买科普大篷车拨入402400.00元等。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度支出合计2957561.76元。其中：基本支出2090471.76元，占总支出的70.68％；项目支出867090.00元，占总支出的29.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加828966.13元，增长38.94%。其中：基本支出减少6923.87元，下降0.33%；项目支出增加835890.00元，增长2679.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的原因是项目支出增加，如2022年科普活动经费支出438000.00元、购买科普大篷车支出402400.00元、农函大培训支出10000.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2090471.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1807753.59元，占基本支出的86.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282718.17元，占基本支出的13.52%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出867090.00元。其中：基本建设类项目支出246800.00元。具体项目开支为：2022年科普活动经费438000.00元、购买科普大篷车资金402400.00元、农函大培训资金10000.00元、县级派出驻村工作队员生活补助专项经费16700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出2957561.76元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加828966.13元，增长38.94%,支出增加的原因是项目支出增加，如2022年科普活动经费支出438000.00元、购买科普大篷车支出402400.00元、农函大培训支出10000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出2288212.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.37%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、办公设备购置支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出372505.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于各项社会保险缴费;

9.卫生健康（类）支出145311.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于各项社会保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出16680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于县级派出驻村工作队员生活补助专项经费支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出134853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于住房保障公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为261786.00元，完成年初预算的1745.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为246800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.28%，完成年初预算的1645.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.72%，完成年初预算的99.9%，具体是国内接待费支出决算14986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为261786.00元，完成年初预算的1745.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为246800.00元，完成年初预算的1645.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14986.00元，完成年初预算的99.9%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购买科普大篷车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加254583.00元，增长3534.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加246800.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加7783.00元，增长108.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买科普大篷车。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆是为开展科普宣传工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作发生的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出282718.17元，比上年增加28759.02元，增长11.32%,主要原因是开展科普活动经费增加。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险、住房公积金、公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县科学技术协会资产总额440045.43元，其中，流动资产1779.38元，固定资产438266.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加387917.40元，其中固定资产增加387650.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额17200.00元，其中：政府采购货物支出17200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836201111