财政决算

监督索引号53082200836001801000

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.实施义务教育阶段初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规定办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括校长室、副校长室、办公室、教科教务室、督导室、书记工会主席室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生408人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

3.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

4.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

5.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

6.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

7.组织开展学校招生及学生管理等工作。

8.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

9.通过公用经费不断补齐学校硬件设施，改善学校办学条件，为义务教育工作顺利开展提供后勤保障。

10.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2024年度收入合计7616685.11元。其中：财政拨款收入7616685.11元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费），无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加394401.54元，增长5.46%。其中：财政拨款收入增加394401.54元，增长5.46%。主要原因是与上年相比，本年度人员增加及工资调标，人员支出增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2024年度支出合计7616685.11元。其中：基本支出6276466.95元，占总支出的82.40％；项目支出1340218.16元，占总支出的17.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加394401.54元，增长5.46%。其中：基本支出增加620951.49元，增长10.99%；项目支出减少226549.95元，下降14.46%。主要原因是与上年相比，本年度人员增加及工资调标，人员支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学机构正常运转的日常支出6276466.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6109824.95元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166642元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1340218.16元。其中：基本建设类项目支出0元。

墨财发〔2024〕26号2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费600元，主要用于春节慰问生活困难党员、老党员、老干部；

墨财发〔2024〕64号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金14018元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出；

墨财发〔2024〕301号2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金96238元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出；

墨财发〔2024〕301号2024年城乡义务教育公用经费县级资金11290元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出；

墨财发〔2024〕28号2023年乡村教师生活补助资金164000元，主要用于发放2023年我校教师乡村教师生活补助；

墨财发〔2024〕67号2024年农村义务教育营养改善中央直达专项资金277512.25元，主要用于营养改善计划食堂供餐成本支出；

墨财发〔2024〕80号2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金110000元，主要用于发放我校2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助；

墨财发〔2024〕66号2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金425578元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出；

墨财发〔2024〕193号政府购买学校保安服务费专项资金36000元，主要用于支付学校保安服务费；

墨财发〔2024〕334号2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金193000元，主要用于发放我校2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助；

墨财发〔2024〕318号2024年第二批特殊教育公用经费资金2400元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出；

墨财发〔2024〕79号2024年城乡义务教育特殊学校公用经费第一批中央直达资金9581.91元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7616685.11元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加394401.54元，增长5.46%，完成年初预算的131.35%。

主要原因是较上年相比，本年度人员增加及工资调标，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于春节慰问生活困难党员、老党员、老干部；造成预决算差异的主要原因是年初未安排此项经费预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5721793.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%。完成年初预算的142.56%。主要用于教职工工资、补贴发放，水电费、办公费、培训费、差旅费、工会经费支出，学生营养餐资金支出，家庭经济困难生补助支出等；造成预决算差异的主要原因是公用经费、营养餐补助、困难生补助等项目支出不在年初预算中核算，而是单独做项目申请资金，补报支出，则导致预决算差异较大。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出996204.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。完成年初预算的111.30%。主要用于缴纳在职人员养老保险、失业保险，发放退休人员生活补助，缴纳退休人员及调出人员职业年金记实及计息资金；造成预决算差异的主要原因是本年度有新增退休1人，调出县外1人，需缴纳相应职业年金记实及计息资金；本年度新招入4人，需增加养老保险及失业保险缴纳资金支出，以上原因导致预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出471345.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。完成年初预算的94.94%。主要用于缴纳人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充险、生育保险、工伤保险等；造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出426742元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。完成年初预算的108.35%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，新招入4人，造成公积金支出增加，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为5880元，完成年初预算的19.60%；支出决算较上年减少11275元，下降65.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为5880元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的19.60%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11275元，下降65.72%；具体是国内接待费支出决算5880元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11275元，下降65.72%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为5880元，完成年初预算的19.60%，支出决算较上年减少11275元，下降65.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为5880元，完成年初预算的19.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项尚未结算支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11275元，下降65.72%，具体是国内接待费支出决算5880元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少11275元，下降65.72%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部分款项尚未结算支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各上级领导到我校检查各项工作，各校之间交换监考人员，各校之间教研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学资产总额4110420.44元，其中，流动资产229936.66元，固定资产3880482.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少196091.35元，其中固定资产减少123481.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋45平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额236456元，其中：政府采购货物支出236456元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额236456元，其中：授予小微企业合同金额236456元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001801111