财政决算

监督索引号53082200836002901000

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施普通初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.做好学生各项资助统计、上报、发放等相关工作。

12.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处、团支部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生564人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.在2024学年工作中，我校继续结合实际情况，做到周密安排，精心组织，及早落实，严格要求，确保开学的各项工作有条不紊地得到落实。

2.以促进义务教育均衡发展为目标，认真做好素质教育学校创建工作，使我校力争达到县级中上等学校，并在名次上有较大提高。

3.义务教育入学率达到100%，“三残”儿童入学率达到100%，初中巩固率达到99.5%以上，初中毕业生升学率达到98.5%以上。接纳符合条件的外来务工人员随迁子女入学。

4.抓实教学常规，积极稳妥实施课程改革。教育质量稳中有升，2024届初中毕业生升入普高比例、各年段发展性评价目标达成度和综合参数较上一学年有所进步。

5.创新德育工作，深化学校文化建设。以每月一次的校园文化主题活动为载体，细化、抓实学生行为规范，通过校园墙体文化、操场围栏文化等提炼德育品牌。

6.加强校园安全，构建平安校园体系。实施全方位无缝化安全管理，完成“普洱市示范学校”创建，教育教学秩序稳定，有效投诉为零。

7.做好期初控辍保学工作，学校建立校级领导、行政人员、班主任包年级、包班进村驻点动员有辍学想法的学生复学的控辍保学工作长效机制，努力做到零辍学。

8.做好六年级招生宣传工作，广泛宣传义务教育法，宣传我校近几年教育教学情况及中考所取得的成绩，让社会、家长了解我校面貌发生巨大的变化，并认真、细致摸清本学片毕业生人数，主动入校入户动员就近入学。

9.严格执行财经制度，管好用好每一分钱，做到账物一致、账账相符。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2024年度收入合计12101228.88元。其中：财政拨款收入12101228.88元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1083921.62元，增长9.84%。其中：财政拨款收入增加1083921.62元，增长9.84%。主要原因是补发历年乡镇、乡村补贴以及工资和各项社会保险缴费支出增加。。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2024年度支出合计12101228.88元。其中：基本支出9937823.82元，占总支出的82.12％；项目支出2163405.06元，占总支出的17.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1083921.62元，增长9.84%。其中：基本支出增加957603.98元，增长10.66%；项目支出增加126317.64元，增长6.20%。主要原因是补发历年乡镇、乡村补贴以及工资和各项社会保险缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学机构正常运转的日常支出9937823.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9661229.97元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276593.85元，占基本支出的2.78％，生均公用支出490.41元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2163405.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

2024年春节慰问项目经费600.00元，主要用于2024年春节慰问生活困难党员、老党员、老干部。

2024年营养改善计划项目经费438310.00元，主要用于农村义务教育学生营养餐支出。

2024年义务教育公用经费项目经费742495.06元，主要用于单位公用经费开支，保障学校正常运转。

2024年政府购买保安服务项目经费48000.00元，主要用于保安服务购买，保障学生安全。

2024年经济困难学生生活补助项目经费642000元，主要用于保障经济困难学生正常入学，保证适龄学生不因生活困难而辍学，提高义务教育入学率。

2022—2023学年“三区”人才计划教师工作补助资金项目经费20000元，主要用于对“三区”人才支持计划教师专项计划选派支教教师给予资金支持，支持“三区”地区教师队伍建设。

2023年乡村教师生活补助资金项目经费272000元，主要用于提高教师留校任教率，确保乡村教师生活补助政策落实到位，激发教师干事工作的激情。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12101228.88元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1083921.62元，增长9.84%，完成年初预算的130.49%。主要原因是补发历年乡镇、乡村补贴以及工资和各项社会保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。造成预决算差异的主要原因是根据上级部门工作安排，在预算执行中追加的临时性项目支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8995257.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.33%。完成年初预算的139.31%；主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等人员经费和日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是补发历年乡镇、乡村等津补贴以及公用经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1691006.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。完成年初预算的122.38%；主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年退休人员增加，退休生活补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出748097.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。完成年初预算的94.08%。主要用于事业单位医疗保险、生育保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员退休，卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出666268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。完成年初预算的104.17%；主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是基数提高，住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19980.00元，完成年初预算的99.90%，支出决算较上年增加9394.00元，增长88.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.90%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加9394.00元，增长88.74%；具体是国内接待费支出决算19980.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加9394.00元，增长88.74%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19980.00元，完成年初预算的99.90%，支出决算较上年增加9394.00元，增长88.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19980.00元，完成年初预算的99.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费困难，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加9394.00元，增长88.74%，具体是国内接待费支出决算19980.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加，0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付历年公务接待费欠款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展巡检及其他工作、兄弟学校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学资产总额13147964.98元，其中，流动资产262144.20元，固定资产12885820.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少429254.08元，其中固定资产减少302555.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836002901111