财政决算

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墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施中学义务教育及中学学历教育，促进基础教育发展。

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合对学生进行德、智、体、美劳等方面的教育。

2.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童接受九年义务教育。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、工会主席室、副校长室、教务教科处、总务处、团总支、政教处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生708人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学2024年度收入合计14093307.06元。其中：财政拨款收入14063307.06元，占总收入的99.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入30000.00元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计增加1280691.33元，增长10.00%。其中：财政拨款收入增加1250691.33元，增长9.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，增长100%。主要原因是2024年度实施项目相比2023年度增加，新招教师6人，工资福利收入增加导致财政拨款收入增加；其他收入为墨江县红十字会捐赠收入，用于党员活动室建设，因上年度无此收入，故本年其他收入增长100%。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学2024年度支出合计14093307.06元。其中：基本支出11332710.47元，占总支出的80.41％；项目支出2760596.59元，占总支出的19.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1280691.33元，增长10.00%。其中：基本支出增加1080402.17元，增长10.54%；项目支出增加200289.16元，增长7.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度新招教师6人，工资福利支出增加故基本支出增加；2024年实施项目较2023年有所增加故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学机构正常运转的日常支出11332710.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11028987.31元，占基本支出的97.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303723.16元，占基本支出的2.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2760596.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费600元，主要用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。

2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金5000元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2023年城乡义务教育校舍安全保障资金300000元，主要用于巩固完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设。

2023年农村义务教育学生营养改善计划结转资金67449.22元，主要用于支付2023年秋季学期学生营养改善计划食材费用。

2024年城乡义务教育公用经费县级资金13660元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2023年公用经费提标省级资金23066元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

政府购买学校保安服务费专项资金48000元，主要用于增强学校安全人防力量，夯实教育安全基础，确保教育系统和谐稳定。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央资金240375元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2024年营养改善计划中央资金508765.07元，主要用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，为改善农村义务教育学生营养状况，改善农村义务教育学生营养状况。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金405750元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2023年乡村教师生活补助资金294500元，主要用于及时发放乡村教师生活补助，发放2023年乡村教师生活补助，支持乡村教师队伍建设，保障乡村教师待遇。

2024年义务教育公用经费中央资金678850.3元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金159341元，主要用于落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。

2021年特殊公用经费结转资金15240元，主要用于特殊学生教学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14063307.06元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加1250691.33元，增长9.76%，完成年初预算的138.07%。主要原因是2024年度实施项目相比2023年度增加，从而导致本年度财政拨款收入也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是：用于2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10424973.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.13%。主要用于本单位职工的日常工作支出，学生补助支出，学校建设支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度新招教师6人，相关福利和支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2045513.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新招教师6人，相关福利和支出增加。

9.卫生健康（类）支出847858.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新招教师6人，相关福利和支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出744362.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新招教师6人，相关福利和支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为16800元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16800元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、压减非急需非刚性支出的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：与上年相比无变化，因我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学资产总额20386679.1元，其中，流动资产930913.29元，固定资产19455763.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少774821.07元，其中固定资产减少774821.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001001111