财政决算

监督索引号53082200836000501000

墨江哈尼族自治县幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务目标。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、书记室、副园长室、办公室、教务处、总务处、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县幼儿园的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生972人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提升保育质量，增强幼儿体质。

合理膳食营养，促进健康成长。3—6岁的幼儿正处于生长发育迅速时期，所需的营养物相对成人也更多，所以必须科学合理地安排好膳食。我园根据幼儿的年龄特点，合理制定出幼儿的一日带量食谱。食物的品种力求多样化，并做到搭配合理。在一日活动中，我们根据幼儿年龄特点科学制定幼儿一日活动安排计划，科学合理安排一日活动内容，做到动静交替、室内外活动相结合，并根据季节的变化进行调整。每天保证幼儿户外活动时间不少于2小时，体育活动不少于1小时。优化环境卫生，严格执行消毒制度。在卫生消毒方面，根据幼儿园各项卫生消毒制度，各班的保育员和食堂消毒人员对照各自的卫生保健消毒制度，严格按顺序操作，并及时做好消毒记录。另外食堂人员严格执行食品卫生规范操作，食物及用具按生、熟分开处理和存放，坚持幼儿餐具一餐一消毒，避免了交叉感染，确保了幼儿在园的健康。今年我园接受了各级卫生保健的检查，检查组对我园卫生保健工作给予高度评价。

（二）加强领导，严格管理，明确责任，抓好幼儿园安全工作

1.领导重视。我园高度重视学校安全工作，成立了由书记、园长为双组长，各园区执行园长为副组长的安全工作领导小组，将安全工作纳入学校党政重要议事日程，确保校园安全各项工作得到及时落实。为使幼儿园安全有章可循，有规可依，幼儿园对现行的各种安全制度进行了规范和细化，开展幼儿园安全工作精细化管理，确保做到日检查、周排查、月调度。制定了交通安全、防溺水、火灾、防震、反恐防暴、防性侵、防欺凌等一系列安全管理规章制度和应急预案。为确保幼儿园的安全与稳定，安全领导小组在开学、放假前及节假日开展校园安全隐患排查工作，详细登记排查出的隐患，明确整改时限和责任人，做到检查、整改有记录。我园将安全教育纳入教学计划中，每学期第一周确定为学校“安全教育周”，每学期第一课确定为“安全教育第一课”。每日课前对幼儿进行安全提醒，每周开展安全教育主题活动，每学期召开安全主题家长会，发放安全责任书、承诺书和致家长一封信。每学期开展安全教育家访工作，做到所有家长全覆盖；实施安全工作精细化管理，制定了《安全精细化管理任务清单》；制定了《墨江县幼儿园安全工作包保责任方案》，实行校级领导包年级，年级组长包班级，班级教师包学生的管理模式；对单亲和留守儿童等重点儿童进行排查，并对此类儿童家长在节假日加强安全提醒和宣传。重视对师生和家长进行宣传教育，充分利用国旗下的讲话、主题教育、家长会、微信公众号、家长微信群、假期视频家访、利用家长微信群发送安全教育打卡、安全提醒、宣传栏、LED显示屏等开展安全教育工作，同时组织教职工对辖区内水域和危险路段进行巡查，每学期邀请专业人员进园开展安全警示教育活动。

2.保障有力。为提高安全工作的实效性，我园不断强化防范措施，构建了“人防、物防与技防”三位一体的校园安全防控系统，实现了“四个100%”。为提高我园食堂整体的卫生状况和管理水平，我园积极推行食堂“两个责任”实务管理模式，制定了《墨江县幼儿园“两个责任”检查管理方案》。通过全面推行“两个责任”管理，全面提升我园食堂的安全、卫生、品质、效率、形象和综合竞争力。

（三）关注常态—有效提高活动质量。

有效提升幼儿园的教学质量关键在于日常的教学活动开展，本学期根据本园的实际情况，坚持保教并重，建立教学常规精细化管理的督查制度，加大检查力度与进班指导力度，由行政组人员分别进入小、中、大班三个组别，加强教学三检查：一检查教师的课前准备工作（隔夜准备），不随意调课、不上无预设、无教学具的活动；二检查教师间的配合默契度，不得无故离开，保证一日活动有序开展；三检查一日活动作息时间表的执行力度，保证日常教学活动的质量。随堂课采取“一课四磨”的方式，加强组内教师之间的互听、互学、互帮、互促，力求每一个常态下的教学活动从目标、准备、流程等方面都有质的飞跃与提升，参与的教师也能根据本班幼儿的实际情况灵活调整、灵动教学。此举真正做到了抓常态、促成效。随着教师队伍的不断扩大，新教师的不断充实，必须加大日常教学活动指导力度，提高推门课的听课频率。强化教师的常规意识、配合意识与教学意识，合力推进学校教学常规工作规范化、精细化，力求从精细化管理到精致化管理的蜕变。

（四）加强教职工队伍管理，努力提升办园质量。

根据我园“十四五”发展规划和本年度工作计划，我们将继续深入贯彻《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关要求，坚持保教并重的原则，以促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。本着一心为园、依法办园的管理宗旨，全心全意为教师、幼儿、家长服务。大家各司其职，相互协作，分层管理，努力做到“职责上分，思想上合”，“工作上分，目标上合”，“制度上分，关系上合”。进一步规范以责任制为核心的管理体制，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。我与各班子成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。与此同时，我们进一步建立健全党政工团组织，充分发挥其合力作用，让其在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，并使园内占有绝大多数的党团员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效地带动全园教职工积极投身到幼教工作中。为加强学校民主管理，我们坚持定期召开教职工大会，园内重大事宜由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，鼓励他们主动参与学校管理，努力争做幼儿园主人。柔性管理情感激励营造氛围。幼儿园教师没有优厚的待遇和报酬，又要承担巨大的责任，既有家庭事务的负担，又有幼儿园不断的新要求，再加上幼教群体大部分是情感丰富的女性，因此我们努力创造一种宽松、愉悦的人文环境。工作中，当教师面临困惑的时候，我们伸出手扶一把，送上一句贴心的问候，给予一个小小的建议，与她们同甘苦，以真诚的情感换取群众的密切合作。生活上，积极关心了解教职工的疾苦，尽可能帮助他们排忧解难。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县幼儿园2024年度收入合计16299725.49元。其中：财政拨款收入16299725.49元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1725998.12元，增长11.84%。其中：财政拨款收入增加1725998.12元，增长11.84%；主要原因是人员经费支出增加，职工新增4人，保险住房公积金工资支出增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县幼儿园2024年度支出合计16474029.49元。其中：基本支出15706926.27元，占总支出的95.34％；项目支出767103.22元，占总支出的4.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1774606.12元，增长12.07%。其中：基本支出增加1930567.94元，增长14.01%；项目支出减少155961.82元，下降16.90%，主要原因是人员经费支出增加，职工新增4人，保险住房公积金工资支出增加导致基本支出增加。本年度修缮等项目开支暂未列支导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出15706926.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15300141.81元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406784.46元，占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出767103.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费300元，主要用于2024年春节慰问生活困难党员。

2024年学前教育幼儿资助专项经费4200元，主要用于资助了14名家庭经济困难学前教育儿童减轻了贫困家庭经济负担，确保儿童不因贫困失学，有效提升适龄儿童入园率。

2024年生均公用经费690303.22元，主要用于维持日常运营，确保幼儿园正常开放和教学活动正常开展，改善了教学环境提升幼儿学习体验，保障教师培训，进一步提升保教质量。

2024年政府购买学校保安服务费专项资金72000元，主要用于发放了6名保安人员的上半年服务费，保障了校园安全，维护正常教学秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出16299725.49元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加1725998.12元，增长11.84%，完成年初预算的107.19%。主要原因是职工新增4人，保险住房公积金工资支出增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于慰问生活困难党员1人；造成预决算差异的主要原因是慰问生活困难党员经费预算执行中追加，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10938905.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.11%。完成年初预算的104.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工新增4人，工资支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3450716.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。完成年初预算的136.18%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；造成预决算差异的主要原因是职工新增4人，保险支出增加；退休职工增加1人，退休教师生活补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出1073203.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。完成年初预算的92.09%。主要用于事业单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是副高教师退休1人，医保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出836300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。完成年初预算的96.23%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是副高教师退休1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20200.00元，决算为1877.00元，完成年初预算的9.29%；支出决算较上年增加1877.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20200.00元，决算为1877.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.29%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1877.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1877.00元，增长上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20200.00元，支出决算为1877.00元，完成年初预算的9.29%。支出决算较上年增加1877.00元，增长上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为20200.00元，决算为1877.00元，完成年初预算的9.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：“勤俭节约、过紧日子”，严格执行中央八项规定精神，严格控制接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1877.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1877.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未列支公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次11.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展教育教学交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年一致无变化，我单位为其他事业单位，即墨江哈尼族自治县幼儿园。无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县幼儿园资产总额39921418.41元，其中，流动资产464431.06元，固定资产39427551.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29434元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31994285.12元，其中固定资产增加37507635.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额846000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出846000.00元。授予中小企业合同金额846000.00元，其中：授予小微企业合同金额846000.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836000501111