财政决算

监督索引号53082200836004001000

墨江哈尼族自治县团田镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担小学教育工作。实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。落实高效课堂，提升教学质量围绕课堂教学质量的中心工作，积极构建有效的学科教学模式。通过组织集体备课、组织好教师之间的教学经验交流，抓好资源共享，智慧共享、提高教师研讨的时效性，构建高素质教师队伍，以培训促提升。

切实抓好学生思想道德教育工作，坚持德育为主，主动宣传德育工作的重要性，让广大教职工树立育人先育德的教育理念，加强对德育干部和教学领导的培养。以系列德育活动为载体，以学科渗透为基本途径，立足于学生的全面发展、和谐发展、终身发展。

负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风教育。负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。切实做好平安校园创建工作，我校始终把安全工作列为学校工作的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以预防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使我校“平安校园”等级创建工作得到全面、深入、有效地开展，制定学校内部安全保卫制度并组织实施、加强党建、精神文明建设和党风廉政建设等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、书记室、工会室、办公室、财务室、教务教科处、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学作为墨江哈尼族自治县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员61人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生733人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇小学2024年度收入合计15897511.24元。其中：财政拨款收入15897511.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加298961.31元，增长1.92%。其中：财政拨款收入增加298961.31元，增长1.92%，增加的主要原因是：2024年结转2022年特殊教育学校公用经费专项资金13140元；收2023年城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障）资金130000元；收2023年乡村教师生活补助项目资金395800元；收2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金6700元；在职人员工资调增、社保基数调整等导致收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县团田镇小学2024年度支出合计15897511.24元。其中：基本支出12465194.91元，占总支出的78.41％；项目支出3432316.33元，占总支出的21.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加298961.31元，增长1.92%。其中：基本支出增加424020.02元，增长3.52%；项目支出减少125058.71元，下降3.52%。主要原因是：2024年支付2022年特殊教育学校公用经费专项资金13140元；支付2023年城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障）资金130000元；支付2023年乡村教师生活补助项目资金395800元；支付2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金6700元；在职人员工资调增、社保基数调整等导致人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇小学机构正常运转的日常支出12465194.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12104512.91元，占基本支出的97.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费360682.00元，占基本支出的2.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县团田镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3432316.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2022年特殊教育学校公用经费专项资金项目经费13140元，主要用于购买学校办公用品。

2023年城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障）资金项目经费130000元，主要用于修缮团田镇小学大门内石梯踏步，有效巩固完善义务教育学校校舍安全，使我校办学条件持续改善。

2023年乡村教师生活补助项目资金项目经费395800元，主要用于乡村教师生活补助，提升教师的积极性和热情。

2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目经费6700元，主要用于学校乡村少年宫正常开展课外活动。

2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费600480元，主要用于购买办公用品、学校维修、教师培训等支出。

2024年城乡义务教育公用经费县级资金项目经费17249元，主要用于购买办公用品、学校维修。

2024年城乡义务教育特殊教育学校公用经费第一批中央直达资金项目经费43200元，主要用于学校教学与业务管理、日常办公、教师培训、修缮等支出，确保城乡义务教育学校正常运转。

2024年城乡义务教育乡村教师综合奖补第一批中央直达资金项目经费50000元，主要用于奖励和补助乡村教师。

2024年城乡义务教育学生营养改善计划第一批中央直达资金项目经费608600元，主要用于为我校学生提供营养膳食补助，有效改善我校学生提供营养膳食补助及学生营养状况。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金项目经费147031元，主要用于补助寄宿学生保障学校正常运转。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费689450元，主要用于补助家庭经济困难学生，帮助家庭经济困难学生顺利就学。

2024年第二批特殊教育公用经费10800元，主要用于补助特殊儿童。

2024年第二批乡村教师生活补助中央直达资金项目经费40000元，主要用于补助乡村教师。

2024年度公办幼儿园生均公用经费43000元，主要用于幼儿园的电费、办公费、维修费支出。

2024年公办幼儿园生均公用经费专项资金86600元，主要用于幼儿园的电费、办公费、维修费支出。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费600元，主要用于对生活困难的党员干部进行春节慰问。

2024年学前教育幼儿资助专项资金52185元，主要用于对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，切实保障家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利。

2024年政府购买学校保安服务费专项资金84000元，主要用于政府购买学校保安服务费，保障学校安全工作人员的工资福利。

2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金15000元，主要用于开展特色乡村少年宫活动、乡村少年宫建设项目。

下达2024年城乡义务教育家庭困难学生生活补助第一批中央直达资金162750元，主要用于帮助家庭经济困难学生顺利就学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15876811.24元，占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加278261.31元，增长1.78%，完成年初预算的133.70%。主要原因是2024年支付2022年特殊教育学校公用经费专项资金13140元；支付2023年城乡义务教育补助经费中央直达（校舍安全保障）资金130000元；支2023年乡村教师生活补助项目资金395800元；支2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金6700元；在职人员工资调增、社保基数调整等导致增加人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于春节慰问生活困难党员、老党员、老干部。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12284784.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于教师的基本工资及津贴补贴、学生的营养餐及困难学生生活补助等人员经费支出；学校的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1862671.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于学校职工基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、职业年金缴费支出；退休教师生活补助支出；退休死亡教师的死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出898421.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、大病医疗保险缴费和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出830334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）上年无此项支出；公务用车购置上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为33000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度公务接待费预算33000元，但本年度无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，缩减经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县团田镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县团田镇小学资产总额26644180.41元，其中，流动资产1,007,753.22元，固定资产25441297.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产195129.58元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1145284.37元，其中固定资产减少1056814.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836004001111