财政决算

监督索引号53082200836003001000

墨江哈尼族自治县泗南江镇小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施义务教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副书记室、副校长室、办公室、德育少队室、教务教科室、总务财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生803人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实五项管理规定，规范办学秩序，减轻学生过重的课业负担。

2.加强师德师风建设，开展典范教育，打造德才兼备的教师队伍。

3.坚持立德树人，抓好学生养成教育，杜绝校园欺凌，关注学生身心健康。

4.强化教学管理，抓实学习习惯的培养，打造高效课堂，提升教学质量。

5.抓实校园安全，做好疫情常态化防控工作，确保师生人身安全。

6.注重家校沟通，落实网格化管理，做好教育宣传工作，提升群众满意度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县泗南江镇小学2024年度收入合计18459980.17元。其中：财政拨款收入18383980.17元，占总收入的99.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入76000.00元，占总收入的0.41%。

与上年相比，收入合计增加72270.95元，增长0.39%。其中：财政拨款收入减少3729.05元，下降0.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加76000.00元，增长100.00%。主要原因是2024年上海金山区拨入76000.00元对口帮扶资金购买电脑设备。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县泗南江镇小学2024年度支出合计18459980.17元。其中：基本支出15444867.98元，占总支出的83.67％；项目支出3015112.19元，占总支出的16.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加72270.95元，增长0.39%。其中：基本支出增加690530.71元，增长4.68%；项目支出减少618259.76元，下降17.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是基本工资调增，在职人员工资增加；项目支出减少的主要原因是2023年结转支付2021年至2022年的公用经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县泗南江镇小学机构正常运转的日常支出15444867.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15019301.38元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425566.60元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县泗南江镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3015112.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费600.00元，主要用于慰问困难党员。

2024年学前教育幼儿资助专项资金38550.00元，主要用于补助2024年幼儿园困难学生。

2024年度公办幼儿园生均公用经费45000.00元，主要用于保障幼儿园日常运转。

2024年公办幼儿园生均公用经费专项资金88800.00元，主要用于保障幼儿园日常运转。

2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金14275.00元，主要用于保障小学日常运转。

政府购买学校保安服务费专项资金84000.00元，主要用于支付校园安保人员工资。

2024年城乡义务教育营养改善计划第一批中央直达资金626878.19元，主要用于保障义务教育阶段学生营养改善。

2023年乡村教师生活补助资金441200.00元，主要用于补助2023年在职乡村教师。

2024年城乡义务教育公用经费县级资金18320.00元，主要用于保障小学日常运转。

2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金156160.00元，主要用于保障小学日常运转。

2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金431750.00元，主要用于补助义务教育阶段困难学生。

2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金314500.00元，主要用于补助义务教育阶段困难学生。

2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金691289.00元，主要用于保障小学日常运转。

2022特殊教育学校公用经费专项资金16800.00元，主要用于保障小学日常运转。

2024年第二批特殊教育公用经费2400.00元，主要用于保障小学日常运转。

2024年城乡义务教育特殊学校公用经费第一批中央直达资金9590.00元，主要用于保障小学日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18348980.17元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少38729.05元，下降0.21%，完成年初预算的127.91%。主要原因是单位在职人员减少，工资及相应保险缴费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13358667.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.80%。完成年初预算的138.21%。主要用于发放职工工资，保障学校的正常运转；造成预决算差异的主要原因是职工基本工资调增。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2847200.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。完成年初预算的112.53%。主要用于退休职工生活补助、养老保险、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，抚恤金增加。

9.卫生健康（类）支出1149995.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。完成年初预算的94.61%。主要用于职工医疗保险、生育保险；造成预决算差异的主要原因是人员较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出992517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。完成年初预算的106.22%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县泗南江镇小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，我单位为非参公事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县泗南江镇小学资产总额21036251.8元，其中，流动资产2161266.31元，固定资产18874980.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程元，无形资产5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少482454.83元，其中固定资产增加493052.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值14881.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836003001111