财政决算

监督索引号53082200836001701000

墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.实施义务教育阶段初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规定办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、政教室、总务室、安全保卫室。各处室主要职责如下：1.办公室：协助校长组织学校重要会议、重大活动；协调、安排校领导的校务活动；督察、督办学校决策和重要事项；起草学校领导讲话和学校工作计划、总结、决议、报告等；加强调研，为领导提供决策依据；负责学校公文的制发、报送和流转；管理学校党委、行政印鉴，开具相关证明；负责人事劳资工作；负责学校对外接待、联络和群众来信、来访工作；负责校园网有关信息审核及对外宣传工作；负责校务公开、党务公开等工作。2.教科室：负责教师队伍管理和教学工作，具体包括教师专业发展规划和教育教学计划的制定、落实，课程设置与校本课程研发，指导教研组、年级组教学工作的开展，教学质量监控，教师培训和研修，教学研究和课题研究的管理工作。3.政教室：负责学生思想政治教育与学生管理工作；制定并实施学校德育制度；协助校长做好班主任聘任、培养、考核等工作；负责学生爱国主义和集体主义教育、行为规范教育、法治教育、心理健康教育、安全教育等，并组织开展有关德育活动；负责对违纪学生进行教育和处理；负责校园环境卫生的管理；负责家庭困难学生救助工作；负责学校、家庭、社会三结合教育。4.总务室：负责校产管理、维护工作；负责财务管理工作；负责校园环境建设及绿化工作；负责师生健康教育与疾病防控工作；负责后勤保障与服务工作。5.安全保卫室：负责学校安全保卫工作；组织开展安全检查，监督、检查重点部位的安全防范工作；开展经常性安全教育；配合相关部门维护周边秩序和良好教育环境。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生278人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度完成了上级下达的教学任务，通过公用经费不断补齐学校硬件设施，改善了学校办学条件，为义务教育工作顺利开展提供了后勤保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学2024年度收入合计6048604.42元。其中：财政拨款收入6048604.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加899193.52元，增长17.46%。其中：财政拨款收入增加899193.52元，增长17.46%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是在职教师基本工资标准提高、困难学生生活补助及营养餐标准提高。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学2024年度支出合计6048604.42元。其中：基本支出4512838.16元，占总支出的74.61％；项目支出1535766.26元，占总支出的25.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加899193.52元，增长17.46%。其中：基本支出增加408387.55元，增长9.95%；项目支出增加490805.97元，增长46.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是补发了2023年教师乡村补贴，提高了困难学生生活补助标准，发放了乡村学校从教20年以上优秀教师奖励金，使用了校舍维修专项资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学机构正常运转的日常支出4512838.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4372449.16元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140389.00元，占基本支出的3.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1535766.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

墨财发〔2024〕26号2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费项目经费600.00元，主要用于2024年元旦春节开展走访慰问困难党员、老党员、老干部。

墨财发〔2024〕27号2023年中小学校舍维修专项资金项目经费300000.00元，主要用于巩固完善义务教育学校校舍安全。

墨财发〔2024〕193号政府购买学校保安服务费专项资金项目经费24000.00元，主要用于保障学校安全的保安服务费。

墨财发〔2024〕334号2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费206937.00元，主要用于保障家庭经济困难学生生活。

墨财发〔2024〕64号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金项目经费8157.00元，主要用于保障学校正常运转。

墨财发〔2024〕301号2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金项目经费61543.00元，主要用于保障学校正常运转。

墨财发〔2024〕67号2024年城乡义务教育营养改善计划补助第一批中央直达资金项目经费261984.26元，主要用于实施农村义务教育学生营养改善计划。

墨财发〔2024〕301号2024年城乡义务教育公用经费县级资金项目经费7221.00元，主要用于保障学校正常运转。

墨财发〔2024〕66号2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费273651.00元，主要用于保障学校正常运转。

墨财发〔2024〕28号2023年乡村教师生活补助资金项目经费121500.00元，主要用于保障家庭经济困难乡村教师生活。

墨财发〔2024〕80号2024年城乡义务教育家庭困难学生生活补助第一批中央直达资金项目经费152188.00元，主要用于保障家庭经济困难学生生活。

墨财教〔2024〕32号2024年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励专项资金项目经费100000.00元，主要用于鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育。

墨财发〔2024〕318号2024年第二批特殊教育公用经费项目经费3600.00元，主要用于确保城乡义务教育学校正常运转，提高墨江县特殊教育学校办学水平，残疾学生入学率逐步提高。

墨财发〔2024〕79号2024年城乡义务教育特殊教育学校公用经费第一批中央直达资金项目经费14385.00元，主要用于确保城乡义务教育学校正常运转，提高墨江县特殊教育学校办学水平，残疾学生入学率逐步提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出6048604.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加899193.52元，增长17.46%，完成年初预算的136.42%。主要原因是项目支出增加（主要是城乡义务教育公用经费支出、学生营养餐支出、困难学生生活补助支出等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0.00%。主要用于2024年元旦春节开展走访慰问困难党员、老党员、老干部；造成预决算差异的主要原因是根据上级部门工作安排，在预算执行中追加的临时性项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4810852.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是生均公用经费拨入增加，公用经费支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580172.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.59%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休1人，调出3人。

9.卫生健康（类）支出338833.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休1人，调出3人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出318147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位退休1人，调出3人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为2480.00元，完成年初预算的18.37%；支出决算较上年减少11020.00元，下降81.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为13500.00元，决算为2480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年减少11020.00元，下降81.63%；具体是国内接待费支出决算2480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。）

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为2480.00元，完成年初预算的18.37%，支出决算较上年减少11020.00元，下降81.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13500.00元，决算为2480.00元，完成年初预算的18.37%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度，学校坚决贯彻落实教育部及省市关于“过紧日子”和“坚持勤俭办一切事业”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及学校内部公务接待管理办法，从严控制接待规模、标准和次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11020.00元，下降81.63%，具体是国内接待费支出决算2480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度，学校坚决贯彻落实教育部及省市关于“过紧日子”和“坚持勤俭办一切事业”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及学校内部公务接待管理办法，从严控制接待规模、标准和次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待7.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次50.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于教学常规检查产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学资产总额8338703.59元，其中，流动资产407439.48元，固定资产7931264.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86029.21元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001701111