财政决算

监督索引号53082200836003301000

墨江哈尼族自治县景星镇中心小学2024年度

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.实施义务教育阶段小学教育教学，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规定办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6.负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办教育部门和其他相关部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：德育室、办公室、教务教科处、总务处、校长室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江哈尼族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生797人。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致地批改作业，积极主动地参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力，获得各级部门和人民群众的一致好评。

本年度完成了上级下达的教学任务，通过公用经费不断补齐学校硬件设施，改善了学校办学条件，为义务教育工作顺利开展提供了后勤保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；若没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县景星镇中心小学2024年度收入合计17377568.27元。其中：财政拨款收入17377568.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入;无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加296917.37元，增长1.74%。其中：财政拨款收入增加296917.37元，增长1.74%；主要原因是工资标准提高导致各项人员支出提高、项目收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县景星镇中心小学2024年度支出合计17377568.27元。其中：基本支出13903384.73元，占总支出的80.01％；项目支出3474183.54元，占总支出的19.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加296917.37元，增长1.74%。其中：基本支出增加950836.30元，增长7.34%；项目支出减少653918.93元，下降15.84%；主要原因是工资标准提高，导致基本支出增加；一村一幼和安保服务项目资金减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县景星镇中心小学机构正常运转的日常支出13903384.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13551976.76元，占基本支出的97.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351407.97元，占基本支出的2.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县景星镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3474183.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出如下：

1.2024年农村义务教育营养改善中央直达专项资金项目经费594607.50元，主要用于保障义务教育学生营养膳食补助食材费。

2.2024年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费534875.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

3.2024年城乡义务教育公用经费第一批中央直达资金项目经费646938.04元，主要用于保障学校正常运转。

4.城乡义务教育补助经费省级直达资金（校舍维修长效机制）专项资金350000.00元，主要用于学校食堂挡土墙建设等。

5.乡村教师生活补助资金350000.00元，主要用于发放乡村教师生活补助。

6.公办幼儿园生均公用经费专项资金130524.00元，主要用于保障附属幼儿园正常运转。

7.2024年第二批城乡义务教育公用经费补助资金145688.00元，主要用于保障学校正常运转。

8.政府购买学校保安服务费专项资金72000.00元，主要用于支付政府购买保安服务资金。

9.2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助第一批中央直达资金35400.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

10.2024年学前教育幼儿资助专项资金20550.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助。

11.2023年乡村教师生活补助资金390600.00元，主要用于发放乡村教师生活补助。

12.2022至2023年三区人才支持计划教师专项资金20000.00元，主要用于交流轮岗教师的生活补助资金发放。

13.2024年城乡义务教育不足100人校点公用经费第一批中央直达资金46080.00元，主要用于保障学校正常运转。

14.2021年省级支持乡村学校少年宫项目彩票公益金专项资金15000.00元，主要用于乡村学校少年宫的运营支出，购买相关项目器材等。

15.2022年省级彩票专项公益金（第一批）支持乡村学校少年宫项目专项资金30000.00元主要用于乡村学校少年宫的运营支出，购买相关项目器材等。

16.2024年城乡义务教育公用经费县级资金17092.00元，主要用于保障学校日常运转的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县景星镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出17293673.27元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加213022.37元，增长1.25%，完成年初预算的143.44%。主要原因是工资调标，保险基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。主要用于慰问生活困难党员、老党员、老干部；造成预决算差异的主要原因是该项目由上级部门总体安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11921189.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.93%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3545780.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、退休人员生活补助的支出。

9.卫生健康（类）支出1027442.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出798660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为17092.00元，完成年初预算的63.30%；支出决算较上年增加17092.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为17092.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.30% 。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加17092.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算17092.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17092.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为17092.00元，完成年初预算的63.30%，支出决算较上年增加17092.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为17092.00元，完成年初预算的63.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待，缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加17092.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算17092.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17092元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升教育教学质量发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县景星镇中心小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析与上年一致无变动。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县景星镇中心小学资产总额24283060.99元，其中，流动资产2049316.50，固定资产22233735.49元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92906.86元，其中固定资产增加331274.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额93165.00元，其中：政府采购货物支出93165.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额93165.00元，其中：授予小微企业合同金额93165.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据，公开为空表。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据，公开为空表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836003301111