监督索引号53082200836000101000

                                                               墨江哈尼族自治县教师进修学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责指导全县基础教育各类学校教育教学业务的管理工作；负责组织全县教育教学改革实验工作，研究教育教学理论、教材教法；负责中小学 （ 幼儿园） 课程管理、教学常规管理、教学质量管理等工作；负责全县课题研究的规划、实施和管理工作；研究国内外教育教学、科研、管理等方面的信息，为领导决策提供依据；负责《墨江教育》的编辑、发行工作；参与对全县各类学校的教育教学工作进行检查、指导、评估，总结推广教育教学改革经验工作。

依据教育法、教师法和中小学教师继续教育规定等法规，承担中小学、幼儿园教师队伍培养工作，全面负责全县教育管理人员、教师岗前培训、师德师风、继续教育、教材教法新课程等教师业务素质提升培训工作； 为全县高中、初中、小学、幼儿园（含民办学校）、职业教育、特殊教育开展教师校本培训、校本研究提供指导和服务。组织创建名校长培训基地、名师工作室，以及中小学、职业中学、特殊学校名校长、学科带头人、骨干教师的选拔、培养、认定工作；负责高中、初中、小学和幼儿园教师及负责人任职资格培训；负责指导新高考新教材培训；拟定中小学 （职高、幼儿园 ） 师资学历达标的规划、计划并指导实施；负责指导和落实教育对口支援工作；负责指导减轻中小学教师负担工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校内设6个机构，包括办公室、中学教育研究室、小学教育研究室、教师培训办公室、教仪与电教办公室、教育督导联络办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为墨江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）教科研工作扎实推进

聚焦教学质量，多举措并行。组织初中地理、英语等多学科复习备考研讨与指导，抓实非毕业班质量监测；开展全学段课堂教学竞赛，斩获多级别奖项；指导学校纵深推进课题研究，31个覆盖全学段学科的教研团队（168 名教师）成效显著。同时，通过每周教学常规随机抽查、对8 所学校进行蹲点诊断、教研员联系学校（结果纳入考核）等方式，强化教学管理。落实 “走教计划”，21 名“音体美”教师为 11 所村小“走教”，缓解乡村学校师资短缺，助力教育公平。

（二）教师培训实现全覆盖

分层分类开展培训，国培、省培、市培、县培协同推进。遴选优秀教师参与国培，组织书记校长参加全国能力提升班；1名教师参与省培，1名教师参加省级教师培训管理者研修班，同步推进职业院校教师培训。16 名校级领导、15 名语文教师参与市培，8 人赴西南大学参训。县级培训中，2024 年寒假、暑期 “小学期” 培训覆盖 2600 余人次，60 名书记及校长、100 名校级领导分别参加专项培训，44 所学校开展校本研修，保障 2693 名专任教师培训全覆盖。此外，11个县级名师工作室带动近 2000 人次研修，4 人赴上海跟岗学习，组建 31个县级培训团队、认定 34 名市级培训专家，新认定 237 名县级骨干（总量 492 人），推荐 38 名市级骨干（已认定 8 人，总量 341 人）。

（三）教仪与信息科技成果丰硕

竞赛方面，教师获全国人工智能教育展示活动二等奖等，学生获省二等奖等。信息技术应用上，完成教育信息化平台季度更新，培训 150 名教师提升技能，保障 40 余场视频会议，全县学校光纤、无线网络覆盖率高，开展网络安全宣传教育。教学装备上，完成装备统计与危险药品发放，25 人／次参加教育装备展，联合开展学校督导检查。同时，落实 “乐乐箱” 计划（558 箱积木，惠及 34 所村园 6700 余名幼儿），推进 “相守” 计划；建成学前教育数字资源库（共70 多件作品），案例 2 次获市级推荐。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县教师进修学校2024年度收入合计8803567.76元。其中：财政拨款收入8803567.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加614915.35元，增长7.51%。其中：财政拨款收入增加614915.35元，增长7.51%；上级补助收入无增减；事业收入无增减；经营收入无增减；附属单位上缴收入无增减；其他收入无增减。主要原因是：2024年人员岗位变动后工资增加；死亡抚恤和职业年金的财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县教师进修学校2024年度支出合计8803567.76元。其中：基本支出8798407.76元，占总支出的99.94％；项目支出5160.00元，占总支出的0.06％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加614915.35元，增长7.51%。其中：基本支出增加666695.35元，增长8.20%；项目支出减少51780.00元，下降90.94%；上缴上级支出无增减；经营支出无增减；对附属单位补助支出无增减。主要原因是：2024年人员岗位变动后基本工资支出增加；死亡抚恤和职业年金支出增加。2023年项目支出56940.00元。2024年具体项目支出：2023年5月至2024年5月县级派出驻村队员生活补贴项目支出3960.00元；生活困难党员、老党员、老干部春节慰问1200.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县教师进修学校机构正常运转的日常支出8798407.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8399260.98元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399146.78元，占基本支出的4.54％。人均支出231537.05元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5160.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出：2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问项目经费1200.00元，主要用于生活困难党员、老党员、老干部春节慰问；2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费项目3960.00元，主要用于派出驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出8803567.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加614915.35元，增长7.51%，完成年初预算的101.99%。主要原因是2024年人员岗位变动后基本工资支出增加；死亡抚恤和职业年金的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于生活困难党员、老党员、老干部春节慰问。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5448216.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.89%，完成年初预算的95.49%。主要用于进修及培训人员工资和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：厉行节约，在保证人员工资的前提下，减少了公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2156195.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.49%，完成年初预算的129.94%。主要用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出674059.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%，完成年初预算的92.78%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是调整了事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗的缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员的生活补助，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出519936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，完成年初预算的96.12%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：调整了住房公积金的汇缴基数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的24.00%，支出决算较上年增加6000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的24.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加6000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的24.00%，支出决算较上年增加6000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的24.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加6000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类基础教育学校教育教学业务的管理工作，教育教学改革实验工作，研究教育教学理论，中小学 （ 幼儿园） 课程管理、教学常规管理、教学质量管理等工作发生的12批次64人接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校为公益性一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县教师进修学校资产总额2301563.96元，其中，流动资产414230.50元，固定资产1887332.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128147.08元，其中固定资产减少122630.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额14800.00元，其中：政府采购货物支出14800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14800.00元，其中：授予小微企业合同金额14800.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

（二）部门整体支出绩效自评表

本单位为二级预算单位，纳入墨江县教育体育局编报。故《部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年墨江哈尼族自治县教师进修学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（包含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836000101111