财政决算

监督索引号53082200836004201000

墨江哈尼族自治县民族学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实施九年义务教育教学，促进基础教育发展，开展初中及小学教育。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3、坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5、负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6、负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7、提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8、制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9、组织开展学校招生及学生管理等工作。

10、加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11、做好学生各项资助统计、上报、发放等相关工作。

12、做好义务教育均衡发展建设。

13、承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校全面贯彻党的教育方针，以党建为引领，积极建立推进课程改革的目标体系，落实立德树人的根本任务，办人民满意的教育；全体教师树立为学而教的理念，做学生学习的促进者和引领者，逐步形成学习共同体；与时俱进，不断推进以课堂教学改革为核心的教育教学改革，研究课程标准和中考考纲，深入研读中考改革评价体系，关注学生全面发展，引导学生学会学习，提高课堂教学的有效性。

2.高度关注学生教育工作，实行分层教学。教学中，注重优生辅导，对后进生进行多鼓励、少批评、多谈心，扎实开展“培优扶差”工作。

3. 本年度完成了上级下达的各种工作任务，完成了省级督导示范学校申报工作。

4.2023年中考取得了好成绩，全市排名第五名；小学统考成绩全县排名第五名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，主要包括：办公室、教务处、教科处、德育室、总务处、少先队、党建办、校团委。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县民族学校作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县民族学校2023年末实有人员编制286人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制286人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员251人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4380人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县民族学校2023年度收入合计48981013.60元。其中：财政拨款收入48981013.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4779237.49元，增长10.81%。其中：财政拨款收入增加4779237.49元，增长10.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资标准提高、人员增加、学生生活补助及营养餐增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县民族学校2023年度支出合计48981013.60元。其中：基本支出40235349.69元，占总支出的82.14％；项目支出8745663.91元，占总支出的17.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4779237.49元，增长10.81%。其中：基本支出增加384897.07元，增长0.97%；项目支出增加4394340.42元，增长100.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是城乡义务教育经费支出中增加了2022年的营养餐项目支出和公用经费项目支出，故项目支出增加幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县民族学校机构正常运转的日常支出40235349.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39122159.69元，占基本支出的97.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1113190.00元，占基本支出的2.77%。生均公用支出254元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县民族学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8745663.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为：城乡义务教育公用经费支出、困难学生生活补助支出、政府购买安保服务费支出、8个较少民族学生生活费支出、农村义务教育学生营养改善计划支出、困难党员春节慰问资金支出、教育教学绩效工资专项资金支出、低碳校园节能环保项目支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县民族学校2023年度一般公共预算财政拨款支出48981013.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4779237.49元，增长10.81%,主要原因是项目支出增加（城乡义务教育公用经费支出、学生营养餐支出、困难学生生活补助支出、政府购买安保服务费支出、8个较少民族学生生活费支出等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出37881215.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4528293.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

9.卫生健康（类）支出2957609.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

10.节能环保（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于低碳校园节能环保项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3113895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县民族学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因经费困难，缩减开支，减少接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费困难，缩减开支，减少接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县民族学校2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年相比无变动。主要原因是我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县民族学校资产总额33257207.48元，其中，流动资产2241457.95元，固定资产31015749.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3457934.42元，其中固定资产增加2475643.23元。处置房屋建筑物73平方米，账面原值180000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额226341.00元，其中：政府采购货物支出226341.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836004201111