财政决算

监督索引号53082200836002901000

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1).实施普通初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

(2).贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

(3).坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

(4).坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

(5).负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

(6).负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

(7).提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

(8).制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

(9).组织开展学校招生及学生管理等工作。

(10).加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

教学是学校的中心工作，我校全体教师都能承担学校分配的各项工作，老师们积极研究教材，教法，都在努力提高学生的成绩。一学年下来，在校领导的带领下，都顺利完成了教育教学工作工作，取得了较好的成绩。

1.根据中国学生发展核心素养加强教科研管理，我校每学期要求每个教师联系工作实际，研究一个课题、撰写一篇教育教学论文、设计一个优秀教案、开设一堂高质量的公开课、出一份标准的中考模拟试卷、设计一份好作业、制作一个优质的教学课件、订阅一份教育教学刊物、精读一本教育专著、写好一篇教学总结，促进教师走上科研之路，以提升教师的科研素养来促进其教学境界和教学品位的提高。全面推行集体备课、研讨活动制度化、常态化。各科任教师认真研究2023年的中考试题，注意新变化，研究新策略。

2.坚持以研促教，以研兴教。为加强校本教研，按照今年新的顶层设计，学校全面推行样本教研活动。经过了动员、培训、外出考察学习后，全面推开实施，取得了不错的效果，各教学组，各处室人人参与，热情高涨。借学校着力打造书香校园为契机，每天早晨、中午、下午分时段开展全学生参与校园晨读、研习和夕诵，时时处处营造了校园浓浓的书香氛围。本学年进行两次校本培训，希沃白板的培训和101教育的培训。各科室举办各种文体活动，知识讲座、专题教育、安全演练、科普宣传等等。不仅增强了学生体质，活跃了校园气围。

3..为了全面贯彻落实省、市、县“双减”工作会议精神，扎实做好“双减”工作，规范办学行为，落实我校2：2：5教学模式，提高课堂教学效率，寻找有效的教学策略，促进学生主动、健康、和谐发展，雅邑镇初级中学开展首届“树人杯”课赛活动。

4.为了落实县教研培训中心的有关学习“新课程、新课标、新目标”的专题培训。帮助学科教师理解、领会并进一步准确把握2023 年版《义务教育课程标准》,促进课程标准的理念和要求在课堂教学中的有效落实，提升广人教师驾驭新课程的能力和水平，我校于2023年5月29日召开新课程标准专题培训会。

5.2023年12月13日晚，我校隆重举办了第二届“Happy English”英语口语演讲比赛，2023年12月13日上午8:00我校隆重举办了以“青春向上 逐梦前行”、“以雅相伴，奔向希望！”“迎新春，庆元旦”为主题的第六届“文体艺术周”系列活动。

6.2023年 10月 16日至10月20日,我校七年级全体学生进行了为期 6天的军训活动，在校领导的高度重视下，教官们的严格训练下，学生们克服了天气热、训练时间长的等困难，圆满的完成了军训活动,并取得了较好的效果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生584人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年度收入合计11017307.26元。其中：财政拨款收入11017307.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少809507.80元，下降6.84%。其中：财政拨款收入减少809507.80元，下降6.84%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年学生人数减少，学生营养餐、家庭经济困难补助、公用经费等支出减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年度支出合计11017307.26元。其中：基本支出8980219.84元，占总支出的81.51％；项目支出2037087.42元，占总支出的18.49％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少809633.95元，下降6.85%。其中：基本支出增加89864.21元，增长1.01%；项目支出减少899498.16元，下降30.63%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加主要原因是工资标准提高、社会保险支出增加、对个人和家庭补助支出增加。项目支出减少主要原因是2023年学生人数减少，学生营养餐、家庭经济困难补助、公用经费支出、对个人和家庭补助支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学机构正常运转的日常支出8980219.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8732992.84元，占基本支出的97.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247227.00元，占基本支出的2.75%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2037087.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为：城乡义务教育公用经费支出、困难学生生活补助支出、政府购买安保服务费支出、农村义务教育学生营养改善计划支出、困难党员春节慰问资金支出、食堂从业人员工资补助支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11017307.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少809633.95元，下降6.85%,主要原因是2023年学生人数减少，学生营养餐、家庭经济困难补助、公用经费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

5.教育（类）支出8335468.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1294603.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%,主要用于保障教育教学工作职工的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等各项社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出643735.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于保障教育教学工作职工的医疗保险费、公务员医疗补助等各项医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出743500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于保障教育教学工作职工的医疗保险费、公务员医疗补助等各项医疗保障缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为10586元，完成年初预算的52.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算20000元，决算为10586元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.93%，具体是国内接待费支出决算10586元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为10586元，完成年初预算的52.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为10586元，完成年初预算的52.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费困难，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10586.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加10586元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度资金紧张，未能支付公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展巡检及其他工作、兄弟学校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。我单位属于事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学资产总额13577219.06元，其中，流动资产388842.95元，固定资产13188376.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14159743.43元，其中固定资产减少14136302.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34355元，其中：政府采购货物支出34355元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836002901111