财政决算

监督索引号53082200836000101000

墨江哈尼族自治县教师进修学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责指导全县基础教育各类学校教育教学业务的管理工作;负责组织全县教育教学改革实验工作，研究教育教学理论、教材教法;负责中小学 ( 幼儿园) 课程管理、教学常规管理、教学质量管理等工作;负责全县课题研究的规划、实施和管理工作;研究国内外教育教学、科研、管理等方面的信息，为领导决策提供依据;负责《墨江教育》的编辑、发行工作;参与对全县各类学校的教育教学工作进行检查、指导、评估，总结推广教育教学改革经验工作。

依据《教育法》、《教师法》和《中小学教师继续教育规定》等法规，承担中小学、幼儿园教师队伍培养工作，全面负责全县教育管理人员、教师岗前培训、师德师风、继续教育、教材教法新课程等教师业务素质提升培训工作; 为全县高中、初中、小学幼儿园(含民办学校 )、职业教育、特殊教育开展教师校本培训、校本研究提供指导和服务。组织创建名校长培训基地、名师工作室，以及中小学、职业中学、特殊学校名校长、学科带头人、骨干教师的选拔、培养、认定工作;负责高中、初中、小学和幼儿园教师及负责人任职资格培训;负责指导新高考新教材培训;拟定中小学 (职高、幼儿园 ) 师资学历达标的规划、计划并指导实施;负责指导和落实教育对口支援工作; 负责指导减轻中小学教师负担工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，教师进修学校紧紧围绕县教育体育局的安排和部署，全力加强教仪信息设备管理，加强教师培训，不断提高教育教学质量。

1、仪信息化工作稳步推进

做好平台的使用与管理。顺利完成全县中小学校全国教育信息化平台工作；积极配合教研室做好智学网平台考试工作。做好网络安全管理工作。积极整改存在的网络安全隐患，制定网络安全设备及软件系统建设方案。督促指导各学校维护了学校网络安全，形成安全稳定的学校网络环境。做好教育专网建设。完成2023 全县108 所学校（64个校点，44所公民办幼儿园）教育专网接入工作，利用信息技术开展课堂教学实现常态化应用。积极完成实验装备工作。信息技术融合幼小衔接教研工作顺利推进。

2、师训工作持之以恒

积极做好新教师培训。对2023年新招聘的141名教师开展培训。在职教师培训顺利开展。2023年以来，组织开展培训涵盖学前教育、义务教育、高中教育（含职高）几个学段的教师达2695人，共22000人次。  校级领导培训持续加强。选派近百人次校级领导参加各种项目培训。学科带头人、骨干教师培养培训有序推进。按照要求，结合我县实际，2023年拟定县级骨干教师学科带头人100名。“三名”工程工作初具规模。2023年9月举行墨江县首批中小学名师工作室考核总结暨第二批名师工作室启动，成立墨江哈尼族自治县二批8个名师工作室。“组团式帮扶”和“省管校用”工作与时俱进。充分发挥中央党校（国家行政学院）、上海金山区帮扶资源优势，实施教育“组团式”帮扶、“省管校用”工作，上海市“组团式”帮扶，资源将得到最大化共享。

3、教研工作扎实推进

进一步抓实教学常规管理工作。认真组织开展教学常规检查工作。做实做细教研员挂联学校工作。建立健全教研员挂联学校制度，参与学校教学研究活动、开展专题讲座、上示范课等，形成了形式多样的挂联工作局面。扎实组织好阶段性评估工作。精心组织好相关学科期中、期末阶段性评估工作；认真组织好中考、小学学业水平抽测工作。精心组织开展教学研讨及竞赛活动。组织开展多种形式的教研活动，为教师搭建研修平台，有效促进教师执教能力和学科专业素养的提高。片区教研蓬勃发展。扎实开展学科片区教学研究活动，教研员积极深入各片区指导开展教研活动，推动校际之间相互交流提高。县级教研融会贯通。积极组织毕业班教师参加高考研讨会，中考研讨会；邀请思茅区教科所、玉溪市红塔区专家指导中考复习备考；开展墨江县第二届高中教师同课异构课堂教学；高三年级9学科课堂教学竞赛等；物理学科邀请省市级知名专家作现场指导；组织开展读书分享活动；组织全县师生参加2023年统编教材我来读活动等；扎实开展首届小学语文阅读教学“四优”评选活动等。跨县区教研精益求精。以“走出去学经验，带回来拓思路”的认识，组织相关学科（教研员）教师参加小学语文、数学、科学等学科省市级竞赛活动。精耕细作课题研究工作。认真组织、指导学校结合教学实际、教学问题困惑等积极开展课题研究工作。 学前教育长抓不懈。精心组织开展全县小学“小幼衔接”案例评选暨分享活动；幼儿园保育和教育评估指南背景下幼儿园规划和评估细则（精细化管理）推进会；组织“回归线上幼小衔接的微光”案例分享集中教研活动等。教学质量稳步提高。2023年全县高考一本上线147人，指标完成率全市第一；中考全学段综合成绩较2022年有所提升。小学六年级质量监测语数比2022年有所提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校内设6个机构，包括：办公室、中学教育研究室、小学教育研究室、教师培训办公室、教仪与电教办公室、教育督导联络办公室 6 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县教师进修学校作为二级预算单位纳入教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县教师进修学校2023年度收入合计8188652.41元。其中：财政拨款收入8188652.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少268999.50元，下降3.18%。其中：财政拨款收入减少268999.50元，下降3.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：2023年人员调出外县1人，退休2人。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县教师进修学校2023年度支出合计8188652.41元。其中：基本支出8131712.41元，占总支出的99.30％；项目支出56940.00元，占总支出的0.70％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少268999.50元，下降3.18%。其中：基本支出减少279819.50元，下降3.33%；项目支出增加10820.00元，增长23.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：基本支出减少是因为2023的人员减少4人，项目支出增加是省突出贡献优秀技术人才资金发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县教师进修学校机构正常运转的日常支出8131712.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7685590.71元，占基本支出的94.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446121.70元，占基本支出的5.49%。人均支出213992.43元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56940.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支付：驻村工作队员生活补助22440元，教师节专项资金4500元，省突出贡献优秀技术人才资金30000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出8188652.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少268999.50元，下降3.18%,主要原因是2023年人员调出外县1人，退休2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出5243856.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.04%。主要用于进修及培训人员工资和日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1784621.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.79%。主要用于事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出600419.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出22440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于驻村工作队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出537315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年没有支付“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少918.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少918.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年没有支付“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校为公益性一类事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县教师进修学校资产总额2429711.04元，其中，流动资产419746.08元，固定资产2009962.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284603.52元，其中，流动资产减少126654.51元，固定资产减少157949.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

墨江哈尼族自治县教师进修学校绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836000101111