财政决算

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墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施普通初中教育教学，促进基础教育发展，开展初中学历教育。

2.贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3.坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5.做好学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。 6.做好学校自身建设，组织教职工进行继续教育学习，不断提高教师队伍建设。

7.提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8.制定学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9.组织开展学校招生及学生管理等工作。

10.加强学校安全工作，制定学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.做好学生各项资助统计、上报、发放等相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县教体局和联珠镇政府的鼎力支持下，我校以国家教育指导思想为指引，坚定秉持“办好人民满意的教育，服务地方经济社会的发展”的办学宗旨，不断强化学校内部精细化管理，着力提升教育教学质量，致力建设一支勤奋上进的教师队伍。

通过建立健全管理制度和精细化管理体系，加强教师培训和研修，提高教师教学水平和专业素养；同时，我们注重提高学生的学习积极性和成绩。此外，加强对学校设施和设备的维护和管理，确保教育教学工作的顺利进行。

这些措施的实施，有效地提高了学校的教育教学质量和整体发展水平。我们始终坚守教育初心，牢记育人使命，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈努力。

1、基本情况

学校占地15400平方米，校舍建筑总面积7947.48平方米。教学及辅助用房2654平方米，学校绿化面积4355.45平方米，运动场面积4625平方米。生均教学及辅助用房面积4.58(㎡)。生均图书30.01册，学生计算机64台，九大功能教室。703名学生（少数民族学生641人，占91.05%）学校有45名教职工，平均年龄45岁，其中专任教师44人，会计1人。本科学历43人，专科学历2人；高级教师39人。

（1）党的领导

联珠二中在县教育工委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，贯彻中央、省委、市委、县委关于中小学基层党建的重要会议和文件精神，全面履行主体责任和党建“第一责任人”的责任，其他班子成员负责具体领域，坚持党建工作和教育教学工作的同部署、同落实、同考核，制定党建工作责任清单、项目清单、考评清单，明确到人、到事。

联珠二中完善党组织建设，支部换届后选配3名支部班子成员，推进党建规范化、标准化建设，以党建促工作取得较大突破，强化学习意识、团结意识、大局意识、协作意识、服务意识和责任意识，增强组织的凝聚力和战斗力。

联珠二中结合普洱市纪律作风教育大整顿和“惜转争”专项行动，增强教职工的“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，发挥党员教师的先锋模范作用，运用现代信息技术手段开展党组织活动，增强活动影响力、吸引力。

联珠二中党支部组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》及新《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话，加强组织建设和改进支部工作作风，确定党风廉政监督职责，落实党风廉政建设主体责任，认真落实党政联席会议制度，依法依规管理学校，发挥党组织的先锋模范带头作用。

联珠二中贯彻党的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平，加快教育现代化，以办好让人民满意的教育为目标。以“书香养得锦绣文，活力生出鸿浩志”为办学理念，体现于学校管理及教育教学工作。团支部健全，在党支部领导下开展活动，有计划、有阵地、有实效。组建校园文明示范岗，加强学生行为习惯督促，重点区域管理以及班级建设指导。

（2）立德树人

推动习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑。教室内有国旗、社会主义核心价值观、中学生守则、中学生行为规范等，营造良好育人环境。在校园醒目位置呈现社会主义核心价值观，全体师生知晓社会主义核心价值观。创新德育形式，以团支部活动为载体，充分发挥共青团的组织作用，组织丰富多彩的校园文化活动，积极开展经典诵读、文艺晚会、书画比赛、学雷锋活动、体育比赛、军事训练等培养学生的高尚情操，利用重要节庆、重大纪念活动，开展“我的中国梦”理想教育、爱国主义教育和法制教育等，提升学生的精神修养。

在学校醒目位置及教室中粘贴《中小学生守则》《联珠二中学生一日常规》，开展多样化的学习实践活动，让学生熟记于心，外化于行。每学期进行心理健康测评，开设心理健康课、心理咨询室，培训教师，配备心理辅导室和兼职心理健康教师。每月开展一日常规评比活动，促进学生良好行为习惯的养成。

学校有3名体育教师，负责指导锻炼和安全管理，维护体育场地及设施器材，满足学生需求。学校上好体育课，实施大课间活动方案，以广播体操和长跑为主，补充跳绳、篮球等项目。有标准篮球场和田径场，确保学生每天1小时体育活动。学生至少掌握两项技能，养成锻炼习惯。建立校园竞赛机制，组织“五四”篮球赛和文体艺术周，鼓励学生积极参与。

建立学生健康档案，定期开展体检和健康监测，关注结果，提出改进措施，合格率和优良率达标准。将学生体育活动和健康状况纳入综合素质评价。学校有音乐、美术教室各1间，满足教学需求。开齐开足音乐、美术、科学课，设书法课。

有计划组织学生参加劳动实践，落实《指导方案》，开设劳动实践课，布置适量的劳动家庭作业，引导学生参与家务劳动。

（3）依法治校

学校编制《联珠镇第二中学发展规划（2022-2026）》和年度工作计划，并认真组织实施。定期对学校发展规划进行绩效评估。为学校发展制定切实可行的发展蓝图，为推进当地教育高质量发展，服务地方经济、社会发展作出贡献。

依法制定实施学校章程，健全学校组织机构、管理制度，建立便捷规范的办事程序，工作运转流畅、高效。

学校认真执行《中小学校财务制度》，财务人员负责预算使用经费，并详细记录收支情况。专款专用，实行收支两条线，并遵守报账制度。内控规章制度健全，大采购需经过学校党政联席会议讨论决定。需要添置和购买的物品也需经过会议决定。学校严格执行农村义务教育公用经费管理使用办法，超过5000元的修缮资金需向教育局报批。学校建立大宗物资采购制度，采购教师负责物品采购，副校长审批，财务人员不参与。

校务会定期召开，决策重大事项，会议记录完整。涉及教职工和学校发展的重大事项，需经过教职工（代表）大会讨论决定。校长每年向教职工（代表）大会作一次工作汇报，学校党组织定期向教代会通报学校改革发展状况，听取意见和建议。教职工（代表）大会通过的各项制度获得不低于90%教职工的满意。

学校建立问题协商机制，畅通沟通联系，有效化解矛盾。按质按量完成教育局任务，无上访现象，无来信来访现象。学校有家长委员会，工作制度健全完善，发挥家长在学校治理中的作用。开展水源环境调查、职业项目培训等实践性校本课程。工作处于探索阶段，成果不显著。

校务、收费公示栏规范，招生政策学习、宣传到位，严格按照招生条件办理入学手续，杜绝违规招生。建立留守儿童之家和档案，保障学生在校接受教育的权利。严禁体罚学生，开展文化体育活动。执行国家学籍管理规定，学籍管理有专人负责，及时更新信息。建立学习困难学生帮扶制度，实行“双线四级”“六长制”进行控辍，制定《联珠二中控辍保学方案》，确保学生不因厌学辍学。学校考勤制度健全规范。

学校门口设收费公示栏，公开收费项目依据；党务、校务、财务公开制度持续完善；无教师个人或集体辅导班、补习班、提高班和收费补课；无收费项目，无强制订购教辅材料、课外读物、报刊；自查及时，严格执行免费规定；教辅材料费、保险费、校服费由相关企业到校收取，学校不代收。

建立学校法律顾问制度，加强学生法制教育，以“法制进校园”为主题，开展全校性活动，提升知法、守法、用法意识，培养法治精神，树立法治信仰，维护学生合法权益。现有1名法制副校长，定期邀请政法部门到校进行法治宣传教育。

（4） 队伍建设

校长和副校长持证上岗，决策指挥能力强，深入教育教学第一线，提高管理效能。学校班子选配坚持德才兼备的原则，专业、年龄结构搭配合理。现有书记、校长一肩挑1人，副校长2人，工会主席1人，处室负责人5人，团支部书记1人。成员具有现代教育思想，掌握现代教育技术，了解国内外教育改革趋势；有提高领导班子素质的计划和措施；学历符合国家规定，岗位培训合格；能胜任1-2门学科教学，成为相应学科的骨干。

按编制配齐教师，师生比达省定标准，学科结构配套，层次结构合理。每百名学生拥有高于规定学历教师数：6.25；每百名学生拥有体育、艺术专任教师数：0.72人。健全教师管理制度，修订完善了教师岗位、职称评聘、考核评价和待遇保障机制，保障教师合法权益，激发教师积极性。实施师德建设方案和考核办法，由党支部实施考核，发现不足，树立良好形象，促进教风学风，提高教学质量。有考核方案和登记表，报备优秀教师名单。关心教师生活和身心健康，每年安排体检1次。提供教师后勤服务，建立活动室，丰富精神文化生活，减缓工作压力。全体教职工参加“学习强国”学习，中共党员参加“云岭先锋”学习，开展法治主题教育，增强法治观念，每年至少开展一次法律知识培训。

教师资格证上岗率100%，骨干教师比例13.3%，教师培训经费10%，制定教师专业发展计划，建立档案，利用网络平台促进成长，开展“师徒结对”，建立跟岗研修基地，开展教育教学研究，建立教学质量奖励制度，开展学生竞赛。培养阅读习惯，推动教师阅读工作，安排读书交流活动。2023年申报普洱市级课题《农村初中数学学困生的学习支持供给改善研究》。

学校有1名信息技术教师，计算机全部联网并与校园网连接，有专人管理计算机和网络，有管理制度。每年制定教师信息技术培训方案，开展全校教师信息技术和现代教育装备应用培训，确保培训经费和培训质量。每名教师都有1台电脑，能熟练运用信息技术和现代教育装备进行相应的教学，利用网络学习平台开展教研活动。学校强化实验教学，设施设备利用率达到较高水平，理、化、生演示实验、分组实验开出率均达到100%。

校长、副校长制定并实施自我专业发展规划，依据《义务教育学校校长专业标准》。具备规划学校发展、营造育人文化、领导课程教学、引领教师成长、优化内部管理和调适外部环境的能力。参加市、县组织的校长培训，提高办学水平。

实施教学常规精细化管理方案，包括备、讲、批、辅、考五个流程。对教案书写、听课、作业布置、课后辅导、教学反思等作出安排。落实课堂教学环节，提高教学质量，领导和老师推门听课，了解上课情况。学校立足校本实际，以中考改革为核心，创新教学五环节，做好教学质量监控和课堂教学主阵地作用。掌握各学科教学进度，做好教学五环节常规管理，做好课堂教学“听评课”环节，做好中考政策研究，完善教学质量分析机制建设。教科处每周开展教研活动并形成纪实，督促各教研组开展好教学常规管理。

学校制作了《墨江县联珠二中班主任工作手册》来规范班主任工作。每学期召开班主任工作会议，推广和交流好做法，培养学生良好习惯。制定教师基本功训练和考核方案，加强教师教学基本功训练，任课教师书写规范汉字，使用普通话。教师普通话达到国家标准。考试后进行试卷分析，教研组反思，年级召开分析会议，针对问题采取措施补救。以年级组长牵头，副校长挂钩，做好九年级教学和复习备考工作。

《中小学教师职业道德规范》是校长和教师培训的重要内容。教师语言健康，举止文明，衣着整洁。实施《墨江县教育局关于进一步加强教师师德建设的实施意见》和《墨江县中小学教师职业道德考核办法》，由党支部考核，发现不足，吸取教训，树立教师和学校的良好形象，促进学校的教风和学风，提高教育教学质量。考核有方案，登记表完整，优秀教师名单已报备。多年未发生影响较大的师德师风事件。树立全局观、集体观、荣誉观，以校兴我荣、校衰我耻的思想，有主人翁责任感和使命感，为人师表、忠贞事业，尽职尽责，无私奉献，服从安排。建立完善在职教师在校外有偿补课和廉洁从教的监控、预防和责任体系，严禁教师从事有偿家教等行为。

（5）课程质量

严格遵守国家教学规定，按课标和课时组织教学，确保课程和课时完整，不擅自增减要求。遵守国家教材教辅规定，一科一辅，不随意替换。科学开设地方和校本课程，加强管理，提供课后延时服务，每学年至少参与一门。落实《中小学综合实践活动课程指导纲要》，每学期组织一次综合实践交流活动。

加强校本教研，培养师德好、业务精的骨干教师。积极摸索适合自身的教学模式，改变“满堂灌”的教学模式，通过精心设计教学环节，解决问题为导向，提高学习效率。学校制定了《联珠二中课堂教学改革实施方案》，成立了领导小组，并逐步推行。创新课程实施方式，采取多样化方式，在社会调查、科学实验等实践活动中育人，培养学生动手能力和解决问题的能力。以学生为主体，引导学生独立思考和主动探究，激发学生学习兴趣，提高学生参与学习的主动性和积极性，培养学生自主学习能力和良好思维品质。尊重并研究学生的个体差异，制定分类教学方案，推进因材施教。加强命题研究，加强基础知识、实验技能、思维能力、实践能力的考察。

教科处引领，以课改为重点，以科研为突破口，落实素质教育目标，培养学习能力，制定制度，深化课堂改革。全体教师共同努力，顺利开展教学工作，提高教育教学水平。围绕素质教育，开展教育科研活动，有成果。重视课堂教学研究，进行反思，制定改进计划。每一学年有定量专题研究，活动有计划、有记录。教育科研对学校教育决策和教学质量有实效，对其他学校有指导、借鉴作用。

实施《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》，开展义务教育学生综合素质评价，重点考查学生思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、社会实践等方面的发展情况。建立学生综合素质档案，记录学生发展状况。坚持多元评价，让学生体验成功，帮助学生建立学习自信。建立教育质量评价和监测结果运用机制，定期开展教学质量分析，制定改进方案并认真落实。学生学业水平达到国家标准要求，初中学业水平考试全科及格率达65.9%。

制定《联珠二中学生睡眠制度管理方案》，严格执行到校时间，科学安排作息，确保学生自由活动时间。加强教学常规管理，认真执行“两意见、两要求”精神。制定《联珠二中作业管理办法》严格控制作业量，提高作业质量，每天作业时间不超过90分钟，周末、节假日也要控制书面作业时间总量。加强学生作业指导，培养学生自主学习和时间管理能力。家长对孩子居家学习进行监督管理，培养孩子独立做作业的能力和按时做作业的习惯。建议家长营造良好学习环境，不增加孩子负担。控制考试次数，每学期统一考试不超过2次，考试内容不超出课程标准要求，不公开排名，不以分数作为评价唯一标准。家校配合保证学生每天充足的睡眠时间：学校每天晚上9点45分睡觉，早上6:30起床，中午12:30至14:00午休，睡眠时间超10小时。

（6）美丽校园

生均占地面积：21.87平方米；生均教学及辅助用房面积：4.83平方米；生均体育运动场馆面积：6.56平方米；生均教学仪器设备值：2500元；每百名学生拥有网络多媒体教室数：2.48间；计算机教室：64台计算机；艺术教室：音乐、美术各一间；图书室：每生每年新增图书1册，阅览室配备期刊、杂志共83种，每周开放时间40小时；教学资源与设施设备：按规定配置并指定专人负责管理；食堂工作人员：6人，学校保卫人员：3人；食堂建设与卫生管理符合《学校食堂和学生集体用餐卫生管理规定》要求；保健室：配备设施、设备和兼职卫生技术人员1人，制定并落实日常卫生保健制度；厕所蹲位设置符合《中小学建筑设计标准》。

校园设计合理，布局优美。校舍、场地、设施管理规范，及时维修，使用合理。加强校园环境建设，校园干净整洁，绿化美化，有美的意蕴。校内及学校附近无污染源。被评为“普洱市绿色学校”，创建“绿美校园”，校园绿化面积不低于35%。

联珠二中以“龙文化”和“爬山虎精神”为核心，融入国学、校本、红色和民族文化。学校提倡高贵儒雅、坚强团结、拼搏创新、博爱担当的校园文化。校风、教风、学风和校训分别为：团结奋进求实创新、爱岗敬业合作奉献、诚信乐学做实事做真人以及学无止境气有浩然。校徽象征着二中自强不息、奋斗不止的精神。

（7）校园安全

建立公安、市场监管、食药监、文广等部门安全监管协商机制，构建学校安全风险管理体系，购买校方责任险，加强学校安全工作领导小组，设置安全管理专门机构，加强应急值班值守，制定寄宿生安全管理办法，制定校园欺凌和暴力工作方案，健全安全责任制，安全工作有计划、有检查、有记录、有总结，建立学生安全信息通报制度，制订突发事件应急预案。

落实人防、物防和技防等要求，配备安保人员和装备，安装视频采集装置，实现校园无死角监控。配备专职保安，加强门卫工作意识，加装一键报警装置，校园探头接入公安网络和教体局。保障学生安全与健康，设施、设备符合国家环保、安全等标准。每学期开展基础设施安全隐患排查和整治工作，有计划、有检查、有改进措施。对于无法排除的重大安全隐患，及时报告主管部门和其他相关部门。在易发生危险的地方设置安全警示标志或防护措施，定期更换宣传内容。

落实《中小学公共安全教育指导纲要》，严格要求“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，成立暑期安全教育宣传工作领导小组，入户向家长、学生宣传防溺水、防电信诈骗、防交通安全、防食物中毒、疫情防控等多方面安全教育，发放《2023年暑期安全致家长的一封信》，检查学生假期学习情况，共同防范学生安全事故的发生，增强安全意识。每月开展1次应急演练，增强师生安全意识和应急逃生能力。及时排查整改各类风险隐患，没有发生较大责任事故。加大校园安全宣传教育力度，严格落实“1530”学校安全教育模式，建设平安校园。根据学生年龄特点，普及疾病预防、营养与食品安全以及生长发育、青春期保健知识和技能，提升师生健康素养。成立营养餐食品安全管理领导小组，建立突发事件应急处理机制。发挥学校保健室功能，提高师生的健康知识水平。

（8）主要成绩

在2023年的教学质量评估中，我校在全县18所中学中排名第11名，其中九年级排名第9名，八年级排名第12名，七年级排名第14名。与2022年相比（当时排名第14名），我校的教学质量排名上升了3个名次。此外，在2023年的九年级毕业生中，共有156名学生，其中91人被普通高中录取，13人被职业高中录取，45人被中职学校录取。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学为二级预算单位，纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生703人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

墨江县联珠镇第二中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出、没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年度收入合计12756727.28元。其中：财政拨款收入12506727.28元，占总收入的98.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250000.00元，占总收入的1.96%。与上年相比，收入合计增加777630.20元，增长6.49%，其中：财政拨款收入增加527630.20元，增长4.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加250000.00元，增长100.00%。增加的主要原因是：一是增加教师工资及社会保障支出；二是2023年得以充分使用义务教育公用经费；三是2023年接受上海市慈善基金会金山区代表处社会帮扶捐赠资金（电子白版购置款）。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年度支出合计12697569.82元。其中：基本支出10053626.17元，占总支出的79.18％；项目支出2643943.65元，占总支出的20.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加717915.59元，增长5.99%。其中：基本支出增加130275.37元，增长1.31%；项目支出增加587640.22元，增长28.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是增加教师工资及社会保障支出；二是2023年得以充分使用义务教育公用经费；三是2023年接受上海市慈善基金会金山区代表处社会帮扶捐赠资金支出（电子白版购置款）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学机构正常运转的日常支出10053626.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9805110.70元，占基本支出的97.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248515.47元，占基本支出的2.47%。人均14301.03元（按正常运转的日常支出10053626.17元÷学生人数703人计算）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2643943.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：1.家庭经济困难学生生活补助支出440000.00元，2.营养改善计划资金支出661000.00元，3.公用经费支出954123.65元，4.运动场建设项目资金316200.00元，5.政府购买学校安保人员服务经费72000.00元，6.购买志愿者服装专项资金9120.00元，7.教师节专项资金1500.00元，8.安排联珠二中教室希沃电子白板建设专项资金（上海市慈善基金会金山区代表处社会帮扶捐赠资金）支出190000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出12506727.28元，占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加527480.05元，增长4.40%，主要原因：一是增加教师工资及社会保障支出；二是2023年得以充分使用义务教育公用经费；三是2023年接受上海市慈善基金会金山区代表处社会帮扶捐赠资金支出（电子白版购置款）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出9138180.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.07%。主要用于职工工资福利支出、学生生活补助支出、营养改善计划支出及办公费、水电费、维修费等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1890782.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。主要用于养老保险、工伤、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出747207.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于职工医疗保险及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出730557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，决算为4738.00元，完成年初预算的32.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为4738.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.68%，具体是国内接待费支出决算4738.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14500.00元，支出决算为4738.00元，完成年初预算的32.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14500.00元，决算为4738.00元，完成年初预算的32.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4738.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加4738.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年支付因2022年资金不足未能支付的公务接待费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门检查、指导教育教学工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学资产总额13055877.42元，其中，流动资产521993.36元，固定资产12533883.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1479029.51元，其中固定资产增加1458286.17元，流动资产增加20743.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

墨江县联珠镇第二中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836000801111