财政决算

监督索引号53082200836000501000

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源，确保保教质量提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务家长的任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据墨江哈尼族自治县幼儿园十四五发展规划和本年度工作计划，继续深入贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》的相关要求，坚持保教并重的原则，以促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展为目标，全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。本着一心为园、依法办园的管理宗旨，全心全意为教师、幼儿、家长服务。

2023年度工作开展情况:

1.加强教职工队伍管理，努力提升办园质量。进一步规范以责任制为核心的管理体制，努力优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。幼儿园各班子成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，并对各部门、各岗位进行具体分工，责任到人，定期检查，常抓不懈，充分调动起每位教职工的积极性，发挥其潜能。

2.柔性管理情感激励营造氛围。幼儿园教师没有优厚的待遇和报酬，又要承担巨大的责任，既有家庭事务的负担，又有幼儿园不断的新要求，再加上幼教群体大部分是情感丰富的女性，因此我们努力创造一种宽松、愉悦的人文环境。工作中，当教师面临困惑的时候，我们伸出手扶一把，送上一句贴心的问候，给予一个小小的建议，与她们同甘苦，以真诚的情感换取群众的密切合作。生活上，积极关心了解教职工的疾苦，尽可能帮助他们排优解难。工会先后组织的“三八妇女节”徒步栈道踏春活动；走进书香、走向经典——教师读书会；教师四项基本功比赛；舞动青春、艺动芳华——教师岗位大练兵（民族舞）；责任倾注教育、奉献追逐梦想——中国梦.劳动美教师演讲活动；保教精于心、技能践于行——保育员技能展示；快乐早操、活力飞扬——早操评比活动；童心筑梦、坚守回望向未来——墨江县幼儿园文体活动；“倾尽丹心育桃李 奉献韶华铸师魂”的荣退仪式；教师节庆祝等活动，逐渐形成团结和谐的人际关系、健康向上的心理状态、敬业奋进的氛围，从而激发广大教职工的工作热情和乐观自信的生活态度。

3.改建“民俗两坊”，整理打造民游特色文化。本年度在创建特色园过程中，对全园特色环境进行了重新的布局和设计，一方面：教师们放弃休息时间，亲手制作了民俗工艺坊（风筝、陀螺、扎染、编织、刺绣）、民俗小吃坊（玉米汁、豆腐花、冲粑粑、凉拌酸东西、花生汤）等，各年级区域也呈现了具有民族特色的农家乐、石头工坊、哈尼刺绣区、手指游戏、童谣等各具特色的风景，将民间游戏与美术、科学、社会等五大领域结合，拓展了民游的教育价值和践行了在游戏中学习的教育理念。幼儿在具有原生态的制作活动中自主游戏，自主合作，自主创意，加强幼儿对民俗文化的认识，使幼儿从小就树立民族文化认同和民族自信意识。基于园所积淀，努力寻找着幼儿需要、家长需要、教师需要的活动，不是作秀的展示，是幼儿真正能体验到游戏快乐的亲子活动，教师从活动中获取价值的展示。由此构思了“春之情”关爱节、“夏之潮”游戏节、“秋之思”童谣节和“冬之火”亲子游戏节四大品牌文体活动。3-4月开展了“春之情”关爱节系列——如女神节活动、采茶记行动、小小中医梦等活动；5-6月开展“夏之潮”游戏节系列——如初夏奇妙夜、哈尼娃娃夏日派对、环保时装秀、小小科技梦奇妙嘉年华、“爸”气十足、浓情端午“粽”情一夏”等活动；7月开展毕业季活动，如“开笔启蒙礼润人生”“向阳而生·逐光而行”、等活动；9月开展了“秋之思”童谣节系列——如秋收冬藏·哈尼农耕、童趣拾秋·乐享秋意等活动；12月开展“冬之火”亲子游戏节系列—如“龙年盛世 玩转新年”、“冬至”、“新元初始，“幼”遇福年”等亲子活动，通过一系列活动，促进儿童德智体美劳发展的同时也促进亲子关系的良好发展，我们的亲子活动得到了家长及同行的一致好评。

4.加强教师队伍建设，营造成长“孵化场”。首先：充分利用线上线下的资源，我们以“分享教育智慧、专业助力成长”为培训主题，开展以讲座形式为主的园本教研活动。园长和分管教学的分管领导通过聚焦案例、问题分析、给出教育建议等环节，理论结合具体实例进行指导，分享教育智慧，引导教师在参与式的培训中获得认识并深入交流。培训要求各班教师能结合本班实际，将指南精神内化于心、落实到行动之上，做到幼儿为本，能力为重，求真务实，深入改革，让《指南》真正成为幼儿的福音。其次：不断创新教研形式，提高教研水平，丰富教研成果。我园以全园式教研（大教研）、各年级组教研（小教研）为主要形式，以理论+案例+教研实录为主要方法，以讲座式教研（常规教研）、集体备课、头脑风暴式教研（专题教研）为主要内容，以解决教师困惑，打开教学思路，夯实教学基础，提高教研水平为主要目标。此外为了做到工、学同步进行，我们还坚持做到假期前后集中学、平时按计划学、特殊需要临时学、根据个人需要自学。如电脑不同层级培训、各主题理论培训活动、各领域特长课观摩、民间游戏研究课等内容。菜单式的培训主题十分有利于教师扬长避短，有的放矢地选学。

5.推动课题研究，建造教师专业之基。课题研究是提高教师教育教学能力的有效途径，更是促进教师专业成长的重要途径，是幼儿园不断革新、积淀成果的重要核心工作。2023年我园《哈尼文化背景下生态化班本课程建构的实践研究》《“活教育”视野下幼儿园中班“思政教育活动”的实践研究》两个课题立项为市级课题，力求以课题研究助力教师专业成长，推进课程资源开发新进程。

6.关注常态——有效提高活动质量。有效提升幼儿园的教学质量关键在于日常的教学活动开展，本学期根据本园的实际情况、保教并重，建立教学常规精细化管理的督查制度，加强检查力度与进班指导力度，由行政组人员分别进入小、中、大班三个组别，加强教学三检查：一检查教师的课前准备工作(隔夜准备)，不随意调课、不上无预设、无教学具的活动；二检查教师间的配合默契度，不得无故离开，保证一日活动有序开展；三检查一日活动作息时间表的执行力度，保证日常教学活动的质量。随堂课采取“一课四磨”的方式，加强组内教师之间的互听、互学、互帮、互促，力求每一个常态下的教学活动从目标、准备、流程等方面都有质的实际飞跃与提升，参与的教师也能根据本班幼儿的实际情况灵活调整、灵动教学。此举真正做到了抓常态、促成效。随着教师队伍的不断扩大，新教师的不断充入，必须加强日常教学活动指导力度，提高推门课的听课频率。强化教师的常规意识、配合意识与教学意识，合力推进学校教学常规工作规范化、精细化，力求从精细化管理到精致化管理的蜕变。

7.加强领导，严格管理，明确责任，抓好幼儿园安全工作。我园高度重视学校安全工作，成立了由书记、园长为双组长，各园区执行园长为副组长的安全工作领导小组，将安全工作纳入学校党政重要议事日程，确保校园安全各项工作得到及时落实。为使幼儿园安全有章可循，有规可依，幼儿园对现行的各种安全制度进行了规范和细化，开展幼儿园安全工作精细化管理，确保做到日检查、周排查、月调度。制定了交通安全、防溺水、火灾、防震、反恐防暴、防性侵、防欺凌等一系列安全管理规章制度和应急预案。为确保幼儿园的安全与稳定，安全领导小组在开学、放假前及节假日开展校园安全隐患排查工作，详细登记排查出的隐患，明确整改时限和责任人，做到检查、整改有记录。我园将安全教育纳入教学计划中，每学期第一周确定为学校“安全教育周”，每学期第一课确定为“安全教育第一课”。每日课前对幼儿进行安全提醒，每周开展安全教育主题活动，每学期召开安全主题家长会，发放安全责任书、承诺书和致家长一封信”。每学期开展安全教育家访工作，做到所有家长全覆盖；实施安全工作精细化管理，制定了《安全精细化管理任务清单》；制定了《墨江县幼儿园安全工作包保责任方案》，实行校级领导包年级，年级组长包班级，班级教师包学生的管理模式；对单亲和留守儿童等重点儿童进行排查，并对此类儿童家长在节假日加强安全提醒和宣传。重视对师生和家长进行宣传教育，充分利用国旗下的讲话、主题教育、家长会、微信公众号、家长微信群、假期视频家访、利用家长微信群发送安全教育打卡、安全提醒、宣传栏、LED显示屏等开展安全教育工作，同时组织教职工对辖区内水域和危险路段进行巡查，每学期邀请专业人员进园开展安全警示教育活动。

8.提升保育质量，增强幼儿体质。通过合理膳食营养，促进幼儿健康成长。优化环境卫生，严格执行消毒制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、书记室、副园长室、办公室、教务处、总务处、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，即墨江哈尼族自治县幼儿园。无下属单位。

（二）决算单位构成

墨江哈尼族自治县幼儿园作为二级预算单位纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生860人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度收入合计14573727.37元。其中：财政拨款收入14573727.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1339289.91元，下降8.42%。其中：财政拨款收入减少1039289.91元，下降6.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少300000.00元，下降100.00%。主要原因是退休人员比上年增加8人，用于在职工资、保险等财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度支出合计14699423.37元。其中：基本支出13776358.33元，占总支出的93.72％；项目支出923065.04元，占总支出的6.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少913593.91元，下降5.85%。其中：基本支出增加228509.26元，增长1.69%；项目支出减少1142103.17元，下降55.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是退休人员比上年增加8人，用于在职工资、保险等财政拨款支出减少导致支出合计减少，事业人员比上年增加4人，工资、保险、住房公积金支出增加，导致基本支出增加；本年项目支出减少主要是因为项目数量比上年少1个，相应金额减少、生均公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出13776358.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13316113.09元，占基本支出的96.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费460245.24元，占基本支出的3.34%。人均支出174384.28元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出923065.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.2023年第二批学前教育家庭经济困难学生资助资金3900.00元；2.2023年六一国际儿童节慰问专项资金5000.00元；3.2023年教师节专项资金6000.00元；4.2023年政府购买服务学校安保人员工资资金144000.00元；5.2022年保教费结转专项资金342869.34元；6.2023年幼儿园生均公用经费421295.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出14573727.37元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少1039289.91元，下降6.66%,主要原因是退休人员比上年增加8人，用于在职工资、保险等财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出10109658.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2711202.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.60%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出。

9.卫生健康（类）支出923958.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于主要用于事业单位医疗保险支出 。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出828908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20200.00 元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度无相关一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中2023年度未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2937.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少2937.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是墨江哈尼族自治县幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，其中2023年度未发生公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县幼儿园2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%,与上年一致无变化，我单位为其他事业单位，即墨江哈尼族自治县幼儿园。无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县幼儿园资产总额7927133.29元，其中，流动资产459255.16元，固定资产2397876.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5070000.00元，无形资产2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1852067.37元，其中固定资产增加1503988.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836000501111