财政决算

监督索引号53082200836000201000

云南省墨江第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 实施普通高中教育教学，促进基础教育发展，开展高中学历教育。

2．贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规。

3．坚持按教育规律办学，建立健全学校规章制度，不断改进和完善各项工作。

4．坚持以教学为中心，努力提高教学质量，贯彻执行教学大纲、考试大纲，落实教学任务，抓好教学工作。

5．负责学校教职工及学生的思想政治工作，抓好师德师风建设。

6．负责学校自身建设，组织教职工进行继续教育，做好学校内部教职工调配、奖惩、工资福利及其他各项工作。

7．提出教研教改的具体要求和研究课题并组织实施。

8．制订学校发展规划、年度（学期）计划并组织实施。

9．组织开展学校招生及学生管理等工作。

10．加强学校安全工作，制订学校内部安全保卫制度并组织实施。

11.承办上级教育主管部门和其他相关部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学校全面贯彻党的教育方针，以党建为引领，积极建立推进课程改革的目标体系，落实立德树人的根本任务，办人民满意的教育；全体教师树立为学而教的理念，做学生学习的促进者和引领者，逐步形成学习共同体；与时俱进，不断推进以课堂教学改革为核心的教育教学改革，研究课程标准和高考，深入研读高考评价体系，关注学生全面发展，引导学生学会学习，提高课堂教学的有效性。

2.高度关注学生教育工作，实行分层编班，分层管理。教学中，注重优生辅导，对后进生进行多鼓励、少批评、多谈心，扎实开展“培优扶困抓特长”工作。

3.教研强校，积极探索课程教学改革措施，树立有效教学理念；学校实践了由传统课堂到高效课堂到遵循自主、合作、探究为引领，强化目标意识的讲练结合课堂；以教育教学目标为引领，以课题《高中地理课程资源的开发与实验研究》、《高中历史情境教学的实验研究》、《学科素养视角下高中物理大单元教学设计与实验研究》和刚刚立项的《项目式学习在少数民族地区校本课程的开发研究——以<红楼梦>整本书阅读教学为例》、《同构式在高中数学导数教学活动中的应用研究》等或专题研究“教学有效结合实际”、“运用非智力因素创设生动有趣课堂”等为突破口，积极开展教师主导、学生为主体的教学模式。

4.不断完善课程管理机制，党支部引领、汇集学科教研组智慧编写《墨江地理》、《物理模型构建》、《趣味物理实验》、《人文他郎》（普洱·墨江，北回归线上的人文经典画册）等校本教材并积极推进课程开设；通过组建舞蹈、滑板、摄影等社团开设特长兴趣校本课程；以活动为载体，开设远足拉练、成人礼、行拜师礼等校本课程，为学生的个性发展创设条件，促进学生多元发展、促进学校综合管理效率。

5.树立榜样，充分发挥党员带头作用，逐步形成全体教师积极参与教学改革。通过党支部活动、教研备课活动，组织校内同课异构课堂教学比赛，学科带头人、骨干教师上示范课，新教师上过关考核课，全体教师上公开课、研讨课，校外课堂教学竞赛、学科工作室活动和研讨会等方式，促进教学改革，提升教师综合素质，提高教育教学教研质量。

6.2023年，一本上线128人（文化类上线57人，体艺类上线71人），市级下达文化类一本指标数44人，指标完成率130%，一本超指标数全市排名第一。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、信息室、德育室、保卫科、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省墨江第一中学作为二级预算单位纳入墨江县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省墨江第一中学2023年末实有人员编制247人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制247人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员225人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，教育收费开支人员7人。年末学生2301人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省墨江第一中学2023年度收入合计62084374.41元。其中：财政拨款收入60291156.56元，占总收入的97.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入214123.83元（含教育收费214123.83元），占总收入的0.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1579094.02元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计减少2897804.72元，下降4.46%。其中：财政拨款收入减少2421957.91元，下降3.86%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少1334142.83元，下降86.17%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加858296.02元，增长119.08%。主要原因是人员减少,财政拨款收入减少；本年度未安排事业收入发放奖励性绩效，故事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省墨江第一中学2023年度支出合计62014500.39元。其中：基本支出43294169.29元，占总支出的69.81%；项目支出18720331.10元，占总支出的30.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2959553.84元，下降4.55%。其中：基本支出减少6365714.10元，下降12.82%；项目支出增加3406160.26元，增长22.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员减少，基本支出减少；本年项目支出增加主要是因为上海组团帮扶项目支出、高端人才引进补贴、上年结余生均公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省墨江第一中学机构正常运转的日常支出43294169.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41957464.39元，占基本支出的96.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1336704.90元，占基本支出的3.09%。生均公用支出581元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省墨江第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18720331.10元。其中：基本建设类项目支出278000.00元。具体项目为：普通高中生均公用经费支出7846372.64元、普通高中国家助学金支出2425500元、普通高中国家免学费资金支出964318.19元、建档立卡学生生活补助资金492500元、助学贷款奖励补助中央专项资金支出98000元、省管校用教师安置专项经费42155元、高端人才引进补贴275630.8元、智慧型教室建设专项经费100000元、驻村工作队员生活补贴25740元、优秀贫困学子奖120000元、高考优秀学生奖励1354850元、教师节专项资金9000元、中央改善办学条件专款2815071.1元、普通高等学校考试考务专项经费45060元、上海组团帮扶体育器材专项资金1000000元、上海组团帮扶购置一体机专项资金20000元、优质生源学生补助资金808133.37元、连接桥专项资金278000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省墨江第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出60291156.56元,占本年支出合计的97.22%。与上年相比减少2421957.91元，下降3.86%,主要原因是人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出45666184.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、办公设备购置费、助学金等人员经费和日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8513200.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出3129974.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于事业单位医疗保险、生育保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于驻村队员生活补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2956057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000元，决算为36760.17元，完成年初预算的46.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19898.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.13%，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为59000元，决算为16862.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.87%，完成年初预算的28.58%，具体是国内接待费支出决算16862.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省墨江第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79000元，支出决算为36760.17元，完成年初预算的46.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19898.17元，完成年初预算的99.49%；公务接待费支出年初预算为59000元，决算为16862.00元，完成年初预算的28.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23404.86元，增长175.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6542.86元，增长48.99%；公务接待费支出决算增加16862.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：①公务用车运行维护费支出增加是因为车辆购置年限长，维修费增加；②公务接待费支出增加是因为上年公务接待费用事业收入列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职工出差、外出培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导、考察调研、学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省墨江第一中学2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%,与上年一致无变动。我单位为事业单位 ，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省墨江第一中学资产总额57988046.41元，其中，流动资产1202757.03元，固定资产56785285.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加581171.54元，其中固定资产增加307000.33元。处置房屋建筑物382平方米，账面原值210000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值611962.9元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额466250.00元，其中：政府采购货物支出466250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

本年支出：单位本年度全部支出。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200836000201111