财政决算

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墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

规范教育教学，提升教育教学质量；狠抓安全生产，构建平安育人环境；深化教育综改，优化教师队伍结构；全面统筹规划，推进基础设施建设；坚持德育为先，加强学生养成教育；加强督导工作，规范学校办学行为；落实惠民政策，促进教育公平发展；

加强财经纪律，落实各项财务制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党对教育工作的领导全面加强。一是强化学校党建。落实全面从严治党主体责任，着力推行党组织领导的校长负责制，实现中小学校党组织建设和党建工作全覆盖。墨江二中创建为省级云岭红烛 育人先锋党建工作示范学校，申报墨江一中为基层党建书记领建示范培育项目，县幼儿园被省委、省人民政府评为2023年教育工作先进集体。二是强化清廉建设。召开县教体系统党风廉政建设工作会议暨警示教育大会2次，开展廉政提醒谈话2次，受教育校(园)长、书记和校级领导共计100余人次。年内提醒谈话22人、党纪政纪违纪违规处理4人。主要领导讲授党风廉政专题党课2次，全覆盖开展躺平式干部和违规借贷问题排查整顿。抓紧抓实省委第四巡视组反馈问题整工作,按清单式管理，明确整改责任人、整改措施、整改时限，对整改任务实时跟进,完成一件,“销号”一件，整改任务4项（整改完成3项，整改中1项）。三是强化意识形态。全面落实意识形态工作责任制，制定《墨江哈尼族自治县教育体育系统网络舆情应急处置工作预案》。开展理论学习中心组学习8次，干部职工集中学习37次，召开专题会议研究意识形态工作2次，分析研判意识形态领域情况5次。受理信访件20件，办结20件。外单位到学校开展活动报备审核24件，领导干部外出报备29件，教学活动申请报备审核70件。

2.办学条件更加完善。一是加快推进项目建设。积极筹措各类资金，加快实施墨江三中新建、职业中学迁建和补短板等项目建设。县第二幼儿园于4月12日开班办园，职业中学迁建项目已竣工验收，尽快投入使用。县第二小学校舍装饰基本完成，整体项目完成70%，预计2024年3月投入使用。墨江三中已完成调整后的规划审议、可研批复，正在进行地勘、设计公开招标等前期工作，争取早日开工建设。二是科学谋划项目。教体系统谋划项目3个、计划投资39658万元。县第三小学建设项目建设内容教学及辅助房、生活服务用房、行政办公用房和其他用房 20355平方米，室外活动场地及附属设11679万元；其他 3990万元。县第一初级中学建设项目教学及辅助用房、生活用房、办公用房和其他用房合计27558平方米，室外活动场地、附属工程和设备，计划投资22100万元。县第三幼儿园建设项目教学及辅助用房 4165平方米, 室外活动场地、附属工程和设备1889万元。

3.队伍建设更加优化。一是优化校长管理。不断加强校长专业化队伍建设，强化校长年度考核管理。选优配强学校领导,年内调整任免校级领导38人，报备中层领导115人，纳入校级领导后备干部86人（正校级28人，副校级58人）。二是优化教师结构。加强师资能力建设，打造精湛的教师队伍，2023年，补充教师142人，认定教师资格112人。加强“三名工程”建设，充分发挥2个名校长、2个名班主任、4个名教师工作室示范引领辐射作用。扎实开展“组团式帮扶”和“省管校用”工作，上海市“组团式”帮扶10名教师，“省管校用”11名教师已到墨江一中履职，思茅四中9名教师到联珠一中履职，帮扶学校间帮教共同体已基本形成，资源得到最大化共享。三是优化队伍素质。通过国培、省培、市培、对口支援地区（含沪滇支援）培训等渠道，以“送出去、请进来”方式，鼓励在职教师提升学历层次，不断创新教师队伍培养模式，着力提升年轻教师业务素质，促进年轻教师迅速成长。2023年，统筹各级教师培训6162人次，认定县级骨干教师和学科带头人200名，聘任106名教师为第四届教育教学兼职教研员。

4.综合改革成效显著。一是聚焦健全制度。参照市级做法，结合墨江实际，制定《墨江哈尼族自治县加快推进教育高质量发展十条措施》、《墨江哈尼族自治县关于全面推进教育综合改革的实施意见》、《墨江哈尼族自治县中小学党组织书记校长和教师“述评考”工作实施方案（试行）》、《墨江哈尼族自治县教育体育局机关工作人员“述评考”考核工作方案（试行）》、《墨江哈尼族自治县教育科学研究和培训中心班子和教师“述评考”工作实施方案（试行）》、《墨江哈尼族自治县办优县一中工作实施方案》、《墨江哈尼族自治县中小学教学常规精细化管理实施方案》系列保障制度。二是聚焦“述评考”。在制定十条措施、办优一中等4项制度的基础上，健全完善综合改革实施意见，教体局机关、教研中心“述评考”等3项制度，高标准、严要求推进各项工作，完成40所中小学党组织书记、校长和2179名教师“述评考”工作。进一步强化结果运用（述评考范围从中小学拓展到教育行政主管部门、教研中心，将学年“述评考”优秀作为在职教师考调的首要条件），18名“述评考”优秀的乡镇教师选调进城，3名“述评考”不合格人员岗位逆向调整，在普洱市率先实现“述评考”全覆盖。三是聚焦精细化管理。严格落实教学常规精细化管理每周五随机抽查制度、教学常规月督查考核制度、驻校蹲点调研制度、教研员挂联检查指导制度，对督查检查的问题，及时进行反馈，清单式整改，清单式销号。全县教体系统设立学校督查室52个，配备督查室主任52名，县级专职督学2名、督查员12名，挂联教研员36名。开展随机抽查25次，抽查教师490余名。组织开展为期4天的中小学思想政治课教师全员培训，参训人员达150余人。四是聚焦办优一中。以办优墨江一中为“主抓手”，投入541.82万元，实现智慧课堂系统全覆盖；通过最优政策、最优保障，刷新人才引进模式，到教育部直属师范院校、211院校引进高端人才3名，一次性补助共75万元，全面保障住房。学生们不仅享受到了优质的教学资源，也实现了从“有学上”到“上好学”的转变，教学质量连年攀升。五是聚焦质量提升。全面深化高考改革，加强普通高中教育高质量建设，优化师资队伍配置，逐步实现全封闭式管理，全力办优一中、办强二中、办特职中。突出一本和本科上线两个重点，持续落实“一年高考三年抓”高考思路，抓实十二年一贯制优质生源培养体系，2023年，高考一本上线147人，一本率为13.5%，文化类一本指标完成率为133.33%，墨江一中一本超指标数在全市各高中学校中排名第一。初中教育质量稳步提升，580分以上市级指标338人，完成711人，超额373人，完成率210.22%,指标完成率全市第一。

5.安全屏障全面筑牢。一是全面压实安全责任。常态化统筹开展联合整治、长效保障工作，加大校园内外、涉校涉生问题隐患排查治理力度，排查各类校园安全风险隐患共278个，目前，除了部分整改难度大的问题隐患外，均整改完成。开展地震、消防等应急演练200余场次。从严落实疾病预防，抓实防溺水、交通安全、食品安全防控工作，食堂“6T”实务管理全覆盖，“互联网+明厨亮灶”完成率、安保器材达标率、一键式报警装置安装联网均达100%，安全管理员及保安队伍培训300余人次，年内未发生重大校园安全责任事故。二是从严落实常规举措。投入100余万元，安装102所学校（园）3770个校园视频监控，103个食堂300余个“明厨亮灶+互联网”视频监控接入县教育体育局，成立综合指挥调度中心，从严督促各学校抓实学生入校常规、起床常规等十大常规行为，实现对各学校（园）时时监控，时时调度，为营造平安育人环境夯实坚实基础。三是从严加强卫生管理。加强落实疫情防控和疾病预防，定期开展卫生督导检查工作，组织开展结核病和登革热知识培训1期，参训人员达200次，创建墨江一中、新抚小学为市级健康学校。

6.立德树人工程更加深化。一是师德师风建设纵深发展。扎实开展师德师风建设年专项整治行动，严格落实工作日期间禁止饮酒的六条禁令，完善举报机制，拧紧师德师风“阀门”。严格落实党组织书记校长“同讲一堂思政课”和“开学第一课”，加强思政课队伍建设（专职101人，兼职284人）。组织开展“党在我心中·中国梦伴我成长”暨思政课教学竞赛活动，不断增强思政课的吸引力、感染力，激发师生爱国情怀。推荐教师参加第十四届“红土地之歌”演讲比赛，其中县城小学李程婷荣获县级一等奖、市级一等奖，民族学校唐榕荣获县级一等奖、市级优秀奖，墨江二中郎倩荣获县级三等奖。二是德育活动载体丰富多彩。 组织开展“新时代好少年 强国复兴有我”“中华魂”主题教育系列活动、“童心永向党 共话党的二十大”“六一”文艺展演等活动；利用清明节、烈士纪念日、中国少年先锋队建队73周年纪念日、“4˙23世界读书日”等时间节点开展系列理想信念教育活动。获市级三好学生42人、优秀学生干部7人、先进班集体2个，省级三好学生19人，优秀学生干部5人，先进班集体2个。民族学校普琳雅被评为“2023年度云南好少年”、县城小学白康裕被评为“普洱好少年”。三是普法强基持续加强。积极构建检教合作长效机制，聘任法治副校长41人，法制辅导员52人。重点开展防范欺凌、性侵、拐卖、电信诈骗、校园贷，以及珍爱生命、防范安全风险等法治宣传教育，共开展153场次，受教育人数达170195人次（教师10582人次，学生147560人次，家长12053人次）。健全完善学校、家庭、社会“三位一体”法治教育网络体系,对119名重点青少年人群开展一对一普法教育，结对帮教，以法治思维和法治方式深入推进教育高质量发展。

7.统筹推进其他重点工作。一是国民体育事业协同推进。群众体育。大力构建公共体育服务体系，全民健身运动持续健康发展，完成鱼塘镇、那哈乡、孟弄乡、龙坝镇、景星镇多功能体育场地设施建设，项目已完成并投入使用。举办十七届国际哈尼划拳大赛、全县职工气排球运动会、首届“追逐太阳”彩虹跑比赛、“全民健身日”工间操展示活动和第十六届“国庆杯”篮球运动会。完成三级社会体育指导员培训100人和国民体质监测监测人数3600人。学校体育。参加2023年普洱市第六届校园足球篮球排球啦啦操四级联赛总决赛取得了优异成绩，墨江一中男篮荣获高中组冠军，通关小学男足荣获小学组冠军，县教育体育局荣获优秀组织奖。成功承办了云南省青少年校园篮球四级联赛总决赛，被云南省教育厅、云南省体育局授予突出贡献奖荣誉称号。墨江一中荣获云南省校园篮球四级联赛总决赛（高中男子组）第一名。积极筹备承办2023-2024年全国啦啦操联赛（云南站）暨2023年云南省第七届校园健美操啦啦操锦标赛，将于2023年11月24日—11月26日举行。二是政府教育督导稳步推进。制定《墨江哈尼族自治县深化新时代教育评价改革实施方案》，进一步明确职责，细化措施，列出任务清单，规范学校办学行为。完成幼儿园办园行为督导评估9所、义务教育学校督导评估11所。完成全县20所样本校（小学12所、初中8所）质量监测工作，监测师生795人（教师205名、学生590名）。二是“双减”双升成效明显。全县中小学学生参加课后服务率、全县义务教育学校作业管理、教育教学进展等指标均达100%，学生满意度达97.57%，家长满意度达97.85%。学科类校外培训机构全部注销，压减率达100%；11所校外培训机构资金核验率、支付开通率、订单率均达到100%。三是全力巩固义务教育有保障。压实“双线四级”责任，持续开展“四查三比对”和依法控辍保学“四步法”，完善安置保学举措，形成发现、劝返、安置、保学各环节无缝衔接工作机制，2023年，开展“四步法”75次，劝返县外就读辍学学生1名、县外就读疑似辍学学生1名。做到小学一年级入学“应入尽入”，小学毕业升初中“应升尽升”，全面保障适龄儿童少年入学机会平等，接受义务教育“一个不少”，全县控辍保学动态清零转向常态化清零。以“学段全覆盖、对象无遗漏”为目标，认真落实“奖、贷、助、补、减”各项教育惠民政策，实现应助尽助，全面保障我县适龄儿童少年不因贫失学辍学，2023年，发放7436.54万元惠及112585人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、德育股、基础教育和民办教育股（职业教育和成人教育股、民族教育和校外教育培训监管股）、教师工作股、招生考试办公室、学校安全教育股、计划财务股、规划建设股、教育督导室、体卫艺股（群众和社会体育股、学校体卫艺和竞赛训练股）、县委教育工委办公室（人事股）。

所属单位43个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县教育体育局

2.云南省墨江第一中学

3.云南省墨江第二中学

4.墨江哈尼族自治县教师进修学校

5.墨江哈尼族自治县职业高级中学

6.墨江哈尼族自治县联珠镇一中

7.墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学

8.墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学

9.墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学

10.墨江哈尼族自治县通关初级中学

11.墨江哈尼族自治县泗南江镇初级中学

12.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡初级中学

13.墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学

14.墨江哈尼族自治县景星镇初级中学

15.墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学

16.墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学

17.墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学

18.墨江哈尼族自治县文武镇初级中学

19.墨江哈尼族自治县团田镇初级中学

20.墨江哈尼族自治县民族学校

21.墨江县城小学

22.墨江哈尼族自治县联珠镇第一小学

23.墨江哈尼族自治县联珠镇第二小学

24.墨江哈尼族自治县联珠镇第三小学

25.墨江哈尼族自治县龙坝镇小学

26.墨江哈尼族自治县通关镇小学

27.墨江哈尼族自治县泗南江小学

28.墨江哈尼族自治县孟弄乡小学

29.墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学

30.墨江哈尼族自治县景星镇中心小学

31.墨江哈尼族自治县龙潭乡小学

32.墨江哈尼族自治县新抚镇小学

33.墨江哈尼族自治县坝溜镇小学

34.墨江哈尼族自治县文武镇小学

35.墨江哈尼族自治县团田镇小学

36.墨江哈尼族自治县幼儿园

37.墨江哈尼族自治县新安镇小学

38.墨江哈尼族自治县新安镇初级中学

39.墨江哈尼族自治县雅邑镇小学

40.墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学

41.墨江哈尼族自治县那哈乡小学

42.墨江哈尼族自治县那哈乡初级中学

43.墨江哈尼族自治县特殊学校

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共43个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位42个。分别是：

1.云南省墨江第一中学

2.云南省墨江第二中学

3.墨江哈尼族自治县教师进修学校

4.墨江哈尼族自治县职业高级中学

5.墨江哈尼族自治县联珠镇一中

6.墨江哈尼族自治县联珠镇第二中学

7.墨江哈尼族自治县联珠镇第三中学

8.墨江哈尼族自治县龙坝镇初级中学

9.墨江哈尼族自治县通关初级中学

10.墨江哈尼族自治县泗南江镇初级中学

11.墨江哈尼族自治县孟弄彝族乡初级中学

12.墨江哈尼族自治县鱼塘镇初级中学

13.墨江哈尼族自治县景星镇初级中学

14.墨江哈尼族自治县龙潭乡初级中学

15.墨江哈尼族自治县新抚镇初级中学

16.墨江哈尼族自治县坝溜镇初级中学

17.墨江哈尼族自治县文武镇初级中学

18.墨江哈尼族自治县团田镇初级中学

19.墨江哈尼族自治县民族学校

20.墨江县城小学

21.墨江哈尼族自治县联珠镇第一小学

22.墨江哈尼族自治县联珠镇第二小学

23.墨江哈尼族自治县联珠镇第三小学

24.墨江哈尼族自治县龙坝镇小学

25.墨江哈尼族自治县通关镇小学

26.墨江哈尼族自治县泗南江小学

27.墨江哈尼族自治县孟弄乡小学

28.墨江哈尼族自治县鱼塘镇小学

29.墨江哈尼族自治县景星镇中心小学

30.墨江哈尼族自治县龙潭乡小学

31.墨江哈尼族自治县新抚镇小学

32.墨江哈尼族自治县坝溜镇小学

33.墨江哈尼族自治县文武镇小学

34.墨江哈尼族自治县团田镇小学

35.墨江哈尼族自治县幼儿园

36.墨江哈尼族自治县新安镇小学

37.墨江哈尼族自治县新安镇初级中学

38.墨江哈尼族自治县雅邑镇小学

39.墨江哈尼族自治县雅邑镇初级中学

40.墨江哈尼族自治县那哈乡小学

41.墨江哈尼族自治县那哈乡初级中学

42.墨江哈尼族自治县特殊学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县教育体育局2023年末实有人员编制3031人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制3010人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2840人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1440人（离休0人，退休1440人）。

年末其他人员378人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员366人，政府性基金预算财政拨款开支人员12人。年末学生37024人。年末遗属190人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度收入合计728368631.37元。其中：财政拨款收入725265884.32元，占总收入的99.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入810417.60元（含教育收费810417.60元），占总收入的0.11%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2292329.45元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加27072003.47元，增长3.86%。其中：财政拨款收入增加28012166.14元，增长4.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少1930149.06元，下降70.43%；经营收入增加0.00元，下降0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加989986.39元，增长76.02%。主要原因：一是人员工资支出标准提高、人员增加、社保基数调增等常规因素导致人员收入增加；二是资助学生增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度支出合计728128104.12元。其中：基本支出555957211.57元，占总支出的76.35％；项目支出172170892.55元，占总支出的23.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加25279163.40元，增长3.60%。其中：基本支出减少10308006.06元，下降1.82%；项目支出增加35587169.46元，增长26.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是在职人员职称高的人员退休，新进人员职称低，工资福利支出减少；二是资助学生增加，导致资助支出增加；三是本年度项目数增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555957211.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出539855254.05元，占基本支出的97.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16101957.52元，占基本支出的2.90%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172170892.55元。其中：基本建设类项目支出49095444.03元。

1.教育发展专项支出167184239.67元，用于支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育和中职教育的发展，主要用于推进幼儿园建设，增加幼儿园学位供给，提高全县学前教育毛入园率；巩固义务教育基本均衡成果，探索优质均衡发展工作；支持高中教育发展，完成普高招生计划，提高高中阶段毛入学率和优质高中在校学生占比，提升全县高考一本上线率；推进职业教育的发展，加强职业教育专业建设，补齐短板，提升中高职学校办学能力。

2.文化旅游体育与传媒支出439978.00元，主要用于完善体育设施，促进公共体育事业健康发展；持续推进健身设施建设，着力解决百姓身边健身设施不足、健身场所功能单一、健身设施陈旧等问题；扎实推进足球场地建设。

3.彩票公益金安排的支出1215225.00元，主要用建设希望操场。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出724106674.42元,占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加26761170.41元，增长3.84%,主要原因:一是人员工资支出标准提高、人员增加、社保基数调增等常规因素导致人员支出增加；二是资助学生增加，导致资助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出549999.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于购买教学设备和校舍维修;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出532419999.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。主要用于中小学教育教学管理工作；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1022103.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于体育管理中心人员经费及运转经费；

8.社会保障和就业（类）支出110580724.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；

9.卫生健康（类）支出39783314.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于民族学校低碳项目建设；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出155700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于县级驻村队员生活补助支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38921833.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出173000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于十五规划编制费和社会体育指导员培训专项经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1392990.00元，决算为187739.17元，完成年初预算的13.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为121500元，决算为80353.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.80%，完成年初预算的66.13%；公务接待费支出年初预算为1271490元，决算为107386.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.20%，完成年初预算的8.45%，具体是国内接待费支出决算107386.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1392990.00元，支出决算为187739.17元，完成年初预算的13.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为121500.00元，决算为80353.17元，完成年初预算的66.13%；公务接待费支出年初预算为1271490元，决算为107386.00元，完成年初预算的8.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年严格遵照厉行节约政策，按照“三公”经费开支规定、开支范围等执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23740.00元，增长14.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少10699.00元，下降11.75%；公务接待费支出决算增加34439.00元，增长47.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是车辆使用频率增加，导致车辆燃料费、过路过桥费增加；二是车辆老化，维修费增加；三是本年度支付以前年度公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要用于局机关和下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待179批次（其中：外事接待0批次），接待人次1633人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县教育体育局2023年机关运行经费支出518441.13元，比上年增加143872.73元，增长38.41%,主要原因是受经济下行影响，财政收支矛盾突出，部分办公经费无法保障。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、咨询费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县教育体育局资产总额43498046.31元，其中，流动资产999892.88元，固定资产5573512.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程36924640.79元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35405112.24元，其中固定资产减少282634.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2161890.00元，其中：政府采购货物支出2161890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额784700.00元，其中：授予小微企业合同金额784700.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

墨江县智慧教学一期建设项目专项资金绩效监控报告详见附件。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200836001111