财政预算

墨江县城小学2026年第三季度预算执行情况说明

根据《墨江哈尼族自治县教育体育局关于2026年县级部门预算批复的通知》文件，县财政批复墨江县城小学2026年收入预算总额2333.04万元，其中：财政拨款（补助）收入2217.84万元，单位资金收入115.20万元。支出预算总额2333.04万元，其中：基本支出2207.84万元，项目支出125.20万元。

2026年墨江县城小学预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。主要包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

2026年第三季度墨江县城小学总支出1966.99万元，完成年初预算的84.31%。其中：基本支出数为1872.05万元，完成年初预算的84.79% ，较上年同期增加117.27万元，增长6.68%；项目支出数为94.94万元，完成年初预算的75.83%，较上年同期增加94.94万元，增长100%。

基本支出增加原因：1.人员增加4人，工资、保险、住房公积金支出增加；2.部分人员岗位变动，考核合格人员正常晋升薪级工资，工资支出增加；3.发放1-9月事业人员规范后绩效工资。

项目支出增加原因：其他收入资金纳入单位自有资金管理，导致项目支出增加。

                                                                                                                                             墨江县城小学

                                                                                                                                          2026年9月29日