财政预算

墨江哈尼族自治县新安镇初级中学2025年第二季度

预算执行情况说明

根据《墨江哈尼族自治县教育体育局关于2025年县级部门预算批复的通知》文件，墨江县财政批复新安镇初级中学2025年收入预算总额761.27万元，其中：财政拨款（补助761.27万元。支出预算总额761.27万元，其中：基本支出761.27万元。

2025年度我校部门预算支出主要用于机构正常运转的日常支出。其中工资福利支出主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出；商品和服务支出主要是办公费、培训费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出；对个人和家庭服务支出主要是退休人员生活补贴、困难学生生活补助、住房公积金缴费等支出。

截至2025年6月30日，我校总支出已达到466.31万元，已完成年初预算指标总数的61.25﹪，较上年同期增加128.69万元，增长38.12%。

主要原因分析：1.工资标准提高，人员支出增加，社会保险缴费增加；2.补发2024年7-12月调整工资标准提高部分工资；3.发放了2025年2月奖励性绩效；4.支付了部分公用经费及营养餐资金。

             墨江哈尼族自治县新安镇初级中学

                                          2025年7月01日