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墨江哈尼族自治县交通运输局2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政机制。

2.组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准，起草相关地方性法规草案，组织拟定有关法律法规的实施意见。参与拟定物流业发展战略和规划并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内库区运输及航道有关管理工作。

4.承担道路、水路建设市场监管责任，贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。负责全县交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、防止污染、通信导航、救助打捞、航道管理、船舶与码头设施安保及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织和参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路运输行业安全生产和应急预警的监督管理工作。拟定公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8.协调垂直管理的公路管理等交通系统涉及的相关工作。负责公路、水路的对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通运输行业协会、学会工作。

9.协调配合县国防动员委员会做好有关交通战备工作，研究制定全县交通战备建设的发展战略及交通运输的对策方案，制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资产管理股、基本建设管理股、公路管理股、运输管理与安全监督股、交通战备办公室。所属事业单位4个，分别是：

1.墨江哈尼族自治县地方公路管理段

2.墨江哈尼族自治县道路运输和航务管理中心

3.墨江哈尼族自治县公路工程质量监督

4.墨江哈尼族自治县邮政业发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入墨江哈尼族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个,墨江哈尼族自治县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县地方公路管理段

2.墨江哈尼族自治县道路运输和航务管理中心

3.墨江哈尼族自治县公路工程质量监督

4.墨江哈尼族自治县邮政业发展中心

纳入墨江哈尼族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县交通运输局2024年末实有人员编制54人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。

车辆编制7辆（其中地方公路管理段4辆），在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，规范工作制度

墨江县交通运输局党组强化党的领导，确保工作符合政治要求，提升政治能力。首先，加强党的集中领导，严肃党内政治生活，民主集中制和重要事项报告制度得到严格执行。其次，加强基层党建，局党组定期监督并解决党建工作问题，党组书记作为“第一责任人”亲自部署重要工作。最后，结合工作特点，明确党建任务和标准，确保任务落实。2024年以来，组织多次党建和党风廉政建设会议，以及理论学习和工作汇报会议。

（二）强基补短，大干项目建设

2024年县级交通固定资产投资调度目标为8亿元，已完成交通固定资产投资8.1905亿元，超额实现了县级年初预算的固定资产投资目标，其中：农村公路3.7316亿元（含产业连接线404万元），碧双高速4.4589亿元。

1.农村公路建设情况

自“十四五”以来，根据墨江哈尼族自治县农村公路实际情况，制定《墨江哈尼族自治县2022—2024年墨江县乡村振兴建设项目（第一批）公路工程工作方案》按照方案开展项目建设，围绕产业布局和村庄规划，计划三年推进实施30户以上自然村通硬化路项目2952公里，乡镇通三级公路343公里，以项目库总量的50%、30%、20%分三年推进30户以上自然村通硬化路项目和乡（镇）通三级公路项目建设，2023年底，墨江县农村公路总里程8891公里，已硬化里程3310公里，硬化率37.2%；15个乡镇仅7个通三级公路，乡镇通三级公路率46.7%；1374个30户以上自然村中有797个通硬化路，30户以上自然村通硬化路率为58%。

当前，我县正在积极推进的乡镇通三级公路项目，合同总里程为197.64公里，目前项目综合进度已达66.41%；30户以上自然村通硬化路项目合同总里程为1119.87公里，项目综合进度达92.81%。2024年农村公路建设完成固定资产投资3.7316亿元。待上述乡镇通三级公路项目和30户以上自然村通硬化路建设全部竣工后，墨江县将实现12个乡镇通三级公路，乡镇通三级公路率将达到80%；全县30户以上自然村通硬化路的数量将达到980个，30户以上自然村通硬化路率将达到71.32%。这些项目的实施，将极大地改善我县交通基础设施，为乡村振兴战略的深入实施奠定坚实基础。

2.重点项目建设情况

（1）碧双高速建设情况

该项目为G8511昆磨高速公路元磨高速段墨江县城段外迁工程项目。路线起于墨江县城北侧的小章差，接元磨高速公路，经过大巴豆、乌那、连当、阿桑乌堵，终点在赖蚌附近接元磨高速公路。施工图设计路线全长9.1公里，路基宽26米，采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度100公里/小时，截至2024年11月30日碧双高速公路项目综合总进度达72.72%，2024年完成固定资产投资4.4589亿元。

（2）墨江县国道213、227线县城过境段外移改建二级公路建设项目

该项目起点位于联珠镇癸能村小能科（接国道213线K3607+985），途径南蚌、大须立、章差、巴豆村、哈马路、连当，止于联珠镇赖蚌村肉联厂（接国道213线K3620+300、国道227线K3177+900），全长22.430公里。截至目前墨江县国道213、227线县城过境段外移改建二级公路建设项目一是省公路局委托省公科院专家对工程可行性研究报告（送审稿）进行了专家审查，目前工可文本已根据公科院专家意见修改完成，已报省交通运输厅，准备进行行业审查。二是项目的提及论证相关材料已由云南省普通国道建设指挥部报省交通运输厅，省交通运输厅正在协调省财政厅对相关材料进行盖章，手续齐全后报省发改委，最后再由省发改委报国家发改委进行提及论证。三是已完成项目地质调查，形成了地质勘查报告。四是完成初步设计测量，正在同步进行初步设计。五是项目社会稳定风险评估报告已完成编制，已在墨江县委政法委进行备案。2024年完成固定资产404万元（主要为利息还贷资金）。

3.养护工程建设情况

（1）预防性及修复性养护工程。2024年养护工程13个139.659公里，计划投资2305万元，其中省级补助1502万元，目前正进行施工阶段。

(2)危桥改造。2024政府还贷二级公路取消收费还贷补助危桥改造工程2座，5月份已完成招投标工作，目前正处于施工阶段；2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护危桥改造工程1座，目前正组织施工阶段。

（3）安全生命防护工程。2024年拟计划实施村道安防34条91.499公里，计划投资558万元，目前已完工。

（三）建章立制，规范行业标准

1.道路运输行业

2024年初墨江县交通运输局制定了《墨江县道路运输和航务管理中心2024年度安全生产工作目标责任书》，与辖区内重点道路运输企业签订了针对不同企业制定的《墨江县2024年度安全生产工作目标责任书》共18份，达到了辖区内重点企业全覆盖。截至11月底，组织道路运输行业召开安全生产会议5次，参会人员约87人次。开展安全检查52次（其中道路旅客运输企业8次，驾驶培训企业12次，机动车综合性能检测和维修企业11次，秉航出租车商务有限公司5次，汽车租赁企业1次，危险化学品运输企业4次，货物道路运输企业6次，水运运输行业5次），排查出一般安全隐患14项，截至目前均已督促道路运输企业完成整改。

2.邮政快递行业

根据《普洱市加快推荐农村客货邮融合发展工作方案》的要求，2024年邮政行业发展中心积极推进行业发展，2024年1-11月，全行业完成邮政行业寄递业务量306.04万件，同比增长11.43%。积极推进“一村一站”工程。今年重点推进村级寄递物流服务建设，利用便利店、电商点和闲置房屋等资源开展寄递业务。实施“邮快合作”，在建制村设立综合服务站，整合邮政、超市等资源，将寄递服务纳入村级公共服务体系。自2024年起，对辖区企业进行隐患排查和抽查，确保安全生产措施得到执行。进行了4次行业安全检查，共派出检查人员21人次，检查了23家企业，并对发现的安全隐患进行了及时整改。

3.项目建设监督情况

根据《普洱市交通运输局关于调整公路建设项目行政许可权限的通知》文件要求，县交通运输局负责受理施工图设计审批权限范围内公路建设项目质量监督申请（不含乡镇及其他部门作为业主实施的公路建设项目），签发质量监督通知书、中间交工质量核验意见、交工质量核验意见、工程质量鉴定报告等，作为交通行政主管部门项目竣（交）工验收的依据，2024年以来，累计开展2022-2024年墨江乡村振兴建设项目（第一批）路基中间交工质量监督检测项目155个，累计监督检测里程725.75km，累计开展乡镇通三级公路、30户以上较大人口规模自然村通硬化路建设工程、危桥改造等项目质量综合检查、专项检查共计95次，对乡镇通三级公路、村组路、危桥改造项目进行工程实体检测和内业资料核查，实时掌握工程实体建设质量情况。

（四）综合统筹，保障道路畅通

根据2023年报数据，墨江县农村公路总里程8890.711公里。按行政等级分：县道1190.001公里；乡道1552.107公里；村组道6148.603公里；专用道32.287公里。截至目前全县农村公路列养里程仅为3307.05公里，其中：县道30条1190.001公里、乡道123条1552.107公里、村道126条532.655公里；农村公路桥梁99座3912.08延米，其中大桥13座1574.5延米、中桥28座1337.98延米、小桥58座999.6米。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强农村基础设施建设的决策部署，进一步提升农村公路养护管理水平，确保实现“四好农村路”建设目标，即建设好、管理好、养护好、运营好，加快构建农村公路管理养护的长效机制。一是强化日常养护监管工作。通过定期与不定期相结合的方式，开展全面的检查与巡查活动。县道公路要实现每月至少一次的检查，迄今为止已圆满完成了12次月度检查任务；乡村道路则每季度至少巡查一次，目前已完成4次季度巡查。在巡察检查过程中，一旦发现问题，立即采取措施进行处置。二是加强防汛保通工作。常态化地开展道路安全隐患排查，对发现的问题迅速采取整改措施，并严格执行24小时值班制度，确保在灾害发生时能够第一时间启动道路抢险保通工作，保障人民群众的出行安全和交通畅通。

（五）细化责任，筑牢安全底线

2024年墨江县交通运输局全面落实“一岗双责”制度，年初建立健全安全管理制度，明确安全责任和义务一是加强安全管理的组织和协调，对施工人员进行安全教育培训，确保施工过程符合安全标准，施工设备做到定期检查和维护，确保设备的安全性能和正常运行。二是建立应急预案：制定应急预案，提高应对突发事件的能力，减少安全事故的损失。三是加强安全信息化建设，定期和不定期联合要素部门对在建和运营道路开展安全检查工作，利用信息化技术手段，建立安全监管信息系统，发现安全隐患问题及时整改。四是加强社会监督，接受公众对交通施工安全的监督和评价，促进安全管理水平的提高。

（六）助力发展，发挥行业优势

坚决贯彻党中央关于乡村振兴的战略部署，全力支持挂钩村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，选派7名优秀职工深入团田镇开展驻村工作；持续深化农村公路建设，目前正积极推进乡镇通三级公路198公里的建设任务，覆盖团田镇、新抚镇、景星镇、通关镇、鱼塘镇、龙潭乡、文武镇；同时，实施30户以上自然村通硬化路1120公里，涉及15个乡镇134个村445个村民小组，直接受益人数约95375人。积极探索“交通+”融合发展政策，聚焦于产业路、旅游路的规划建设，优先考虑连接特色产业区、乡村旅游景点的公路项目，依照产业发展规划合理布局交通网络，开辟产业专用道路，以交通带动产业，以产业振兴乡村，充分释放产业发展的致富潜力，成功打造了孟弄4A级景区、碧溪古镇、双龙烧烤城、曼海村特色景点连接线，实现了风景优美与村庄富裕的有机结合。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县交通运输局2024年度收入合计240765557.53元。其中：财政拨款收入240765557.53元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收入）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计增加9238909.23元，增长3.99%。其中：财政拨款收入增加9238909.23元，增长3.99%。主要原因重大项目建设支出增加。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县交通运输局2024年度支出合计240765557.53元。其中：基本支出9166148.58元，占总支出的3.81％；项目支出231599408.95元，占总支出的96.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9238909.23元，增长3.99%。其中：基本支出减少3311168.62元，下降26.54%，减少原因是部分费用未支付；项目支出增加12486134.89元，增长5.70%，主要原因重大项目建设支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9166148.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8631893.76元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费534254.82元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231599408.95元。其中：基本建设类项目支出231599408.95元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 墨财发〔2024〕292号县区人才工作专项经费50000元；

2. 墨财发〔2024〕26号2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费500元；

3. 墨财发〔2024〕5号2023年第四季度公益性岗位补贴补助资金9405.51元；

4. 墨财发〔2024〕264号2024年三季度公益性岗位补助资金5020.24元；

5. 墨财发〔2024〕173号2024年二季度公益性岗位补助资金9212.13元；

6. 墨财发〔2024〕94号2024年一季度公益性岗位补助资金9212.13元；

7. 墨财发〔2024〕173号2024年二季度公益性岗位补助资金15210元；

8. 墨财发〔2024〕94号2024年一季度公益性岗位补助资金15210元；

9. 墨财发〔2024〕5号2023年第四季度公益性岗位补贴补助资金4135.14元；

10. 墨财发〔2024〕264号2024年三季度公益性岗位补助资金15210元；

11. 墨财发〔2023〕15号2022年度农村基础设施建设（新登张巴公路）补助资金304429.5元；

12. 墨财发〔2024〕364号2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助专项经费112980元；

13. 墨财发〔2024〕27号2020年县乡道安防工程补助资金1890000元；

14. 墨财发〔2024〕27号2019年国省道危桥改造9座补助资金3181604.6元；

15. 墨财发〔2024〕31号墨江县2023年度8个城乡建设用地增减挂钩项目资金1500000元；

16. 墨财农〔2024〕7号2024年第二批车辆购置税收入补助地方资金35500000元；

17. 墨财农〔2023〕8号2023年中央财政车辆购置税收入补助地方资金19115670元；

18. 墨财预〔2023〕1号G213线大能科隧道相关费用补助资金5310.98元；

19. 墨财农〔2024〕42号2024年省级普通省道及农村公路以奖代补专项资金13277100元；

20. 墨财发〔2024〕27号2022年车辆购置税收入补助地方（第一批）专项资金17370665元；

21. 墨财农〔2023〕51号2023年（第二批）车辆购置税收入补助资金2600000元；

22. 墨财发〔2024〕27号2020年交通安全项目省级补助专项资金200000元；

23. 墨财发〔2024〕31号农村公路建设及养护补助资金4910000元；

24. 墨财农〔2024〕47号2024年度第四批车购税补助资金111430000元；

25. 墨财发〔2024〕27号2023年度普通省道及农村公路养护补助资金1950000元；

26. 墨财发〔2024〕27号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金100000元；

27. 墨财农〔2024〕56号2024年农村公路养护资金16492.29元；

28. 墨财发〔2024〕27号2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金620443.37元；

29. 墨财发〔2024〕27号2019年第二批危桥改造补助资金720000元；

30. 墨财发〔2024〕27号2023年政府还贷二级公路取消收费后预算补助资金1200000元；

31. 墨财发〔2024〕27号2020年交通安全项目省级补助资金1277672元；

32. 墨财发〔2024〕31号农村公路建设及养护补助资金1240000元；

33. 墨财发〔2024〕27号2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助资金1096085.77元；

34. 墨财行〔2024〕20号2024年度（2）县级配套农村公路养护补助资金56648.23元；

35. 墨财发〔2024〕27号2023年农村公路日常养护补助资金350000元；

36. 墨财发〔2024〕27号2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金1880000元；

37. 墨财预〔2024〕1号新建路21号11间房屋赔偿金利息及案件受理费补助资金232877元；

38. 墨财发〔2024〕1号新建路21号11间房屋赔偿金及执行费补助资金7128315.06元；

39. 墨财预〔2023〕10号中老铁路沿线墨江客运货运体系规划项目技术服务经费100000元；

40. 墨财预〔2024〕20号玉磨铁路建设墨江段安置建设项目资金800000元；

41. 墨财发〔2024〕27号墨江县景星太和村委会至挖墨道路硬化项目中央预算内补助资金1300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出240765557.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9238909.23元，增长3.99%,主要原因重大项目建设支出增加。完成年初预算的743.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算，主要用于青年人才安家补贴、县工作补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2370591.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算数的100%，主要用于行政事业离退休补贴、机关事业养老保险和职业年金缴费、公益性岗位补贴、死亡抚恤金等支出。

9.卫生健康（类）支出661767.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算数的100%，只要用于行政事业医疗保险补助、公务员医疗补助和其他行政事业医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出417409.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，完成年初预算数的100%，只要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和农村基础设施建设支出。

13.交通运输（类）支出235442556.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.79%，完成年初预算数的100%，主要用于交通领域基础设施建设支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出522733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算数的100%，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算数的100%，主要用于墨江县景星太和村委会至挖墨道路硬化支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，决算为75163.85元，完成年初预算的30.07%；支出决算较上年减少81553.15元，下降52.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为65174.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.71%，完成年初预算的43.45%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为9989.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.29%，完成年初预算的9.99%。因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少63973.15元，下降49.54%；公务接待费支出决算较上年增加1021元，增长11.38%；具体是国内接待费支出决算9989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1021元，增长11.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为75163.85元，完成年初预算的30.07%，支出决算较上年减少81553.15元，下降52.04%。其中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元，决算为65174.85元，完成年初预算的43.45%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为9989.00元，完成年初预算的9.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分公务接待费和公车修理费还未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1021元，增长11.38%，具体是国内接待费支出决算9989.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因部分公务接待费和公车修理费还未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及专项业务检查所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出534254.82元，比上年减少249515.45元，下降31.84%,主要原因是部分“三公”经费还未支付及部分费用还未支付。部门机关运行经费主要用于局机关及下属4个事业单位的日常运转经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、项目部聘用的技术人员劳务费、工会费、福利费、公务用车运行费、公务员的交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县交通运输局资产总额327765644.17元，其中，流动资产321930887.14元，固定资产5834757.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产486260.08元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124905105.03元，其中固定资产减少232417.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35903800.00元，其中：政府采购货物支出49900.00元；政府采购工程支出35803900.00元；政府采购服务支出50000.00元。授予中小企业合同金额22696853.82元，其中：授予小微企业合同金额9876500.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203200301111