财政决算

监督索引号53082200722201000

中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会由中国共产党墨江哈尼族自治县代表大会选举产生，是党的墨江哈尼族自治县纪律检查机关；墨江哈尼族自治县监察委员会由墨江哈尼族自治县人民代表大会选举产生，是墨江哈尼族自治县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共墨江哈尼族自治县委和市纪委监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

2.中国共产党墨江哈尼族自治县纪律委员会、墨江哈尼族自治县监察委员会机关的主要职责：

（1）负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈、函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议：受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、市监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度，参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

（7）在中央、省、市纪委和国家、省、市监委的领导下，协助做好追逃追赃和防逃工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关部门做好县纪委监委各派驻（出）机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、纪检监察干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室（留置场所管理室）、第一至第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员77人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。年末遗属2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，墨江县纪委监委在县委的坚强领导和市纪委市监委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，以二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委五届四次全会精神为统领，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。

一是做到“两个维护”，服务保障大局更加有力。二是深化标本兼治，腐败治理效能更加显现。三是坚持纠树并举，正风肃纪成果持续深化。四是夯实自身建设，干部队伍能力素质持续优化。下一步，墨江县纪委监委将直面问题短板，敢为善为、主动作为，以“强监督”“办铁案”“促治理”为抓手，聚焦“监督提效、办案提质、作风提振、治理提升、素质提优”五个方面，不断推进纪检监察工作高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会2024年度收入合计19866381.64元。其中：财政拨款收入19866381.64元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加58571.18元，增长0.3%。其中：财政拨款收入增加58571.18元，增长0.3%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动增加了人员、工资变动、保险基数变动导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会2024年度支出合计19866381.64元。其中：基本支出15104461.67元，占总支出的76.03％；项目支出4761919.97元，占总支出的23.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加58571.18元，增长0.3%。其中：基本支出增加861286.51元，增长6.05%；项目支出减少802715.33元，下降14.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动、工资变动、保险基数变动导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会正常运转的日常支出15104461.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13554934.12元，占基本支出的89.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1549527.55元，占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4761919.97元。其中：基本建设类项目支出0元。

购买后勤服务资金项目经费1010000.00元，主要用于购买后勤服务。

纪委监委工作经费1887483.28元，主要用于日常运行公用经费、办案（业务）经费和业务装备经费。

乡镇谈话室建设项目缺口资金260650.00元，主要用于乡镇谈话室建设。

拍摄2024年警示教育片资金102267.00元，主要用于拍摄警示教育片。

廉政书屋建设项目缺口资金289652.00元，主要用于建设廉政书屋。

2024年中央纪检监察转移支付及省级配套资金199905.60元，主要用于办案经费支出等。

监察辅助人员专项经费881200.00元，主要用于监察辅助人员工资、保险等支出。

2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费1200.00元，主要用于慰问2024年生活困难党员、老党员、老干部。

2023年四季度、2024年一至三季度公益性岗位补贴补助资金24382.09元，主要用于公益性人员补贴、保险支出。

2023年5月至2024年5月11日县级派出驻村工作队员生活补助专项经费105180.00元，主要用于发放县级派出驻村工作队员生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出19866381.64元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加58571.18元，增长0.3%,完成年初预算的136.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14674909.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.87%,完成年初预算的137.26%。主要用于人员工资、人均公用经费、“三公”经费及其他项目等支出；造成预决算差异的主要原因是人员比年初预算时增加，导致人员工资增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3172771.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%，完成年初预算的165.97%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金及临时人员保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加，导致职工养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金支出增加。

9.卫生健康（类）支出1016899.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的91.93%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗支出；造成预决算差异的主要原因是职工医疗保险、公务员医疗补助及其他医疗基数调整。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出105180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于驻村队员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是补发驻村队员生活补助支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出896621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的101.96%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员较年初预算时有增加。

20.粮油物资储备（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为419000.00元，决算为331750.00元，完成年初预算的79.18%；支出决算较上年减少78143.39元，下降19.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为300000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.60%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为119000.00元，决算为31750.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.58%，完成年初预算的26.68%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6194.61元，增长2.11%；公务接待费支出决算较上年减少84338.00元，下降72.65%；具体是国内接待费支出决算31750.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少84338.00元，下降72.65%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为419000.00元，决算为331750.00元，完成年初预算的79.18%，支出决算较上年减少78143.39元，下降19.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为300000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为119000.00元，决算为31750.00元，完成年初预算的26.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委承办了职工食堂，大部分公务接待都采用食堂自助餐，大幅度缩减了公务接待费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6194.61元，增长2.11%；公务接待费支出决算减少84338.00元，下降72.65%，具体是国内接待费支出决算31750.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少84338.00元，下降72.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办案、开展日常监督检查工作及其他工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察机关查办案件业务工作、上级主管部门、乡镇基层单位业务往来产生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1549527.55元，比上年减少793760.55元，下降33.87%,主要原因是办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用以特定项目类下指标，在项目支出中反映。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、“三公”经费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党墨江哈尼族自治县纪律检查委员会资产总额1619183.96元，其中，流动资产10951.67元，固定资产1544265.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产63967.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加363300.00元，其中固定资产增加363300.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额791050.00元，其中：政府采购货物支出87050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出704000.00元。授予中小企业合同金额579255.00元，其中：授予小微企业合同金额579255.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200722201111