财政决算

监督索引号53082200730501000

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局

2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关工业、商务、信息化方面的法律法规和方针政策，推进新型工业化与信息化融合，促进现代流通方式和消费结构转型升级。

（2）监测分析工业、商业和信息产业运行态势，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（3）贯彻落实国家、省、市产业发展和技术创新有关政策。

（4）贯彻落实国家、省、市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，贯彻执行鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录，指导相关行业加强民用爆破器材生产和流通的安全生产管理。

（5）贯彻落实国家信息技术标准。

（6）贯彻落实促进民营经济健康发展的各项政策措施，指导企业技术中心建设，归口管理和指导行业协会工作。

（7）贯彻落实国家、省、市内外贸易、国际经济合作和外商投资各项政策措施，指导外贸企业健全完善出口贸易标准化体系建设。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

(二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实运行调度，实现平稳增长。坚持“盘活存量、扩大增量、狠抓培育”的工作思路不动摇，研究制定了《墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局“驻企蹲点”服务和重点项目、重要目标企业包保工作方案》，常态化监测好各项经济指标，确保经济运行平稳有序。一是工业经济步履维艰。由于受水电行业大幅下降及去年基数较高等原因，年内规上工业大幅下降。2023年预计预计完成工业总产值9.80亿元，同比下降23.61%，完成工业增加值4.72亿元，同比下降20.52%（在不考虑价格指数的情况下，最后以统计部门的返数为准，预计返数同比下降19%以内）；其中：水电产值预计完成4.51亿元，增加值3.28亿元，同比下降25.10%；非水电产值预计完成5.28亿元，同比下降22.29%，增加值1.44亿元，同比下降7.64%。二是商业经济增速回落。

1.社会消费品零售总额24.86亿元，同比增长9.5%，排名全市第5;完成批发业商品销售额同比增长11.4%，全市排名第4；完成零售业商品销售额19.82亿元，同比增长11.1%，全市排名第1。2.全年完成租赁和商务服务业营业收入同比增长16.2%，低于县级增长40%的目标23.8个百分点;居民服务、修理和其他服务业收入同比增长2.6%,低于县级增长50%的目标47.4个百分点.3.完成外贸进出口总额804.66万元（企业反馈），同比下降83.71%。完成县级任务5500万元的14.6%。三是民营经济、电信业务总量持续增长。第三季度，全县民营经济增加值增速8.6%，排名全市第1位，占GDP比重59.6%；2023年1-11月，全县完成电信业总量22071万元，相较2022年1-11月的19509万元，同比增13.14%。距县级冲刺目标差1.86个百分点。

2.抓实项目建设，夯实发展基础。一是工业投资不断增强。1-12月，完成工业总产值9.80亿元，同比下降23.61%，完成工业增加值4.72亿元，同比下降20.52%（在不考虑价格指数的情况下，最后以统计部门的返数为准，预计返数同比下降19%以内）；其中：水电产值预计完成4.51亿元，增加值3.28亿元，同比下降25.10%；非水电产值预计完成5.28亿元，同比下降22.29%，增加值1.44亿元，同比下降7.64%。二是园区建设加快推进。双龙片区基础设施建设项目计划投资80126.25万元，已完成投资29662.02万元；主要实施开展了道路、供电、供水、场地平整等已基本能够满足园区内企业需求，征地拆迁、场地平整、主干道路、供水、供电等6大类项目建设稳步推进。目前，现有入驻企业 12户，其中已投产6户(规上工业企业2户)、在建6户，2023年省级预算内项目资金4000万元。三是积极申报产业集聚区。按照“先集群后园区、先产品后产业、先渠道后市场、先标准后标杆”的发展思路，全力打造云南（普洱）绿色预制菜产业集聚区，加快推进“一园两片三组团’产业布局建设，目前，省工信厅已组织相关行业领域专家对产业集聚区建设申报材料进行审查，并按要求修改完善申报建设方案和研究论证报告，因市内其余县区供地率问题，尚未完成市级产业集聚区审批。四是加快推进金山·普洱新经济产业园建设。重点围绕“数字化企业服务平台”、“普洱企业服务云平台”、“直播电商孵化平台”等标签打造好具有墨江特色的创新型数字产业园区，累计引进市场主体注册282户，平台累计开票金额2.34亿元，实现税收约229万元。五是加快中老铁路沿线农产品冷链物流园建设项目。要素保障方面。目前已完成概念性规划、可行性研究报告、建设项目用地预审、选址意见书、社会风险评估登记、林业用地审批、控制性详细规划、修建性详细规划等工作，土地成片开发方案已省级批复，正在开展土地农转用报批于2023年11月30日已报到省自然资源厅进行审查，有关支撑报件已经完善，一期建设内容已经完成初步设计评审及批复，正在开展公开招投标。争取资金方面。项目总投资10.09亿元，申请专项债券资金5亿元，发行第一批次专项债2亿元；积极争取专项补助资金，目前已争取到省级预算内项目资金4200万元，并同步开展项目融资包装策划工作。

3.抓实信息工作，提升服务水平。一是按照《墨江哈尼族自治县信息通信基础设施建设推进协调工作专班办公室联席会议制度》规定执行召开11次联席会议；研究解决县癸能木材厂电杆迁改、文庙铁塔迁建、县第二幼儿园至江城岔路口绿美公路埋管入地工作、携号转网投诉等10余个困难问题，帮助企业协调办理抢险救援通行证10份；持续加快推进基础建设及运行调度。截止2023年12月，累计建设通信铁塔866座，建设4G基站758座村民小组覆盖率达90%以上，建设5G基站453座，169个行政村（社区）驻地5G信号已完成全覆盖。全县通讯端用户达3092720户（其中移动端299479户，固定端10246户），宽带接入用户达70129户（其中居民接入67125户，企业接入3004户）；全县光缆皮长达16379.49公里，传输杆路达13754公里；1-11月完成电信业务总量22071万元，同比去年19509万元增13.14%。。二是认真完成上级交办的其他信息化相关工作。按照要求编制完成《墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局地震应急预案》，整合民兵应急队伍组建40人的应急救援队伍，并配合应急管理部门完成2次应急演练任务；配合市局开展二类无线电检测站的选址、建设工作；完成12户无线电设备使用主体频率占用核查工作，并按要求呈报市局办证，核发合规无线电执照5户；督促完成县内100余户无线电设备运营商设备入网注册工作。电子商务方面。认真落实《墨江哈尼族自治县加快推进电子商务产业发展的实施意见》和《墨江哈尼族自治县电子商务产业发展扶持奖励暂行办法》要求。一是认真查缺补漏做好电子商务进农村综合示范项目收尾工作。目前第一阶段项目已基本完成，拨付资金1216.4764万元，拨付率达89.88%；第二阶段项目进度基本达到80%，但资金拨付率仅为39.85%，原因是企业对已拨付资金的实际支付率不足30%，核查组一致认为资金使用存在安全风险，故停止拨款，并要求企业及时整改。在多次电话和书面材料催促下，在企业支付进度达到90%核查条件后即可按进度进行拨款。二是坚持政策驱动，培育壮大电商市场主体。持续加大政策宣传力度，全县实际经营电商主体464家，从业人员1020人，活跃电商企业14家，个体网商（包含C2C网商、外卖网商、酒店网商等）341家。据不完全统计，1-12月实现电子商务交易额17896.07万元。三是积极组织参与各类展会，不断提升知名度和影响力，组织开展了电商年货节、第十七届中国·墨江北回归线国际双胞胎节暨哈尼太阳节直播带货和中央党校（国家行政学院）展销等活动，累计实现直播零售额1000余万元。四是积极做好电商人才培育工作，一方面，跟踪培育已孵化人才。持续开展往期培训学员的跟踪培育工作，积极推荐“哈尼升”、“小程支书”等一批乡村主播参加第十七届中国·墨江国际双胞胎节暨哈尼太阳节直播活动、中央党校（国家行政学院）定点帮扶县——墨江县文化和农特产品展销会专场直播活动等，通过实践锻炼培育“村情熟、会宣传、善营销”的直播推广本土人才。另一方面，经过筹备计划，新一轮培训的电子商务培训班于9月25日开班，依托电子商务进农村综合示范项目，在充分调研农村电商发展人才需求的基础上，开展“新媒体电商训练营”专项培训，内容涵盖AI直播概述与电商新模式、分镜头脚本的策划与撰写、短视频剪辑实操、直播话术的拆解与演练等，目前共计56名农村电商创业者报名参与，年龄涵盖21岁到44岁。

4.抓实“助企纾困”，优化营商环境。一是持续推进“助企纾困”工作。组织汇编《2023年惠企政策指南》《2023年特色农产品生产加工政策指南》，动态调整更新汇编内容；组织召开“政银企”座谈暨促进民营经济工作会；重新调整完善33名县级领导挂钩联系123户企业，调研走访企业323余场次，为48户企业完成省级中小企业发展专项资金（以奖代补）申报工作。二是加大惠企政策落实。兑付完成2018-2022年符合“抓大壮小扶微”企业发展工程奖励资金760.60845万元、2022年度促进民营经济发展奖励资金146.3558万元、2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金294.9万元，合计兑付奖励资金1201.86425万元;三是积极编制产业发展规划。制定印发《墨江哈尼族自治县促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》《墨江哈尼族自治县工业高质量发展三年行动计划》《墨江哈尼族自治县2023年“大抓工业”实施方案》；三是积极做好民营企业培优工作。2023年推荐完成省级专精特新“成长”型企业培育1家（云南瑞禾种业有限公司），推荐完成2023年普洱市市级优质中小企业申报企业3户（墨江酒江酒业有限公司、他郎茶有限公司、云南海王水产有限公司）；四是账款清欠及清偿工作。充实清欠工作领导小组，统筹债务化解工作，制定了化债工作方案，组建化债工作专班，多次召开清欠工作调度会议、县政府、县委专题会议，压紧压实工作责任，主动上门与企业协商免除债务，扎实推进账款偿还。墨江县10月底前应偿还政府拖欠企业无分歧账款9445万元，剔除纳入隐形债315万元，2023年7月前已偿还166万元后，剩余应偿还金额为8964万元，涉及工程类159个，服务类94个，货物类13个。已完成清偿8964万元，符合支付条件的项目已全部清偿，清偿率100%，其中：通过使用一般债券清偿4800万元；财政拨款偿还2040.70万元；与债权人友好协商豁免1690.16万元。涉及项目未完工及其他核减433.14万元。截止2023年12月底，市减负办共下达墨江县13宗拖欠中小企业账款交办件，涉及金额涉及金额6503.44万元：其中已清偿4宗涉及资金484.96万元；未清偿9宗涉及资金6018.48万元（有一件不在减负办受理范围，涉及资金36.18万元）。市助企纾困办交办件1宗，涉及金额3003.32万元

5.抓实招商引资，助推经济发展。2023年以来，聚焦重点产业发展需求，今年以来，赴福建、上海、北京、内蒙古、四川、湖南招商5次，对接洽谈企业12家，到位资金5034万元。以云南省预制菜产业发展大会及首届云南预制菜产业高峰论坛活动为契机，积极开展墨江县招商引资推介会并达成合作项目1项，签订创新企业孵化中心入园协议5家，围绕N个孵化企业和培育市场主体入驻园区，通过外引内培的发展思路，共建联企业70家，筛选相关企业35家进一步洽谈，洽谈企业涉及生物科技、食品加工等，将持续完善墨江预制菜产业链，助力墨江预制菜产业高质量发展。

6.抓实统筹兼顾，落实各项任务。一是强化党的建设工作。紧紧围绕省委、市委“3815”战略发展目标，严格落实省委和市委工作部署，以“高质量党建促进民营经济高质量发展”为主题，坚持机关党建与业务工作紧密结合，助推民营经济高质量发展。年内组织召开党组会17次，严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度，党员领导干部带头参加双重组织生活，开展主题党日活动48次、党课16次，党员大会16次，支委会24次，组织生活会和民主评议党员4次，基层党组织书记述职评议1次，机关党组理论学习中心组集中学习9次；狠抓实意识形态工作，专题研究意识形态工作2次，向县委报告意识形态工作1次；持续做实作风革命效能革命，提振全体干部职工的精气神，实现提质增效组织学习“作风革命、效能革命”云南10位优秀县（市、区）委书记先进事迹1次，开展“学职能、明职责、转作风、精业务、提效能”活动1次；严格遵守禁酒禁赌相关规定，签订承诺书50份；开展违规借贷摸排工作2次；扎实推动“群众评议县直机关作风”工作；年内收到满意评议7件，不满意评议0件。扎实开展扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，民族团结、法治建设，全面深化改革、平安建设等工作稳步有序开展，取得一定成效。二是顺利举办5个重要节庆活动。在“双胞节”直播带货活动中累计实现线上销售额1277.5万元；特色商品展销会共招引县内外企业113家，乡镇及县内企业展销企业实现营业收入22.3万元，县外展销企业实现营业收入约430万；预制菜发布会现场与云南全荟安食科技有限公司、云南云味鲜农业产业发展有限公司和云南联季商贸有限责任公司完成了签约；组织16家本土企业赴中央党校（国家行政学院）开展农特产品展销，线上线下销售金额达200余万元；组织县内10家预制菜企业参加首届云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会并成功与昆明市富民县签订战略合作协议。三是全面落实安全生产责任体系。坚持“三管三必须”原则，全面履行行业安全生产监管职责，有效预防和遏制了工贸行业安全事故的发生。认真学习《中华人民共和国安全生产法》《安全生产十五条措施》和《云南省安全生产条例》等法律法规，筑牢“人民至上、生命至上”安全发展理念，深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，强化安全意识，筑牢安全防线，守好生命底线。全年累计开展安全生产法律法规等学习培训3场80余人次，组织工贸企业负责人、安全管理员安全生产培训班2期60余人次。全年组织开展民爆行业安全检查12场次，通信行业安全检查4场次，工贸行业安全检查100余场次，信息行业安全检查2场次。讲一句安全生产的长话、问一个安全生产问题、查一处安全生产隐患、提一点安全生产要求、填一张安全生产备书、担一份安全生产责任、交一份安全责任答卷“七个一”措施深入企业、赢得人心。四是抓好职称评审工作。2023年度工程类初级职称专家评审工作，参与评审24人，通过16人（其中，助理工程师11人，技术员5人），通过率66%；原批准组建的墨江哈尼族自治县工程技术初级职称评审委员会专家库任期届已满，根据国家和我省关于评委会管理的有关规定，2023年8月重新组建墨江哈尼族自治县工程技术初级职称评审委员会。五是抓好定点扶贫助力乡村振兴工作。按要求定点帮扶村从泗南江镇千岗村调换至通关镇活田村，选派3名驻村工作队员；上半年内局主要负责人到挂钩村走访6次，其他干部职工到监测户走访8次，累计走访80户次；帮助泗南江镇104户农户销售紫谷20余吨，实现销售收入16.4万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工业管理股、商务管理股、信息化管理股、中小企业股、综合管理股。

所属事业单位1个，中小企业服务中心。

（二）决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个暨墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人(含党政储备人才1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属人员3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度收入合计47061688.13元。其中：财政拨款收入47061688.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加36736274.39元，增长355.79%。其中：财政拨款收入增加36736274.39元，增长355.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是2018-2021年“抓大壮小扶微”企业发展奖励资金和2022年度促进民营经济发展企业奖励资金在2023年度兑现支付。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度支出合计47061688.13元。其中：基本支出4988382.13元，占总支出的10.60％；项目支出42073306.00元，占总支出的89.40％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加36736274.39元，增长355.79%。其中：基本支出减少295285.97元，下降5.59%；项目支出增加37031560.36元，增长734.5%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因是2018-2021年“抓大壮小扶微”企业发展奖励资金和2022年度促进民营经济发展企业奖励资金在2023年度兑现支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4988382.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4496170.01元，占基本支出的90.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492212.12元，占基本支出的9.87%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42073306.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1.抓大壮小扶微企业发展奖励资金2790000.00元；2.2022年度促进民营经济发展奖励资金1255200.00元；3.中老铁路沿线墨江县农产品冷链物流园建设项目资金25000000.00元；4.2021年千企冲刺销售竞赛第一批奖补资金400000.00元；5.墨江县国里畜牧食品发展有限责任公司奖励资金6057888.00元；6.2023年新冠重点人群“健康防疫包”发放资金175340.00元；7.2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金2949000.00元；8.2022年度促进民营经济发展奖励资金208358.00元；9.2023年中央疫情防控财力补助资金117220.00元；10.电子商务进农村综合示范项目建设补助资金1996000.00元；11.抓大壮小扶微企业发展奖励资金1124300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出47061688.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加36736274.39元，增长355.79%,增长的主要原因是2018-2021年“抓大壮小扶微”企业发展奖励资金和2022年度促进民营经济发展企业奖励资金在2023年度兑现支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6830983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1461135.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于离退休人员工资、公用支出、机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位基本职业年金支出 、其他社会保障和就业支出（工伤保险支出）；

9.卫生健康（类）支出617022.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他社会保障和就业支出、购买疫情物资支出;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出77590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于驻村工作队员生活补助支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出10419546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%。主要用于抓大壮小扶微工业企业发展奖励资金、2022年度促进民营经济发展奖励资金等支出；

15.商业服务业等（类）支出27396000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.21%。主要用于抓大壮小扶微商业服务业企业发展奖励资金、2022年度促进民营经济发展奖励资金等支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出259411.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于单位在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，决算为45247.69元，完成年初预算的26.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为28042.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.97%，完成年初预算的37.39%；公务接待费支出年初预算为94000.00元，决算为17205.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.03%，完成年初预算的18.3%，具体是国内接待费支出决算17205.60元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，支出决算为45247.69元，完成年初预算的26.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为28042.09元，完成年初预算的37.39%；公务接待费支出年初预算为94000.00元，决算为17205.60元，完成年初预算的18.3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是资金困难，公务用车运行维护费和公务接待费未能全部支付完。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22998.45元，下降33.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少33060.05元，下降54.11%；公务接待费支出决算增加10061.60元，增长140.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因资金困难，公务用车运行维护费和公务接待费未能全部支付完。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位指导工作、其他公务对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出492212.12元，比上年增加41248.43元，增长9.15%,（1）财政资金困难，上年的机关运行经费在本年支付，（2）人员增加，相关经费增加。部门机关运行经费主要用于单位正常运行支出（办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，墨江哈尼族自治县工业商务和信息化局资产总额2246132.33元，其中，流动资产0元，固定资产2246132.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少106516.8元，其中固定资产减少106516.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额62700.00元，其中：政府采购货物支出62700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

我部门无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200730501111