财政决算

监督索引号53082200976201000

墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

残联履行“代表、服务、管理”三种职能。

1.残联履行“代表、服务、管理”三种职能。

2.代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

3.开展好各项业务和活动，直接为残疾人服务；

4.承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复文体科、教育就业科。

所属单位1个，即墨江县残疾人就业服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，即墨江哈尼族自治县残疾人联合会。

纳入墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.康复工作。一是推进0-6岁残疾儿童康复救助，严格执行医疗报销以外个人自费部分年人均救助控制在2万元以内，完成目标任务61人。二是年内完成精神病患者住院期间生活救助25万元。三是全年投入41.17万元，完成残疾人精准康复服务2167人。四是年内到省残联康复中心请专家对全县残联系统业务综合能力提升培训1期，努力把县、乡（镇）、村（社区）残联队伍打造成想干事、能干事、敢干事、干成事的高素质服务队伍。五是全面落实新增残疾人“两项补贴”审核，确保应补尽补。六是投入30万元，完成残疾人“阳光家园计划”托养服务200人。其中，通关镇居家托养服务50人、联珠镇居家托养服务90人，机构集中托养服务60人。

2.教育就业工作。一是抓实党政机关、企、事业单位带头按比例安排残疾人就业，提高残疾人就业率，并推动残疾人就业保障金征收年审相关工作，牵头完成保障金征收600万元以上。二是积极协助特殊教育学校做好残疾儿童的招生宣传和入学动员，同时，抓好控辍保学工作。三是抓好在校贫困残疾学生及残疾人家庭子女教育补助和高校毕业生就业工作。四是聘用村“两委”班子成员中持证残疾人为村（社区）农家书屋管理员8名，年人均给予补助3000元。五是扶持残疾人自主创业户45户45万元、就业创业示范点7户、领军人才3户，资金扶持40万元，兑付2023年度申报省级就业创业示范基地1户、领军人才1户共35万元。六是投入24.2万元，完成残疾人实用技术培训173人。

3.宣传文体工作。一是加大扶残助残政策宣传力度，鼓励残疾人树立自强自立、自主创业，并唤醒更多社会人士奉献爱心，共同为残疾人事业发展贡献力量，营造良好的宣传舆论氛围。二是撰写残疾人好人好事各类先进典型案例新闻简报。三是积极开展残疾预防知识宣传活动。四是积极推送优秀残疾运动员到市级以上参加体育运动会，今年7月份，我县推送朱莹峰、岩处两位选手参加了全省盲人保健按摩技能竞赛。竞赛中，朱莹峰通过保健按摩、病症康复和特色手法三个环节，与全省参与选手同台竞技，各展风采，表现出个人精湛的按摩技能水平，展现了他敢于拼搏、自强不息的奋斗精神，获得第一名，荣获一等奖。五是投入2万元，落实残疾人文化进家庭“五个一”活动。

4.信访维权和组联工作。一是推进残疾人法律援助和维权工作，以加强队伍建设、法规建设、机制建设为工作重点，全面维护残疾人合法权益，并妥善处理好来信来访案件。二是抓好困难重度残疾人家庭无障碍改造200户，投入资金120万元，目前，该项目已按照年初确定“一户一方案”，完成施工并正在组织初验。三是抓好日常评残换办证工作，目前完成换、办证957本，其中，上门评残办证430本。四是抓好残疾人信息数据动态更新工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年度收入合计4106098.48元。其中：财政拨款收入4106098.48元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少3436060.19元，下降45.56%。其中：财政拨款收入减少3436060.19元，下降45.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是退休1人、其养老保险、医疗保险、公积金等减少所致。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年度支出合计4106098.48元。其中：基本支出2997963.21元，占总支出的73.01％；项目支出1108135.27元，占总支出的26.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3436059.71元，下降45.56%。其中：基本支出减少82363.27元，下降2.67%；项目支出减少3353696.44元，下降75.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是退休1人、其养老保险、医疗保险、公积金等减少所致。项目支出减少的主要原因是部分项目资金未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2997963.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2736574.84元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261388.37元，占基本支出的8.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1108135.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他组织事务项目经费600.00元，主要用于代表工作等支出；

行政运行项目经费61083.50元，主要用于单位日常运转支出；

残疾人康复项目经费241000.00元，主要用于残疾人精准康复服务、0-6岁残疾儿童康复救助支出；

残疾人就业项目经费468000.00元，主要用于扶持残疾人自主就业创业补助支出；

其他残疾人事业项目经费184298.00元，主要用于困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人实用技术培训补助等支出；

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目经费55740.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；

残疾人事业的彩票公益金项目经费97413.77元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出4008684.71元,占本年支出合计的97.63%。与上年相比减少1025986.70元，下降25.38%,完成年初预算的139.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于残疾人评残补助；造成预决算差异的主要原因是增加了年初没有预算的项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3585136.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.43%，完成年初预算的143.06%。主要用于残疾人评残补助支出600.00元、行政运行支出1933269.71元、残疾人儿童康复支出241000.00元、残疾人创业就业补助支出468000.00元、其他残疾人事业支出211898.00元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出55740.00元、残疾人精准康复服务支出674628.57元；造成预决算差异的主要原因是因工作需要，后期追加了预算。

9.卫生健康（类）支出202799.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。完成年初预算的90.81%；主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险和工伤保险；造成预决算差异的主要原因是在职职工退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是增加了年初没有预算的项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出164409.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。完成年初预算的107.10%；主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年增加1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为26060.00元，完成年初预算的65.15%；支出决算较上年减少28938.28元，下降52.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为25000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.93%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为1060元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.07%，完成年初预算的7.06%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1.72元，增长0.00007%；公务接待费支出决算较上年下降28940元，下降96.47%；具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为26060.00元，完成年初预算的65.15%，支出决算较上年减少28938.28元，下降52.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000元，决算为25000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为1060元，完成年初预算的7.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1.72元，增长0.00007%；公务接待费支出决算减少28940元，下降96.47%，具体是国内接待费支出决算1060元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28940元，下降96.47%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人事业相关工作发生的公务接待支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出261388.37元，比上年减少54440.59元，下降17.24%,主要原因是在职职工退休1人、培训费、办公设备购置等减少所致。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县残疾人联合会资产总额1199886.98元，其中，流动资产311.00元，固定资产799353.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产400222.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37282.95元，其中固定资产减少32619.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7200.00元，其中：政府采购货物支出7200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200976201111