财政决算

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墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针政策和法律法规、规章，拟订有关具体措施并组织实施。

（二）参与编制新建大中型水利水电工程移民安置规划，组织实物调查，征求移民安置规划意见，参与国家、省、市移民安置规划审查，按照大中型水利水电工程移民安置规划负责组织实施、指导监督乡（镇）移民搬迁安置工作；配合相关单位做好移民监督评估工作。

（三）负责编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划、年度计划，组织项目申报、实施、监管和验收工作，做好移民业务统计上报工作，探索移民搬迁安置和产业发展新思路。

（四）按照大中型水利水电工程移民安置规划及移民资金管理制度和办法，管理使用移民资金。按要求上报移民资金使用计划、移民安置项目实施进度和资金使用情况。

（五）配合做好大中型水利水电工程移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

（六）负责组织搬迁安置干部业务培训和库区移民农村实用技术培训工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、财务股、法规信访股、水电规划安置股、水利规划安置股、扶持股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建、党风廉政建设方面

1.落实主体责任，加强党的建设。一是认真履行全面从严治党主体责任，强化主体意识，严肃党内政治生活；二是根据2024年党建工作任务、重点任务清单和抓基层党建责任清单，按照“五个基本”的要求，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，健全完善各项规章制度；三是按计划召开专题会议研究部署党建工作2次，开展党组理论学习中心组学习6次，召开支委会12次、党员大会3次，领导班子上党课5次，支部主题党日10次。

2.落实“一岗双责”，强化党风廉政建设。一是始终贯彻落实全面从严治党主体责任。将党风廉政建设责任制工作和移民搬迁安置各项工作同谋划、同部署、同推进，加强政治理论学习和政治生态净化，形成风清气正的良好政治生态；二是履行“一岗双责”责任。分解制定墨江县搬迁安置办公室2024年党风廉政建设工作要点，签订墨江县领导干部“八小时以外”言行承诺书21份；三是加强廉政风险防控体系建设。结合各股室职能职责，完善单位内控制度、廉政风险防控和监督机制，从源头杜绝不正之风邪气的滋生。

3.强化党纪和党内法规学习教育，增强干部职工法律意识。一是研究制定党纪学习教育和党内法规学习方案、学习计划，以《领导干部应知应会党内法规和国家法律汇编》为主要学习资料，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，开展集中学习研讨交流；二是以党纪学习教育和党内法规学习为契机，深化作风革命、效能革命建设成果，使党员干部进一步坚定理想信念，提高党性觉悟，在思想上、政治上、行动上集中统一；三是将学习成果转化为自身要求。通过学习不断提升依规依纪依法履职水平，要求全体党员干部在高度自觉守纪上下功夫，从严从实检身正己，从身边人身边事中受警醒、明底线、知敬畏，努力把他律要求转化为内在追求，把遵规守纪刻印在心。

（二）业务工作方面

1.稳步推进水电移民工作，保障移民群众合法权益。一是积极配合昆明院开展《普西桥水电站移民安置规划报告》修编工作；二是做好2024年度上半年普西桥水电站耕地逐年补偿资金发放工作，共兑付补偿资金1944960.00元；三是完成普西桥水电站专业项目工程尾款结算；四是完成普西桥水电站机耕路、输电线路补助资金兑付415860.00元；五是完成普西桥水电站移民档案整理立卷归档工作，并于5月10日通过县级验收；六是编制移民安置实施工作报告，为普西桥水电站移民安置专项验收做好充分准备；七是完成泗南江水电站失稳区补偿资金兑付工作；八是全面推进李仙江流域水电站水库蓄水新增失稳区审计工作，为县级初验做好充分准备工作；九是切实做好全县2024年大中型水电站库区和移民安置区防洪度汛及安全生产工作，确保移民群众生命财产安全。

2.切实做好水利移民工作，推进水利项目建设。一是完成了小勐连水库枢纽工程区、水库淹没区、供水灌溉区等的征地移民工作，兑付水库征地移民安置补偿资金1501330.00元（累计兑付62361300.00元）；二是完成库区防护工程实施1476500.00元，涉及5户22人、房屋总面积1074.78㎡；三是完成小勐连水库张福美户输电线路迁改建工作；四是完成小勐连水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置自愿工作及移民安置人口10户、70人的核定工作；五是完成山卡水库移民安置规划大纲及可行性研究报告，并报送了省搬迁安置办公室，等待审核批复。

3.实施移民后期扶持项目，促进库区移民经济社会稳固发展。一是做好移民后期扶持人口动态管理，兑付2024年度大中型水库移民后期扶持直补到人资金1950300.00元；二是做好2006—2023年度后期扶持项目清产核资登记及资产移交工作；三是启动实施2024年度大中型水库移民后期扶持项目。2024年我县共申报立项移民后期扶持项目7个，总投资74850000.00元（其中：移民后期扶持项目资金59720000.00元，地方政府配套15130000.00元）。目前，4个项目已开工建设，2个项目正开展项目招标工作，计划在下半年全部开工建设；四是完成2006—2023年度后期扶持项目清产核资登记及资产移交工作。

4.强化移民资金管理，保障资金安全和效益。一是管理和核算水利、水电、后期扶持移民专项资金，拟定水利、水电、后期扶持移民专项资金的筹措和使用方案，确保专项资金支出合法、规范、节约、高效；二是加大资金监管力度，针对审计中提出的“往来款项”长期挂账的问题，我办专门成立了“往来款项”清理领导小组，对各乡镇未及时报账的项目进行了2次专项检查，督促乡镇及时报账核销；三是完成普西桥水电站移民安置资金清理工作。

5.加强信访维稳工作，维护“两区”和谐稳定。一是健全信访制度，聚焦移民群众急难愁盼问题，有效预防、及时化解信访问题，切实保障移民群众合法权益，维护社会稳定；二是畅通信访渠道，夯实信访基础，进一步抓好“三定一公开”信访工作机制的落实；三是深入开展矛盾纠纷排查化解工作，确保“两区和谐稳定”。

6.深入开展普法强基补短板，增强移民群众法律意识。一是成立了普法强基工作领导小组，明确了职责分工，制定了详细的工作方案，确保普法强基工作有序开展；二是联合乡镇、村组深入库区、移民区进行普法宣传6次，发放宣传单660余份、宣传手册600余册，通过普法宣传，正确引导移民群众“办事依法、遇事找法、化解矛盾用法、解决问题靠法”。

7.推进平安墨江建设，促进“两区”长治久安。一是推进平安墨江建设坚持与解决社会治安问题相结合，与保护生态环境相结合，与乡村振兴相结合，与基层法治相结合，与矛盾纠纷化解相结合；二是结合搬迁安置工作，深入库区、移民安置区排查可能存在的黑恶势力线索；三是制定了扫黑除恶工作长效机制，加强对库区、移民安置区的日常监管，防止黑恶势力滋生蔓延。

8.做好常规工作，保障各项工作有序开展。一是牢固树立“意识形态工作是党的一项极其重要的工作”的思想，认真贯彻落实中央、省、市、县的决策部署和要求，扎实做好意识形态工作；二是扛牢主体责任，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，推动网信工作见成效；三是深入贯彻总体国家安全观，落实国家安全责任制，推动国家安全工作各项决策部署落实落地；四是严格落实党政主要负责同志是保密工作第一责任人责任，明确将保密工作纳入党组重要议事日程、保密工作与业务工作同研究、同部署；五是始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“团结、发展、稳定”为目标，认真开展统一战线和民族宗教工作，为铸牢中华民族共同体意识出一份力；六是贯彻落实中央、省、市、县改革决策部署及方案出台，积极落实县委全面深化改革领导小组安排的改革工作任务；七是切实履行部门定点帮扶工作职责，把巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的任务扛在肩上、抓在手上，认真做好定点帮扶各项工作；八是认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进政府信息公开工作；九是始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，积极开展了“全国安全生产月”活动，牢固树立安全责任重于泰山的意识；十是常态化开展爱国卫生“7个专项行动”和万人清河行动，积极参与国家卫生县城和省级文明城市的创建。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024年度收入合计29782546.97元。其中：财政拨款收入29782546.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少10278759.99元，下降25.66%。其中：财政拨款收入减少10278759.99元，下降25.66%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是中央及省级安排的大中型水库移民后期扶持项目资金投入减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024年度支出合计29782546.97元。其中：基本支出3387990.47元，占总支出的11.38％；项目支出26394556.50元，占总支出的88.62％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10278759.99元，下降25.66%。其中：基本支出增加210343.67元，增长6.62%，主要原因一是2023年12月调入一人，工资总数增加，二是2024年1月发放了事业管理人员十三薪，而2023年无此项支出，三是2024年4月薪级晋升和2024年8月7人岗位晋升使得工资增加、补发工资；项目支出减少10489103.66元，下降28.44%，主要原因是中央及省级安排的大中型水库移民后期扶持项目资金投入减少。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3387990.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3218006.41元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169984.06元，占基本支出的5.02％。

与上年相比，人员经费支出增加255705.47元，增长8.63%，主要原因一是2023年12月调入一人，工资总数增加；二是2024年1月发放了事业管理人员十三薪，而2023年无此项支出；三是2024年4月薪级晋升和2024年8月7人岗位晋升使得工资增加、补发工资。公用经费支出减少45361.80元，下降21.06%，主要原因一是车辆运行维护费减少，2024年车辆维修频率和费用均小于上年；二是接待费减少，往年未支付的接待费在上年度支付完成；三是培训费减少，上年因无残疾人就业保障金指标，使用培训费支付，今年计入人员经费；四是福利费减少，上年发放了记功奖励，今年无此项支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26394556.50元。其中：基本建设类项目支出22700000.00元，包括以下1至5项目。

1.墨财预〔2022〕30号-县级：移民后期扶持项目专项资金项目经费5000000.00元，主要用于支付后期扶持建设项目的工程款。

2.2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费4200000.00元，主要用于支付墨江县石门坎库区鱼塘镇挖鲁村花山村散居移民村组产业转型升级生产道路硬化建设项目一至三标段预付款或农民工工资。

3.2022年中央水库移民扶持基金项目经费3500000.00元，主要用于支付后期扶持建设项目的工程款。

4.2024年第三批省级库区资金项目经费7000000.00元，主要用于支付后期扶持建设项目的工程款。

5.墨江县石门坎库区鱼塘镇挖鲁村、花山村散居移民村组产业转型升级生产道路硬化建设项目经费3000000.00元，主要用于支付墨江县石门坎库区鱼塘镇挖鲁村、花山村散居移民村组产业转型升级生产道路硬化建设项目工程款。

6.县级安排居甫渡水电站部分移民安置资金项目经费213896.50元，主要用于支付居甫渡水电站部分移民安置补偿资金。

7.2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助项目经费84660.00元，主要用于支付2023年5月至2024年5月县级派出驻村工作队员生活补助。

8.2024年中央水库移民后期扶持人口直补资金项目经费3396000.00元，主要用于2024年全县后期扶持人口直补资金兑付，增加库区移民收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12886546.97元，占本年支出合计的43.27%。与上年相比增加135210.01元，增长1.06%，完成年初预算的103.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2491220.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%，完成年初预算的99.50%。主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的劳动报酬、购买商品和服务等办公经费的开支；造成预决算差异的主要原因是2024年职工教育培训次数少，需支付的培训费小于年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

8.社会保障和就业（类）支出438180.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的148.65%。主要用于单位职工基本养老保险、失业保险、职业年金利息的缴费及公益性岗位人员补贴、退休人员生活补助等社会保障和就业方面的支出；造成预决算差异的主要原因是按照县财政的通知，2024年内追加了职业年金利息、公益性岗位人员补贴、退休人员生活补助的相应指标以满足支付。

9.卫生健康（类）支出230183.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%，完成年初预算的89.76%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医疗保险、工伤保险等卫生健康方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年初基数测算出的预算数大于本年度实际所需的支出数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

12.农林水（类）支出9498556.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%，完成年初预算103.25%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、水电站移民安置等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年中央和省级下达的库区移民扶持基金，通过项目挂接的方式新增了指标并及时支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

19.住房保障（类）支出228406.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，完成年初预算的103.61%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调增，需缴纳的费用增加，年初预算不足以支付，故在2024年底追加了相应指标以满足支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。年内无支出，无预决算差异。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12500.00元，决算为10781.26元，完成年初预算的86.25%；支出决算较上年减少36628.51元，下降77.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7500.00元，决算为7195.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.74%，完成年初预算的95.94%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3586.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.26%，完成年初预算的71.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19803.51元，下降73.35%；公务接待费支出决算较上年减少16825.00元，下降82.43%；具体是国内接待费支出决算3586.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16825.00元，下降82.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12500.00元，支出决算为10781.26元，完成年初预算的86.25%，支出决算较上年减少36628.51元，下降77.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7500.00元，决算为7195.26元，完成年初预算的95.94%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3586.00元，完成年初预算的71.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我办牢固树立过紧日子思想，将过紧日子作为我办决算管理长期坚持的基本方针，厉行节约，严格控制支出，严把“三公”经费支出关。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19803.51元，下降73.35%；公务接待费支出决算减少16825.00元，下降82.43%，具体是国内接待费支出决算3586.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16825.00元，下降82.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是车辆运行维护费减少，2024年车辆维修频率和费用均小于上年；二是往年未支付的接待费在上年度支付完成，今年接待任务不多，需支付的接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于移民后期扶持、安置等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市级领导到我县查看大中型水库库区移民安置情况，督促移民后期扶持项目建设进展，确保项目及时开工、按时验收等相关移民扶持、安置工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，上年无此项支出，主要原因是我部门为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县搬迁安置办公室资产总额143718.30元，其中，流动资产642.90元，固定资产143075.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12306.85元，其中流动资产增加642.90元，固定资产增加11663.95元，原因是2024年7月收到市搬迁安置办划转的固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额80128022.26元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出80120827.00元；政府采购服务支出7195.26元。授予中小企业合同金额80128022.26元，其中：授予小微企业合同金额80128022.26元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我办无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。