财政决算

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墨江哈尼族自治县坝溜镇2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

墨江哈尼族自治县坝溜镇人民政府的主要职责为：（一）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“坝溜镇为民服务中心”的日常工作。（二）承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、救灾救济、红十字会、残疾人权益保障等职责。（三）承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众工作及群众来信来访等职责。（四）负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调。（五）承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，提供农业技术培训和信息服务；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作；（六）承办村镇规划、民房建设、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护、生态环境保护等服务性工作。承担乡村治理、改善农村人居环境工作。（七）承办林业产业发展、林权管理、林业技术推广，森林、草原、湿地、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。（八）承办文化宣传、广播电视、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物和物质文化遗产普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等工作。（九）承担编制财政预决算、金融工作职责；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1.坝溜镇财政所

2.坝溜镇农业综合服务中心

3.坝溜镇村镇规划建设服务中心

4.坝溜镇林业服务中心

5.坝溜镇交通和安全生产服务中心

6.坝溜镇社会保障服务中心

7.坝溜镇文化广播电视服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.墨江哈尼族自治县坝溜镇人民政府

2.墨江哈尼族自治县坝溜镇交通环保和村镇建设服务中心

3.墨江哈尼族自治县坝溜镇社会保障服务中心

4.墨江哈尼族自治县坝溜镇农业服务中心（内设水务站、兽医站、农科站）

5.墨江哈尼族自治县坝溜镇林业和林草服务中心

6.墨江哈尼族自治县坝溜镇文化广播电视服务中心

7.墨江哈尼族自治县坝溜镇综合行政执法队

8.墨江哈尼族自治县坝溜镇镇财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆，决算数为4辆（其中林业站执法执勤用车1辆）。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全镇上下凝心聚力、踔厉奋发、大干快上的奋进之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚定不移落实习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神，在县委、县政府和镇党委强有力的领导下，紧密团结依靠全镇干部群众，立足镇情以务实举措全力稳增长、调结构、防风险、惠民生，较好完成了三届镇人民代表大会第三次会议既定的目标任务。

经济运行明显跃升。全年实现生产总值3.15亿元，同比增长13%。完成固定资产投资5085万元，同比增长63.82%。完成地方一般公共预算财政拨款收支2629.58万元，同比下降10.78%。金融机构存款余额1.49亿元，同比增长12%；贷款余额1.96亿元，同比增长12%。农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步，农民人均有粮稳中有增。高质量完成第五次全国经济普查。

基础设施优化升级。交通条件持续改善。投入791万元，硬化30户以上自然村道路29.93公里，全镇村组道路硬化率达63.44%，农产品物流成本降幅明显。实施高标准农田配套路网工程，硬化产业路10.61公里，铺设砂石路44.55公里，拓宽生产路10.65公里。创新“道路长+村民监督员”管护机制，完成道路养护118公里，打造“四好”农村示范路1条。水利网络织密筑牢。重点实施老彭、老朱、联珠、哈布孔和厄尼5个村高标准农田水利系统建设，新建取水坝、沉沙池、集水池等水利设施245座，铺设输水管道71.4公里。积极推进农村饮水三年行动，实施出洞村小出马组饮水工程和老彭村老彭寨供水工程，完成集镇抗旱应急工程，有效缓解集镇片区饮水困难问题。公共设施补缺提质。投入160万元，启动实施哈布孔集贸市场建设项目。投入104万元，完成坝溜镇2024年自然村养殖小区建设提升人居环境项目。投入94万元，完成长寨组农村公益事业财政奖补项目。投入75万元，完成大平掌、田坝、小各玛等三个彩票专项公益金建设项目。投入39万元，实施鲁弄组组内道路硬化提升人居环境项目。

产业发展聚势赋能。传统产业提质增效。投入932万元，完成墨江云尖茶叶加工初制所建设项目；投入525万元，实施墨江云上云茶叶大掌村初制所建设项目，不断延伸产业链条，实现干毛茶产量2010吨，产值1.4亿元。种植粮食3.75万亩，产量1.1万吨，产值3454.8万元；种植橡胶1.36万亩，产值861万元；收购烟叶4000担，产值664.3万元；猪、牛、羊等出栏2.2万头，畜禽出栏9.87万羽，畜牧业总产值664万元；种植蔬菜3530亩，产值68.42万元；种植水果1977亩，产值48.02万元。新兴产业蓬勃兴起。投入3157.5万元，启动实施分布式光伏发电等3个新能源项目，全年安装光伏板1.7万平方米，完成装机规模4.04兆瓦，全部实现并网发电，安装光伏板群众每年户均增收1000元。特色产业活力彰显。种植生物药材2.1万亩，产值1.2亿元。引进省内龙头企业云南泽润农业发展（集团）有限公司，持续擦亮“生物药业之乡”金字招牌，投入2019.24万元，完成三七种植基地（一期）建设项目，种植三七1086亩、黄精638亩。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县坝溜镇2024年度收入合计26295759.27元。其中：财政拨款收入26295759.27元，占总收入的100%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2149926.06元，下降7.56%。其中：财政拨款收入减少2149926.06元，下降7.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无对附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度坝溜镇人员变动较大，调出人员较多，工资福利费、公用经费和对个人家庭和补助支出减少，村庄规划编制项目专项资金、自然生态保护、烟草产业建设项目、退耕还林还草资金项目和巩固脱贫衔接乡村振兴等项目减少。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县坝溜镇单位2024年度支出合计26295759.27元。其中：基本支出12573893.18元，占总支出的47.82％；项目支出13721866.09元，占总支出的52.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2149926.06元，下降7.56%。其中：基本支出减少2949932.66元，下降19%；项目支出增加800006.6元，增长6.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度坝溜镇人员变动较大，调出人员较多，工资福利费、公用经费和对个人家庭和补助支出减少，自然生态保护、烟草产业建设项目、退耕还林还草资金项目和巩固脱贫衔接乡村振兴等项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县坝溜镇机构正常运转的日常支出12573893.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11670669.87元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903223.31元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨江哈尼族自治县坝溜镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13721866.09元。其中：基本建设类项目支出120000.00元。

2023年（第二批）中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费120000.00元，主要用于坝溜镇公厕改建1座，户厕改建240座，完成整村推进行政村数量1个，改厕设施合格率≥95%，农村改厕数据库基本建成，保障项目区农民满意度≥90%。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年省级专项彩票公益金（第二批）专项资金，该项目总体目标是让老朱村新寨组公共活动场所及附属工程项目实施，新建80平方米的科技文化活动室1间、30平方米的伙房1间。该项目已支付资金150000.00元，完成了新建活动室和集体伙房工作，解决了整洁和美化村容村貌率≥90%问题。

2.2023年（第二批）中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，该项目主要用于完成坝溜镇公厕改建1座，户厕改建240座，完成整村推进行政村数量1个。项目已支付资金120000.00元，完成了坝溜镇户厕、公厕改造工作。

3.2023年第四季度公益性岗位补贴补助资金，该项目按规定用于完成坝溜镇公益性岗位职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出，项目已支付4600.00元，完成了公益性岗位补贴和社会保险补贴工作，解决了就业困难人员就业问题，产生了经济效益。

4.2023年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费资金，该项目主要保障坝溜镇20人省级公益林护林员岗位工资，项目已支付资金200000.00元，完成了坝溜镇省级公益林护林员资金发放工作，解决了森林火灾受害率≤0.1%问题。

5.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金，该项目保障坝溜镇常住户数100户以上自然村无害化卫生公厕及公厕管护，项目已支付资金110000.00元，完成了公厕改建工作。

6.2023年中央自然灾害救灾资金（地质灾害）专项资金，该项目用于保障坝溜镇救灾抢险等工作，项目已支付资金20000.00元，完成了购置自然灾害办公用品、开展自然灾害会议和改善自然灾害基础设施工作，解决了维护灾区社会秩序稳定问题。

7.2024年春节慰问经费，该项目主要用于坝溜镇春节慰问，人数35人，每人200元，总共7000.00元，项目已支付资金7000.00元，完成了城乡低保、特困供养重病重残人员资金工作。

8.2024年村级党建工作经费，该项目用于坝溜镇全镇9个村，行政村农村人口4000人以上的有1个哈布孔村，4000人以下的8个，1个×3.5万元/个+8个×3万元/个=27.5万元。项目已支付资金275000.00元，完成了坝溜镇2024年村级党建工作经费发放工作。

9.2024年村民小组组内道路硬化提升人居环境项目资金，该项目用于提高鲁弄组基础设施建设，保障鲁弄组基础设施水平得到有效提升，提高鲁弄组村民的群众满意度，提高村民的幸福感和获得感。项目已支付资金390000.00元，完成了联珠村鲁弄组基础设施建设工作。

10.2024年度村(居)民小组工作经费，该项目用于全镇112个村民小组经费，112个×1000元/年=112000元。项目已支付资金112000.00元，完成了112个村民小组全年各项工作，基本解决了村民小组环境改善治理问题，产生了可持续影响效益。

11.2024年度烟叶税收分成（预拨部分）经费，主要用于完成烟叶税收相关基础设施建设，烟叶滴灌推广补助、举行烟叶税收相关会议和购置烟叶税收办公用品，项目已支付102092.29元，完成了坝溜镇烟叶税收相关基础设施建设和烤烟种植前期安排工作。

12.2024年非天保区国有天然林停伐管护补助资金，主要用于支付坝溜镇乡镇辅助管理员2人工资，该项目已支付56000元，完成了坝溜镇乡镇辅助管理员经费发放工作。

13.2024年农村公路日常养护资金，主要用于支付坝溜镇农村公路列养乡道里程71.83公里，列养村道里程24.376公里。项目已支付资金127600元，完成了坝溜镇公路养护工作，解决了坝溜镇公路交通问题，产生了社会效益和可持续影响效益。

14.2024年贫困残疾人春节慰问经费，主要用于支付贫困残疾人，40人，300元/人。项目已支付资金12000元，完成了坝溜镇2024年贫困残疾人春节慰问经费发放工作。

15.2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问经费，主要用于支付坝溜镇58人慰问。项目已支付资金46000元，完成了2024年生活困难党员、老党员、老干部春节慰问工作，解决了2024年生活困难党员、老党员、老干部经济问题。

16.2024年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费补助资金，主要用于支付坝溜镇省级公益林护林员11人，项目前已支付资金48000元，完成了坝溜镇省级公益林护林员资金发放工作，解决森林火灾受害率≤0.1%问题。

17.2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第三批）项目管理费资金，主要用于前期项目的设计、地质勘探等费用，更好地保障乡村产业、生态、经济发展。项目已支付资金137000元，完成了2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第三批）项目设计工作。

18.2024年省级防汛应急救灾（第二批）专项资金，主要用于购买应急防汛相关办公用品、道路保通1平方米。目已支付资金20000元，完成了坝溜镇购买应急防汛相关办公用品和应急道路保通工作。

19.2024年省级防汛应急救灾资金，主要用于添置抢险救灾装备设备物资、提前转移避险和道路抢修，项目已支付资金50000元，完成了坝溜镇添置抢险救灾装备设备物资和提前转移避险人员资金发放工作。

20.2024年省级森林防火专项经费，主要用于购置森林防火办公用品、开展森林防火培训和森林防火公务用车运行维护。项目已支付资金30000元，完成了购置森林防火办公用品和开展森林防火培训等工作。

21.2024年新一轮耕地占补平衡项目前期工作经费，主要用于支付坝溜镇2024年规划设计新增耕地面积和图斑面积工作。项目已支付资金362700元，完成了规划设计新增耕地图斑工作。

22.2024年烟叶生产应急资金，主要用于支付烟区道路抢险和风灾烤房修复、购买烤烟抗旱物资和烤烟育苗补助。项目已支付资金80000元，解决了烤烟种植、抗旱保苗、烟农增收问题。

23.2024年中央农业相关转移支付资金，主要用于支付水稻虫害防治和玉米虫害防治工作。项目已支付资金32000元，完成了坝溜镇玉米虫、水稻虫害防治面积2000亩工作。

24.2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于新建絮凝沉淀池、新建泥水沉淀池、投矾加氯间和新建水质检测中心等工作。项目已支付资金3500000元，解决了村集体经济收入和水资源污染问题。

25.2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾）补助资金，主要用于支付添置应急抗旱设备物资费用。项目已支付资金5000元，完成了坝溜镇补助工作。

26.2024年自然村养殖小区建设项目资金，主要用于支付新建猪圈（含附属设施）产生的费用。项目已支付资金1038400元，完成了新建猪圈（含附属设施）工作。

27.2024市级森林防火“三.三制”专项经费，主要用于购置森林防火办公用品、开展森林防火培训期数和举行森林防火会议产生。项目已支付资金10000元，完成了坝溜镇森林防火前期相关工作。

28.坝溜镇老朱村烂汤组绿美村庄建设资金，主要用于绿化美化（花苗）、旧房拆除、小砖花坛、拆除猪圈和鸡圈、购买石棉瓦和空心砖。项目已支付资金50000元，完成了拆除鸡圈、猪圈、旧房；绿化美化、小砖花坛等建设工作，解决了老朱村烂汤组绿美村庄建设问题。

29.村民小组组内道路硬化提升人居环境项目资金，道路硬化、道路硬化、新建7个化粪池及1个大棚、新建2个活动室，三间公厕及相关配套、新建雨污分流管道。项目已支付资金244400元，完成了道路硬化，挡墙、串户路、护栏、防撞墩、化粪池、大棚、雨污分流等建设工作。

30.公益性岗位补贴补助资金，主要用于坝溜镇公益性岗位补贴和社会保险补贴。该项目已支付1600元，完成了坝溜镇公益性岗位补贴和社会保险补贴发放工作，解决了就业困难人员就业问题。

31.国有企业退休人员社会化管理专项资金，主要用于坝溜镇国有企业退休人员补助。项目已支付资金260元，完成了坝溜镇国有企业退休人员社会化管理补助工作。

32.老朱村烂汤组绿美村庄建设资金，主要用于购置污水管道和墙体彩绘。项目已支付资金20000元，完成了老朱村污水管道建设和墙体彩绘工作。

33.老朱烂汤组绿美村庄建设资金，主要用于老朱村刮白灰、新建工作厨房、垃圾池、场地平整清运、屋顶石棉瓦翻新等工作。项目已支付资金50000元，解决了老朱烂汤组绿美建设问题。

34.零命案县（市、区）以奖代补省级专项补助经费，项目已支付资金10000元，解决了涉密问题。

35.墨江县2021年省级财政森林生态效益补偿资金管护劳务费专项资金，主要用于省级公益林管护。项目已支付资金169818元，完成了省级公益林管护面积56606亩工作。

36.墨江县违规占用耕地整改复耕工作补助经费，主要用于开展违规占用耕地整改复耕工作。项目已支付资金204824元，解决了2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核相关工作问题。

37.农村厕所改造建设专项资金，主要用于户厕改造。项目已支付资金30000元，完成了户厕改造工作。

38.农村公益性公墓（骨灰堂）补助资金，主要用于新建农村公益性公墓。项目已支付资金499700元，完成了坝溜镇公益性公墓建设工作。

39.农村区域养老服务中心建设补助资金,主要用于完成农村区域养老服务中心建设项目。项目已支付资金280000元，完成了农村区域养老服务中心建设工作。

40.省级财政衔接推进乡村振兴产业发展补助资金，厂房建设、厂区围护和附属设施等，项目已支付资金4995900元，完成了坝溜镇新建工业品茶加工厂厂房建设、厂区维护和厂区附属基础设施建设工作。

41.省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，主要用于支付脱贫村、易地扶贫搬迁安置村（社区）、抵边村（社区）、党组织软弱涣散的村（社区）全覆盖选派驻村第一书记和乡镇选派乡镇队长工作经费。项目已支付资金90000元，解决了基层党组织的组织力凝聚力战斗力增强问题。

42.市对下扫黑除恶专项工作经费，项目已支付资金10000元，完成了涉密工作。

43.县以下基层人武部建设发展经费，主要用于兵役征集工作和民兵工作。项目已支付资金10000元，解决了基层人武部建设工作有序开展问题。

44.中央农业经营主体能力提升资金，主要用于农业生产社会化服务。项目已支付资金10000元，完成了连片推进农业生产托管为主的农业生产社会化服务任务面积100亩工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县坝溜镇2024年度一般公共预算财政拨款支出25645799.27元,占本年支出合计的97.53%。与上年相比减少2784226.06元，下降9.8%,完成年初预算的154.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6792053.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.48%,完成年初预算的113.08%。主要用于人员工资福利、公用经费以及行政运行相关事务的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员5人，事业人员6人，人员工资福利支出增加，故一般公共服务支出比预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%。主要用于坝溜镇兵役征集和民兵工作，解决基层人武部建设工作有序开展问题，产生可持续影响效益。

4.公共安全（类）支出85520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的130.53%。主要用于支付编外人员工资及保险、广告宣传费、《平安中国年鉴》征订费、司法LED显示屏、宣传材料费；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴临聘人员单位和个人部分1-7月保险。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出198066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。年初无此项预算。主要用于文化、体育、广播影视等方面的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算此项目。

8.社会保障和就业（类）支出2201829.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。完成年初预算的1081.61%。主要用于支付干部职工各类保险、退休人员慰问资金、退职退休和公益岗人员等工资；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动较大，新进人员较多，干部职工工资福利费支出增加。

9.卫生健康（类）支出779345.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。完成年初预算的50.20%。主要用于计提干部职工生育、医疗、大病医疗、工伤、医疗补助保险；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动较大，调出人员较多。

10.节能环保（类）支出84000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。完成年初预算的12.70%。主要用于支付林业站编外人员工资；造成预决算差异的主要原因是节能环保类项目较少。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14029517.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.70%。完成年初预算的185.59%。主要用于支付编外人员工资及各类保险、森林防火费、2024年人代会伙食费、住宿费、滴灌技术推广项目、苗木款卫生公厕改造、坝溜镇组内道路硬化提升人居环境项目、坝溜镇自然村养殖小区建设提升人居环境项目、坝溜镇凤凰山普洱茶精制加工中心建设项目和坝溜镇养殖小区项目等项目；造成预决算差异的主要原因是2024年项目实施较多，项目支出较大。

13.交通运输（类）支出127600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。年初无此项预算。主要用于支付2024年坝溜镇公路养护员工资、农村公路修缮保通；造成预决算差异的主要原因是交通运输（类）支出不属于年初预算范畴。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出567529.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。年初无此项预算。主要用于耕地占补平衡相关工作；造成预决算差异的主要原因是自然资源海洋气象等（类）支出不属于年初预算范畴。

19.住房保障（类）支出675338元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。完成年初预算的126.02%。主要用于支付干部职工公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新进人员较多，公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出95000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾、森林草原防灾减灾、应急救援的支出；造成预决算差异的主要原因是灾害防治及应急管理（类）支出不属于年初预算范畴。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000.00元，决算为156927.00元，完成年初预算的58.12%；支出决算较上年增加12930.30元，增长8.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.79%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为195000.00元，决算为81927.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.21%，完成年初预算的42.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25003.30元，增长50.01%；公务接待费支出决算较上年减少12073元，下降12.84%；具体是国内接待费支出决算81927元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加12703元，增长18.35；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270000元，支出决算为156927元，完成年初预算的58.12%，支出决算较上年增加12930.3元，增长8.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为75000元，决算为75000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为195000元，决算为81927元，完成年初预算的42.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度坝溜镇本着节俭高效的原则，加强公务用车管理，减少费用支出，减少公务用车运行维护费的支出；同时本年度公务接待批次减少，故“三公”经费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25003.3元，增长50.01%；公务接待费支出决算减少12703元，下降12.84%，具体是国内接待费支出决算81927元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12703元，下降12.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度坝溜镇本着节俭高效的原则，加强公务用车管理，减少费用支出，减少公务用车运行维护费的支出；同时本年度公务接待批次减少，故“三公”经费决算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展占补平衡、耕地流出、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待512批次（其中：外事接待0批次），接待人次2048人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议接待、考察接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县坝溜镇2024年机关运行经费支出736616.59元，比上年减少263756.8元，下降26.37%,主要原因是加强无纸化办公，本年度办公费减少，导致机关运行费用减少。单位机关运行经费主要用于水电费、维修费、办公费、培训费、印刷费等的支出费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，墨江哈尼族自治县坝溜镇资产总额7503464.41元，其中，流动资产1279568.00元，固定资产5878031.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产345864.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3777604.32元，其中固定资产减少288384.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，墨江哈尼族自治县坝溜镇政府采购支出总额1177432.26元，其中：政府采购货物支出19363元；政府采购工程支出1040000元；政府采购服务支出118069.26元。授予中小企业合同金额1175797.26元，其中：授予小微企业合同金额1175797.26元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082203002701111