财政决算

监督索引号53082200771201000

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

共青团墨江哈尼族自治县委员会（以下简称“团县委”）是中国共产主义青年团在墨江哈尼族自治县的地方组织，在中共墨江哈尼族自治县委和上级共青团组织的领导下开展工作，是联系、服务、引领全县广大青年的核心组织，是党的助手和后备军，承担着团结教育青年、组织动员青年、联系服务青年的重要职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、少工委办公室、西部计划项目办。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）思想政治引领

坚持党的政治统领，以新时代党的创新理论武装青年头脑，通过“青马工程”、主题团（队）日、青年读书交流等载体强化思想引领。开展青少年法制宣传教育、“民族精神代代传”等活动，厚植青少年爱党爱国爱社会主义情感，全年组织相关宣传教育活动不少于7次，覆盖广大团员青年及少先队员。落实意识形态工作责任制，定期召开专题会议研究部署，筑牢青年思想防线。

（二）服务青年成长发展

1. 创业就业支持：实施“贷免扶补”“创业担保贷款”等金融扶持政策，简化办理流程、优化服务机制，助力青年创业兴业，年度帮扶创业青年不少于20人。开展就业引航行动，通过调研座谈、岗位对接、技能培训等形式，帮助青年解决就业难题，组织大学生“返家乡”等社会实践活动，挖掘实践岗位70个以上。

2. 民生关爱服务：依托“情暖童心”“希望工程”等品牌，开展留守儿童托管、困难学生资助、心理健康服务等工作，发放资助资金及物资，组织暑期研学等活动，精准帮扶困境青少年群体。开设青年夜校，围绕文化生活、技能提升开设特色课程，全年不少于12期，为青年充电赋能。

（三）组织动员青年建功

1. 志愿服务统筹：壮大青年志愿队伍，常态化开展大型赛会服务、“一老一小”关爱、乡村振兴、应急救援等“十类”志愿服务，年度服务场次不少于100场。统筹西部计划志愿者招募与管理，90%以上岗位设置在乡镇及以下，助力基层发展。

2. 先进典型选树：以“五四青年奖章”“两红两优”“青年文明号”等为载体，挖掘表彰优秀青年集体与个人，建立青年建功人才库，发挥榜样引领作用。

（四）基层组织建设

落实“党建+团建+队建+”工作模式，制定基层党建责任清单与工作任务清单，规范“三会一课”、主题党日等组织生活制度。拓展新兴领域团组织覆盖，加强与高校团委结对共建，夯实基层组织根基。指导县少工委开展工作，推进少先队改革与建设，提升少先队辅导员专业能力。

（五）纪律作风建设

落实党风廉政建设主体责任，深化作风建设，开展党纪学习教育与警示教育，规范党员干部监督管理，通过廉政谈话、专项整治等筑牢纪律防线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年度收入合计2577298.97元。其中：财政拨款收入2577298.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少125533.48元，下降4.64%。其中：财政拨款收入减少125533.48元，下降4.64%，主要原因是墨江县一般公共预算收入下降，政府性基金预算收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年度支出合计2577298.97元。其中：基本支出1442258.18元，占总支出的55.96％；项目支出1135040.79元，占总支出的44.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增减少125533.48元，下降4.64%。其中：基本支出增加209845.65元，增长17.03%；项目支出减少335379.13元，下降22.81%。主要原因是年度平均在职在岗人数增加人员支出增加、志愿者支出有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1442258.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1359480.23元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82777.95元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1135040.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：其它群众团体事务支出1078546元，社会保险补贴3074.79元，公益岗岗位补贴4800元,巩固拓展脱贫攻坚成果支出2820元，其他普惠金融发展支出40800元，其它就业补助支出5000元。其中其它群众团体事务支出、社会保险补贴、其他普惠金融发展支出主要用于开展2024年度西部计划志愿者的招募与生活补助，及时按照上级文件要求，按时发放志愿者生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2577298.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少125533.48元，下降4.64%,完成年初预算的184.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2358973.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.53%,完成年初预算的191.87%。用于人员经费（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出）和公用经费（办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费）的支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动、存在2024年度本单位支付部分以前年度资金情况。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出80421.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。完成年初预算的96.11%。主要用于单位职工养老、工伤、失业、生育保险以及职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费的缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动。

9.卫生健康（类）支出48851.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。完成年初预算的92.23%。主要用于单位职工医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是存在人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出43620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。年初无此项预算。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出45433.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的92.92%。主要用于单位职工住房公积金的缴纳，造成预决算差异的主要原因是存在人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2024年机关运行经费支出82777.95元，比上年增加20917.16元，增长33.81%,主要原因是支付本年度公车租用、报刊费等费用，存在支付部分以前年度资金情况。部门机关运行经费主要用于单位水电费、公车租用、会议费、办公费、报刊费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会资产总额14676.42元，其中，流动资产0元，固定资产14676.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12832.9元，其中固定资产减少12832.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082200771201111