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墨江哈尼族自治县人民政府关于产业扶贫和审计发现扶贫问题整改情况报告
索引号: 532727-/2020-0702002 公开目录: 审计结果公告 发布日期: 2020年07月02日
主题词: 发布机构: 墨江县人民政府 文    号:
 

市审计局:

根据《云南省普洱市审计局审计报告》(普审农报〔2020〕4号)要求,墨江县高度重视、迅速行动,针对反馈的问题及时组织研究,全力以赴开展后续核查整改工作。现将整改进展情况报告如下:

一、产业扶贫资金管理使用方面的问题

(一)库区移民后期扶持项目基金结余结转资金未及时安排使用2681459元。

1.2016年度墨江县泗南江镇居甫渡水电站库区澳洲坚果种植扶持工程扶持项目总投资3000000元,支出503941元,结余结转2496059元,其中:种植坚果4000亩及肥料扶持子项目计划1988500元,已支付资金393600元,结余结转1594900元;公路子项目计划投资599700元委托泗南江政府代建,项目计划建设生产路10公里,经实地抽查,其中:干坝村2公里和广丰村4公里已完工,西歧村4公里因位于保护区,无法实施,目前项目资金599700元结存在墨江县移民搬迁安置办;其他费用计划324400元,支出110341元,结存214059元;预备费结存87400元。

整改情况:一是及时组织项目验收。2020年6月8日至10日由县搬迁安置办牵头,组织县发展和改革局、县财政局、市生态环境局墨江分局、县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县交通运输局、县水务局等部门完成县级验收;二是兑付应付未付资金。通过认真梳理排查,已经完成支付应付未付资金64.44万元,分别是机耕路项目资金46.2万元、澳洲坚果复合肥采购款14.24万元、培训费4万元;三是按规范预留项目竣工结算审计费。根据相关规范要求,经县搬迁安置办召开班子会议研究,决定同意预留项目竣工结算审计费用1.0059万元;四是及时上缴县级财政国库结余结转资金。计划于6月23日前上缴项目实际结余结转资金184.16万元,资金上缴后,结合电站库区实际,编制项目计划报经县人民政府同意后,纳入2020年大中型水库库区基金补充计划项目组织实施,确保项目结余结存资金发挥效益。

2.2016年度墨江县三江口电站泗南江镇苏卫村核桃种植扶持项目总投资400000元,目前项目已实施完毕,项目资金净结余108600元,其中:县搬迁安置办87600元,泗南江镇财政所21000元。

整改情况:2020年6月8日至10日,由县搬迁安置办牵头,组织县发展和改革局、县财政局、市生态环境局墨江分局、县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县交通运输局、县水务局等部门完成县级验收。计划于6月23日前上缴项目实际结余结转资金10.86万元,资金上缴后,结合电站库区实际,编制项目计划报经县人民政府同意后,纳入2020年大中型水库库区基金补充计划项目组织实施,确保项目结余结存资金发挥效益。

3.2017年度墨江县泗南江镇千岗村肉牛养殖扶持项目总投资650000元,目前项目已完工未验收,项目资金结余76800元。

整改情况:一是及时组织项目验收。2020年6月8日至10日,由县搬迁安置办牵头,组织县发展和改革局、县财政局、市生态环境局墨江分局、县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县交通运输局、县水务局等部门完成县级验收;二是兑付应付未付资金。通过认真梳理排查,已经完成支付应付未付资金6.7万元,分别是项目质量保证金4万元、规划设计费1万元、项目管理费1.7万元;三是按规范预留项目竣工结算审计费。根据相关规范要求,经县搬迁安置办召开班子会议研究,决定同意预留项目竣工结算审计费用0.5万元;四是及时上缴县级财政国库结余结转资金。计划于6月23日前上缴项目实际结余结转资金0.48万元,资金上缴后,结合电站库区实际,编制项目计划报经县人民政府同意后,纳入2020年大中型水库库区基金补充计划项目组织实施,从而实现根本性解决项目结余结存资金问题。

(二)产业滚动发展互助资金本金和收到资金占用费未及时安排使用1493800元。

1.文武镇“2016年度第二批中央少数民族发展“直过民族”产业发展项目用于互助资金600000元,2017年5月起累计借给农户使用570000,至2018年10月本金已全部收回结存于文武镇财政所村集体经济代理账户。

整改情况:根据审计期间审计要求,县人民政府督促文武镇及时将2016年度第二批中央少数民族发展“直过民族”产业发展项目用于互助资金600000元安排使用,2020年4月30日完成农户贷款放贷工作,现已整改完成。针对产业滚动发展互助金本金和资金占用费管理使用方面存在的问题,墨江县将严格按照产业互助资金的管理办法和制度,督促乡(镇)、部门用好用活每一笔资金,坚决杜绝此类情况的发生。

2.2017年度联珠镇仁里大寨扶持发展种植业资金200000元,2018-2019年已用于滚动发展,2020年资金收回后结存在镇财政所村级委托代理账户内。

整改情况:及时召开了仁里村互助社员大会,表决通过了互助社章程,按程序成立理事会、监事会,通过选举产生了理事长、监事长及其成员,聘请财务人员并确定了仁里村委会闲置空房为互助社办公地点(租用),互助社已具备正常开展业务。目前,已将20万元资金发放到有发展需求的互助社社员中。

3.2018年度金山区捐款—坝溜镇村集体经济发展项目资金500000元用作产业滚动发展资金,借给养牛专业合作社滚动发展一年,目前资金结存在镇财政所村级委托代理账户内。

整改情况:根据审计报告要求,及时督促坝溜镇深入排查辖区内符合条件的种养殖大户、合作社和龙头企业,目前,坝溜镇已筛查出3个符合借用互助资金的经营主体,并将2020年上海对口支援坝溜镇村集体经济发展建设项目上海帮扶资金500000.00元分配到3个经营主体,具体借贷分配情况如下:2020年6月4日借贷100000元给墨江坝溜林峰茶厂(法人:张四乔)发展茶产业;2020年6月4日借贷200000元给墨江县坝溜镇甜头养殖场(法人:李双连)发展猪、羊养殖产业;2020年6月4日借贷200000元给墨江博发养殖农民专业合作社(法人:肖万解)发展养牛产业。

4.2017年度鱼塘镇景平村麻栗平组产业互助资金200000元,于2019年11月转入村集体代理账户借与农户60000元周转使用,剩余140000元未使用。

整改情况:根据审计报告要求,及时督促鱼塘镇加大民族团结示范互助资金政策宣传力度,让所有会员都知晓民族团结示范互助资金政策,监督好互助资金严守专款专用原则。并组织村干部、驻村驻组人员筛查出符合借用互助资金的经营主体,对各家意向性借款经营户项目实施方案进行研判,同步开展信用核实、市场调研等前期准备工作。目前,全部产业互助资金已由互助会成员借用。

5.龙潭乡借贷龙潭金峰茶业有限公司有机茶园建设上海帮扶滚动发展资金800000元第一年占用费28800元未安排使用,龙潭乡借贷龙潭龙豪茶产业提质增效上海帮扶滚动发展资金500000元,第一年资金占用费25000元未安排使用。

整改情况:一是龙潭乡借贷龙潭金峰茶业有限公司有机茶园建设上海帮扶滚动发展资金800000元的第一年占用费28800元。根据龙潭金峰茶业有限公司有机茶园建设实施方案及发展合作协议,龙潭金峰茶业有限公司将28800元占用费于2019年12月26日存入瓦路村集体账户。经2020年5月10日瓦路村召开村“两委”会议及村民代表大会,经研究决定:21600元占用费以奖励的方式,奖励给在龙潭金峰茶业有限公司交鲜叶的216户常住农户,每户1包价值为100的复合肥;7200元占用费作为瓦路村村集体经济,用于支付2020年4月10日茶叶种植管理培训经费。二是龙潭乡借贷龙潭龙豪茶产业提质增效上海帮扶滚动发展资金500000元,第一年资金占用费25000元。根据龙豪茶产业提质增效项目实施方案及发展合作协议,2020年2月27日墨江县龙潭乡龙豪佳叶茶叶种植农民专业合作社将25000元存入村集体账户。2020年4月30日三家村召开村“两委”会议研究决定:17500元奖励给在龙豪佳叶茶叶种植农民专业合作社交鲜叶较多、质量较好、发展较好的35户建档立卡户,每户奖励现金500元;7500元作为村集体经济收入,用于修缮村委会门口排污沟和芦山脚组文化活动室吊顶。2020年5月19日已到乡财政完成报账,收益资金已使用完成。

(三)未及时收回产业滚动发展互助资金利息17100元。

文武镇2016年度第二批中央少数民族发展“直过民族”产业发展互助资金600000元,于2017年5月起陆续借给农户使用570000元,至2018年10月已收回全部本金,资金占用费17100元尚未收取。

整改情况:文武镇2016年度第二批中央少数民族发展“直过民族”产业发展项目用于互助资金600000元,借给农户使用后,至2018年10月已收回全部本金。审计期间文武镇人民政府已收回资金占用费17100元。

二、产业扶贫资金及项目绩效方面的问题

(四)项目实施进度慢,涉及6个乡镇3个项目资金结存12407200。

1.2019年10月24日批复的产业发展到户扶持项目资金25000000元(墨政复〔2019〕220号),按照建档立卡户每户3000元,非建档立卡户每户1800元进行产业扶持。经抽查,截止2020年3月,联珠镇尚未支付2157200元,景星镇尚未支付1100800元,龙潭乡尚未支付121200元,那哈乡尚未支付178000元。

整改进展情况:联珠镇尚未支付的2157200元,于2020年6月18日已全部支付完成;景星镇尚未支付的1100800元,2020年于4月9日已全部支付完成;龙潭乡尚未支付的121200元资金,于2020年5月13日已全部支付完成;那哈乡尚未支付的178000元,于2020年3月6日已全部支付完成。在今后的工作中,将组建工作专班,及时督促指导乡(镇)和部门加快资金支付进度,坚决执行资金支付进度与项目进度相匹配。

2.2019年度安排壮大集体经济项目资金11000000(墨财发〔2019〕108号)(墨财发〔2019〕388号)共涉及7个乡镇22个村,每个村扶持500000元。经审计,截止2020年3月,鱼塘镇涉及8个村400万元,资金用于建盖1767平方米酒店和停车场,酒店项目合同签订开工日期为2019年7月8日,竣工日期为2019年12月31日,合同价为3533500元,计划建盖3.5层,目前仅一层封顶,停车场项目仅办理政府采购手续,尚未动工,资金结存1950000元;联珠镇碧溪村500000元计划购买6间铺面,尚未购买;孟弄乡共涉及4个村2000000元,目前资金结存400000元。

(1)鱼塘镇涉及8个村400万元,资金用于建盖1767平方米酒店和停车场,酒店项目合同签订开工日期为2019年7月8日,竣工日期为2019年12月31日,合同价为3533500元,计划建盖3.5层,目前仅一层封顶,停车场项目仅办理政府采购手续,尚未动工,资金结存1950000元。

整改情况:目前,酒店主体已封顶,正在支砌墙体砖,预计6月25日全面完工。停车场建设项目,目前已完成招标等步骤,因建盖酒店需堆放材料等原因,计划在酒店主体竣工后再组织实施,于在2020年6月16日动工。剩余资金195万元将按照合同约定进度及时拨付。

(2)联珠镇碧溪村500000元计划购买6间铺面,尚未购买。

整改情况:联珠镇碧溪村500000元计划购买6间铺面,目

前,联珠镇已将收储价款为49.33万元支付县自然资源局土储中心,并以每月租金525元出租。下一步,县自然资源局土储中心将产权划转到联珠镇碧溪村即可。

(3)孟弄乡共涉及4个村2000000元,目前资金结存400000元,结余资金于2020年3月23日全部支付完成。

3.联珠紫米种源基地建设项目6000000元按照5%年率借贷给墨江县回归优质农特产品经贸有限公司实施加工产建设,目前完成土地平整形成1000000元工程量,签订设备购置合同1200000元设备,计划新建厂房3800000元未动工,自筹资金750000元未到位。目前资金结存6000000元。

整改进展情况:截止2020年6月18日,一是完成工厂建设前期各项任务;二是完成土地购置工作,投入上海市对帮扶资金100万元;三是加工生产线建设,投入上海市对帮扶资金400万元。完成主机设备安装,厂房等建筑主体工程完成进度80%;四是与联珠镇克曼村、栖马村建立了利益联结机制。共完成投入上海对口帮扶资金500万元,完成投资率83.3%。预计2020年6月底全面完成项目建设任务。

(五)因政策调整,涉农整合资金设立的风险补偿基金政府增信贷款预期扶贫目标难以实现

1.按照2018年9月21日印发的《墨江哈尼族自治县扶贫产业资金管理办法》(墨办通〔2018〕41号)“政府补助建档立卡户每

户3000元和非建档立卡户每户1800元资金由县扶贫开发公司集

中托管,设立风险补偿基金,积极撬动金融机构信贷支持……”文件精神,2018年12月墨江县人民政府与中国农业银行墨江县支

行签订墨江县政府增信产业扶贫基金贷款工程战略合作协议,通

过设立风险基金的方式,农业银行以1:10的风险补偿基金放大倍数为种养大户、家庭农场、个体工商户等提供贷款,使用贷款的龙头企业、专业合作社、种养大户自贷款之日起到2021年12月31日前,每年按5.5%定额分红给建档立卡户165元,非建档立卡户99元。2019年9月2日印发的关于补充完善《墨江哈尼族自治县产业扶贫资金管理办法》的通知(墨办通〔2019〕32号),取消了上述5.5%的分红政策,同时建档立卡户每户3000元和非建档立卡户每户1800元产业扶贫资金已分批兑付农户。截止审计期间,政府投入风险补偿金27553000元,目前已动用政府增信风险基金11179700元发放政府增信贷款111797000元,未使用政府增信风险补偿金16373300元。

整改情况:2020年度政府在农业银行风险补偿基金可用余额1637.33万元。2020年-2021年,计划撬动产业发展贷款16373.3万元。增信贷款投放计划:一是生猪产业发展贷款10000万元。墨江县农行计划为铁骑力士集团生猪养殖大户(含代养大户)提供信贷支持。根据政府生猪产业项目规划,2020年,计划为50户左右生猪养殖大户(含代养大户)提供约5000万元的产业发展贷款;2021年,计划再为50户左右生猪养殖大户(含代养大户)提供约5000万元的产业发展贷款,为我县生猪产业发展提供充足的信贷支持。二是其他产业发展贷款6373.3万元。继续稳步推进各乡(镇)中小企业、农民专业合作社、致富带带头人、个体工商户等贷款主体的信贷投放工作。2020年,计划用3个批次为150户左右产业发展贷款主体投放政府增信产业扶贫基金贷款6373.3万元。

2.2019年4月安排使用涉农整合资金18000000元用于墨江县农村信用社政府增信产业扶贫基金贷款风险金,资金存放于墨江县扶贫开发有限公司在信用合作联社开设的账户内,截至2020年3月3日,经向县财政局、县农科局、县扶贫开发有限公司查询,未找到相关战略合作协议、担保合同、农户贷款发放名册等资料。

整改进展情况:2020年6月19日墨江哈尼族自治县人民政府与墨江哈尼族自治县农村信用合作联社签订了墨江县政府增信产业扶持基金贷款工程战略合作协议,按照合作协议要求,增信贷款投放计划为:一是生猪产业发展贷款1.2亿元。根据我县生猪产业项目规划,2020年计划为生猪养殖大户(含代养大户)提供约6000万元的产业发展贷款;2021年计划再为生猪养殖大户(含代养大户)提供约6000万元的产业发展贷款,为我县生猪产业发展提供充足的信贷支持。二是其他产业发展贷款6000万元。2020年,计划为产业发展贷款主体(烤烟、茶叶、坚果类)投放政府增信产业扶贫基金贷款6000万元,继续稳步推进各乡(镇)中小企业、农民专业合作社、致富带带头人、个体工商户等贷款主体的金融扶持工作。

(六)项目规划未执行到位,造成已投入的项目资金1000000

元效益发挥不明显

墨江县联珠镇田房村民小组乡村振兴示范点(特色农业产业

观光示范园)项目由联珠镇人民政府和云南秘境奇缘商业管理有限责任公司联合开发,由上海金山区人民政府对口帮扶,项目划投资40000000元,其中:产业发展建设分三期投资估算32165000元,截止审计期间仅上海金山区对口帮扶项目投入1000000元建设了灌溉系统、水池、操作室等,其他资金都未到位,项目资金面临损失风险。

整改情况:联珠镇人民政府与云南秘境奇缘商业管理有限责任公司共同协商,确实履行原签订的特色农业产业观光示范园建设项目合作意向协议内容。加大对项目资金的投入,目前共投入支付了土地流转等资金287656.52元,同时做好项目区群众的带动工作,加强项目后续管理,充分发挥项目效益。联珠镇人民政府与云南秘境奇缘商业管理有限责任公司正在共同协商,对照原签订的特色农业产业观光示范园建设项目合作意向协议内容,上海金山区对口帮扶项目100万元形成的资产已经与云南云南秘境奇缘商业管理有限责任公司形成资产权属确认书,即将移交象鼻村田房组管理使用,云南云南秘境奇缘商业管理有限责任公司正在规划三年投资实施方案,逐步完善投资建设项目,同时做好项目区群众的思想工作。

三、其他需要关注的问题

(七)产业滚动发展资金风险防范措施不到位,涉及5个项目10400000元。

部分涉及产业滚动发展资金项目的部门和乡镇虽然按照风险防控措施的要求,由企业提供房产证或不动产证原件交由其保管抵押,但审计发现,只有县扶贫开发公司和文武镇办理了正规的资产评估报告,产权抵押手续,其他部门和单位未履行上述手续。其中:联珠镇上海帮扶资金500000元按5%年利率借贷墨江回归普洱茶厂周转使用;联珠镇上海帮扶资金6000000元按5%借贷给墨江县回归优质农特产品经贸有限公司实施紫米加工厂建设;墨江县鱼塘镇花山村肉牛养殖扶持项目资金3000000元按照10%年率借贷墨江勇翔生物科技有限公司用于肉牛养殖项目建设,截止审计期止项目因管理不善处于半关闭状态;墨江县泗南江镇千岗村肉牛养殖扶持项目资金400000元按照10%年利率借贷用于肉牛养殖。

1.联珠镇上海帮扶资金500000元按5%年利率借贷墨江回

归普洱茶厂周转使用。

整改进情况:进一步完善资产评估、产权抵押等手续,加强产业滚动发展资金风险防范措施。联珠镇上海帮扶资金500000元按5%年利率借贷给墨江回归普洱茶厂周转使用的问题。联珠镇人民政府聘请普洱正旭房地产资产评估有限公司对墨江回归普洱茶厂法人王旭桌名下位于墨江马肺桥73号房地产公开市场价值咨询评估并形成房地产评估报告,估计报告编号:普正旭房估字〔2020〕第〔PE086〕号,房地产评估总价1181316元,符合上海帮扶资金500000元的资产抵押标准,联珠镇人民政府与回归普洱茶厂签定了资产抵押协议。

2.联珠镇上海帮扶资金6000000元按5%借贷给墨江县回归优质农特产品经贸有限公司实施紫米加工厂建设的问题。

整改情况:联珠镇人民政府聘请普洱正旭房地产资产评估有限公司对墨江县回归优质农特产品经贸有限公司位于普洱市墨江县双龙工业园区房地产公布市场价值咨询评估,并形成房地产估计报告,估价报告编号普正旭房估字〔2020〕第〔PE085〕号,房地产评估总值10014747元,符合上海帮扶项目资金6000000元的资产抵押标准,联珠镇人民政府与归回优质农特产品经贸有限公司签定了资产抵押协议。

3.墨江县鱼塘镇花山村肉牛养殖扶持项目资金3000000元按照10%年率借贷墨江勇翔生物科技有限公司用于肉牛养殖项目建设,截止审计期止项目因管理不善处于半关闭状态。

整改情况:由于受市场、饲料等因素影响,养殖场处于半关闭状态,墨江勇翔生物科技有限公司未严格按照合同履行养殖规模和固定收益资金分配,墨江鱼塘金色田园养殖农民专业合作社向墨江县人民法院提取诉讼,要求履行合同约定开展养殖和固定收益资金分配。2020年6月12日,双方在庭审后经协商达成一致调解协议:一是由被告墨江勇翔生物科技有限公司负责人赵勇于2020年8月31日前连带支付原告墨江鱼塘金色田园合作社2019年2月28日至2020年2月28日的固定收益金300000元,同时确保牛存栏数为100头;二是若被告墨江勇翔生物科技有限公司负责人赵勇未按照本调解协议第一项履行义务,则双方于2020年9月1日自动解除《墨江县石门坎水电站鱼塘镇花山村肉牛养殖资本金注入合作协议》以下简称《合作协议》,并由墨江勇翔生物科技有限公司负责人赵勇于合同解除后15日内连带一次性返还原告金色田园合作社资本金3000000元,并支付2019年2月28日至2020年2月28日的固定收益金300000元以及违约金200000元。三是若《合作协议》继续履行的过程中,被告墨江勇翔生物科技有限公司未按照合作协议约定按期支付固定收益资金,确保牛年存栏100头,则于违约当年的3月1日双方自动解除《合作协议》,并由被告墨江勇翔生物科技有限公司负责人赵勇于合同解除后15日内连带一次性返还原告金色田园合作社资本金3000000元,并按合作协议约定支付其未支付的固定收益金300000元以及违约金200000元(若双方进行调整,以调整的为准)。下一步,我县将根据调解协议履行情况,加强监管,采取有效措施,确保注入移民资金安全。

4.墨江县泗南江镇千岗村肉牛养殖扶持项目资金400000按照10%年利率借贷用于肉牛养殖。

整改情况:逐步完善政策引导、资金投入、市场营销、风险防控等机制,坚持抓源头、强监管、建机制、重公开,确保项目资金安全有效。

墨江哈尼族自治县人民政府

2020年6月19日

(联系人:王 春,联系电话:0879—4238382)