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墨江县妇女联合会2017年决算公开
索引号: 3079-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县妇女联合会 文    号:
 

监督索引号53082200771301000

墨江县妇女联合会部门

2017年度部门决算


第一部分 墨江县妇女联合会概况
一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江县妇女联合会概况


  一、主要职能
  (一)主要职能

1)根据县委的中心任务,指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。

2)指导和推动全县妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”“五好文明家庭”、“平安家庭”创建等活动,动员和组织全县妇女积极投身墨江经济社会建设。

3)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与社会管理等公共事务;监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施;受理妇女群众来信来访,反映妇女群众的意见和要求,依法维护妇女儿童合法权益。

4)宣传贯彻党的路线、方针、政策、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神,挖掘各行各业先进妇女典型事迹,表彰各行各业的先进妇女;开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女的综合素质和竞争能力,促进妇女人才的成长。

5)调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题,及时向县委、县政府反映情况,提出意见和建议。

6坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强城乡基层妇联组织建设,拓宽妇女工作领域,开展妇女理论、业务、文化、科技等培训,提高妇女的综合素质。

7)加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

8)争取和接受外援项目并组织实施。

9)承担县人民政府妇儿工委办公室的日常工作。协调妇儿工委成员单位贯彻落实《墨江妇女发展规划》、《墨江儿童发展规划》,推动全县妇女儿童工作全面发展。

10)负责宣传、普及、维护妇女儿童合法权益的法律法规,宣传贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》、《婚姻法》、《未成年人保护法》、《反家庭暴力法》;配合有关部门做好社会维稳工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

县妇联紧紧围绕中央、省、市、县委党的群团工作会议精神,按照“围绕中心、服务大局、立足基层、服务妇女”的工作理念,“党政所急,妇女所需,妇联所能”为切入点,认清形势、主动出击、提早谋划,为墨江决战脱贫攻坚决胜全面小康增添了新的巾帼力量。

1. 强化阵地建设,健全服务功能

一是强化“妇女儿童之家”建设

二是开通“墨江女声”官方微信公众号

三是巩固拓展“家长学校”阵地作用

2.加强组织建设,夯实基层基础

一是顺利推进基层妇联组织改革创新。

二是队伍建设取得新成效。

3.围绕中心工作,聚焦妇联主业

一是开展深化“双学双比”、“巾帼建功”活动

二是文明家庭建设成果丰硕。

三是扎实有序开展维权工作。

四妇女儿童发展规划实施成效显著。

4.主动适应新常态,不断优化工作方法

一是创新开展系列活动

二是不断完善女性素质提升。

5.坚持公益主导,打造关爱品牌

一是关爱母亲温暖儿童

二是“六.一”情暖特殊儿童。

三是“两癌”普查普治妇女得福利。

  二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个,行政编制3人(含行政工勤人员1人),部门在职实有人数8人,其中:财政全供养8人;。离退休人员1人,其中:退休1人。

(一)部门决算单位构成
  纳入墨江县妇女联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江县妇女联合会 部门2017年末实有行政编制2名。其中:主席1名,副主席 1,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职实有行政人员7名,行政工勤人员1,事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江县妇女联合会 部门2017年度收入合计1,663,643.17元。其中:财政拨款收入 1,510,545.17元,占总收入的90.80%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入153,098.00元,占总收入的9.20%。与上年对比2016年度收入合计1267989.27元。其中:财政拨款收入1142589.272017你收入增加368954.59元,增加32.3%;其他收入增加27698元,增加22.1%。增加主要原因是职工工资、绿色经济奖提高
   二、支出决算情况说明
  墨江县妇女联合会 部门2017年度支出合计1,664,641.86元。其中:基本支出1,664,641.86元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比2016年度收入合计1267989.27元。其中:财政拨款收入1142589.272017你收入增加368954.59元,增加32.3%;其他收入增加27698元,增加22.1%。增加主要原因是职工工资、绿色经济奖提高

  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江县妇女联合会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,664,641.86元。其中:人员经费支出1254469.29元;日常公用经费支出257074.57;其他支出153098元与上年对比2016年人员经费支出798793.41元,增加455675.88元,增加57.1%;日常公用经费支出344254.68元,减少87180.11元,减少25.32%;其他支出125400元,增加27698元,增加22.1%。人员经费增加的主要原因工资、绿色经济奖提高 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.49%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.51%。人均支出156808.66元。

  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江县妇女联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,511,543.86元,占本年支出合计的90.80%。与上年1143048.09对比增368495.77元,增加24.4%,主要原因资、绿色经济奖提高
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出1,227,433.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%。主要用于工资、办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用费支出
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出118,976.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出84,360.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  19.住房保障(类)支出80,774.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

 
 
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江县妇女联合会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元,支出决算为 16,569.30元,完成预算的82.8%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为16,569.30元,完成预算的82.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待减少、标准降低
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年9498元增加7071.3元,增长42.8%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务接待费支出决算增加7071.3元,增长42.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因召开妇代会、上级领导指导工作等
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出16,569.30元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出16,569.30元。其中:
  国内接待费 16,569.30元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次437人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于公务接待(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江县妇女联合会部门2017年机关运行经费支出257,074.57元,与上年344254.68元对比减少87180.11元,减少25.3%,主要原因2017年没有工作经费外的其他经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、接待费交通费、职工差旅费、邮电费等相关费用的支出(相关使用情况)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,墨江县妇女联合会部门资产总额274,986.00元,其中,流动资产 0.00元,固定资产274,986.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加/减少0元,其中固定资产增加/减 少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

274,986.00

0.00

274,986.00

150,000.00

0.00

0.00

124,986.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发2017〕108号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200771301111

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