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中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校部门决算公开
索引号: 3076-/2018-1011001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 发布机构: 墨江县委党校 文    号:
 

监督索引号53082200828101000

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校部门

2017年度部门决算

 

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第一部分  中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校概况


  一、主要职能
   (一)主要职能
  (一)在县委的直接领导下,围绕县委、县政府中心工作,以党的理论教育和党性教育为主业,以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课,培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

 (二)研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神等党的创新理论和路线、方针、政策。  

(三)培训轮训全县乡科级党员领导干部和农村(社区)党员干部、全县乡(镇)站所院(校)党员干部、全县中青年干部、理论干部和理论骨干、县内少数民族干部、统战人士、非公经济人士、妇女干部、企业管理人员、中级专业以下技术人员,对乡科级以下公务员进行专门业务培训和更新知识培训。   

(四)围绕国内外、省内外尤其是我县在经济社会发展中出现的新情况、新问题开展科学调查研究,撰写调查调研报告,推动理论创新,为提高教学质量服务,为县委、县政府的决策服务。

(五)接受上级党校的业务指导,对乡镇党校工作进行业务指导。

(六)利用现有党校资源,举办各种形式的学历教育,实施干部素质提升工程。

(七)承办县委、县政府举办的专题研讨班;承担县委、县政府下达的调研任务;完成县委、县政府及上级部门交办的其它工作。

 

 

  (二)2017年度重点工作任务介绍

   (一)抓机关党建常态化

认真落实市、县机关党的建设工作会议精神,落实党校支部书记抓基层党建工作责任清单,按照“基层党建提升年”的部署,积极开展机关党建“灯下黑”和“两张皮”专项整治和“跨越发展当先锋、机关党建走前头”活动;按照县直机关工委部署要求,开展“五个一”活动,完善和推进支部工作常态化;按照“两学一做”学习教育有关要求,学校支部认真制定实施方案,围绕“思想政治合格、执行纪律合格、道德品质合格、发挥作用合格”开展专题讨论活动,每位党员撰写心得专题研讨稿和学习先进心得体会,做到在抓“学”、抓“实”、抓“新”上下功夫,引导党员教职工见贤思齐,真正把“四种意识”牢固在每个党员的脑中,激活党组织动力,激发党员活力,创新实干,埋头苦干,先锋模范作用突显。

(二)抓干训工作科学化

1.有序推进理论宣讲。派出5名骨干教师参与县委宣讲团到全县15个乡镇党委开展宣讲活动。宣讲内容以《深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以优异成绩迎接党的十九大胜利召开》为题,从充分认识深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神的重大意义;深刻领会习近平总书记系列重要讲话的基本内涵和精神实质;准确把握习近平总书记考察云南重要讲话的思想内涵、精神实质和重点任务;省第十次党代会吹响云南跨越发展的冲锋号;以跨越发展的优异成绩迎接党的十九大的胜利召开等内容开展宣讲,共有学员1104人参加学习。抽派3人参与县委宣传部组织的社会主义核心价值观宣讲,有121名学员参加学习。十九大召开后,学校将严格按照中央、省委、市委、县委部署,积极努力开展宣传宣讲,坚决把十九大精神认真贯彻落实到基层。

2.精心组织主体班培训。按照县委统一部署,县委组织部、县委宣传部、县委党校召开会议,研究制定了2017年干部培训计划。全年计划举办9个班次约1000人的干部脱产培训,截止9月30日,已组织实施培训3期干部,即:学习贯彻党的十八届六中全会培训班,共66人;“两新”组织和部分国有企业党组织书记理论培训班”,共65人 ;机关党组织书记理论培训班,共97人。其余6期培训将于年底前完成。通过培训,使广大党员干部对党的理论、路线、方针、政策有了进一步的认识,发挥了党校理论培训主渠道、主阵地作用。

3.扎实开展“服务基层、送教上门”活动。2017年共有15名教师准备了56个专题供全县各级各部门选学,截止9月30日,已有16个部门选学了9个教师16个专题,送教25场,参学1155人次。从反馈情况看,此项工作效果较好,拓宽了各单位的学习渠道,推动了全县干部的理论学习的热潮,也提升了我校教师学习、工作能力和服务社会的能力。

4.积极督导乡镇党校开展工作。积极加强和乡镇党校的业务工作联系。2017年因各个乡镇领导调整较大,为保证县乡两级党校的沟通,重新发文进行更新乡镇党校联系人员和党校教师的人员名单,9月份,7组教师分别对各乡镇开展招生业务及相关业务进行联系沟通,增强和促进了乡镇党校和县委党校的联系。

5.有效利用优质教学资源。一是充分发挥清华函授站点的作用,积极和清华大学校本部联系,圆满完成了两个专题培训班4名同志到清华大学面授学习工作。清华大学提供的优质课件《全面深化改革与精准扶贫》在两个主体班次播放,效果良好。二是抓住国家行政学院挂钩我县的有利契机,邀请专家学者到我校开展专题培训,7月共开办《中国区域发展的新战略与云南经济新格局》等专题培训4期,全县领导干部300余人/次参学,有效提升了我县领导干部的思想境界。

(三)抓课题调研优质化

学校教学科研工作牢牢坚持为县委、政府决策服务、为教学服务、为社会服务的方向。学校确定了5个重点调研课题,即:关于对提升墨江县人居环境的思考;提高公共服务满意度,提升人民群众幸福感;加强通道经济建设,推动墨江转型发展;关于对提升墨江县绿色生态食品质量的思考;发展农村电商,助力脱贫攻坚和2个乡镇调研课题,即XX乡(镇)扶贫安置项目建设情况的研究;XX乡(镇)关于发展特色产业的思考。经过学校学术委员会讨论评审,通关镇党校、文武镇党校、泗南江镇党校、县委党校5个课题组申报的5个重点课题、10个乡镇申报的课题通过了立项。截止9月30日,学校5个科研课题已完成外围调研,各调研组正在收集、整理课题资料,进行报告的撰写工作。在县委、政府的支持下,我校于9月积极争取了国家行政学院对外交流与合作项目课题《墨江县精准扶贫典型案例研究》,课题将于年内结题。截止9月30日,学校共编写简报31篇,被采用10篇,其中省级1篇、市级2篇、县级7篇。教职工发表论文10篇,其中省级6篇、市级3篇、县级1篇。我校课题调研工作逐步突破瓶颈,不断提高了教师的理论与实践能力。

(四)抓队伍建设专业化

1.加强理想信念教育。以开展“两学一做”专题教育活动为契机,学校主要领导带头备党课、讲党课,学党章、学党规,在全体党员及广大教职工中形成认真学习党规党纪、习近平同志系列重要讲话精神热潮,要求党员及职工每月撰写读书学习心得体会2篇、1篇。

2.提升教育教学水平。积极搭建“服务基层、送教上门”平台、营造良好的教学氛围。课题围绕中国特色社会主义理论、习近平总书记系列重要讲话精神、党的十八届六中全会精神 、党史、党章、党规党纪等内容开展集体备课及竞讲活动,特邀组织部、宣传部相关负责人及相关教师同台听课、打分、评出等次,推动教职工之间的学习交流,逐年提升教学水平和能力。

3.加大学习培训力度。学校派出2人到中央党校参加专题培训;3人参加省委党校为期20天的师资班培训;2人参与市委党校组织的到井冈山学院的培训学习;2人参加南昌县委党校举办的“全国性基层党校党性修养暨红色传承专题研修班”学习培训。利用每月例会时间,适时组织教职工集中学习政治、业务,学习效果得到明显提高。

(五)抓脱贫攻坚成果化

围绕精准扶贫、精准脱贫要求,派出1名年纪轻、党性强、觉悟高、能吃苦耐劳的党员到挂钩村(团田镇坝干村)担任新农村工作队队长。学校为挂钩点坝干村小河组协调15万元的自然组活动室项目1个。根据县委统一安排,学校分别于6月10日至14日、7月6日至9日、8月29日至30日三次组织教职工28人/次到坝干村12个村民小组469户群众开展贫困对象动态管理识别工作。16名教师均到村到户开展“挂包帮”遍访,掌握了解联系户的生产生活基本情况,并与联系户共同商议脱贫途径。在建党节来临之际,我校支部与坝干村党支部开展互联共建六项活动(即:召开一次主题会议、进行一次交心谈心、组织一堂专题党课、开展一次走访调研、慰问一批困难党员、参加一次志愿服务),常务副校长及驻村工作队员分别为坝干村党员上了专题党课,学校支部班子与村三委成员交心谈心,并慰问困难党员、老党员11名,共1100元。

(六)抓学校管理规范化

学校不断建立健全各项制度,推进规范化建设。认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的有关要求,有效利用县政府OA系统,推行无纸化办公;进一步完善学校《贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》、请销假制度、上下班签到制度等,切实提高内部管理的科学性、规范性和纪律性,党校党政主要领导与各科室主任签订廉政责任书,杜绝“黄、赌、毒”现象。按照县纪委对重大节日期间的廉洁工作要求,层层签订责任书,保证平安和谐稳定良好的校园环境。

(七)抓学历教育正常化

做好3个开放教育班次(“一村一”2个班、法律实务1个班)73 名学员和2个普洱学院法学本科班44名学员的函授、面授学习及辅导工作。在县委的高度重视下,我校争取实施了与云南开放大学联合办学的 “推进全面建成小康社会—村社干部、农村实用技术人才学历提升教育行动计划”项目,将进一步提升我县农村基层干部的综合素质,为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的人才基础。目前,该项目招生工作正在有序推进。

(八)抓群团工作多样化

加强对学校群团工作的领导,组织教职工10人参加县妇联组织的“三.八”节徒步走比赛活动;10人参加县总工会组织的羽毛球比赛活动;2名党员参与机关工委组织的创文创卫志愿活动;2人参加县总工会、宣传部、文明办、县直机关工委、妇联、国有资产监督委员会等单位共同举办的--墨江县“爱我中华,传承好家风、好家训”暨“第十一届红土地之歌”演讲大赛。春节、端午节、重阳节等重大节日期间开展集体活动,慰问离退休干部,增进职工友情,提升干事凝集力。

(九)其它工作

认真落实市委、县委的有关要求,积极开展志愿者服务和创文创卫工作,辖区内的环境卫生得到改善,群众的出行中的文明意识有提高;按照县委要求,认真履行主体责任监督,廉洁自律,全年保持良好的工作纪律,无违反党纪国法及组织纪律情况;宣传、保密、普法、禁毒、防艾等工作按照相关要求开展工作,达到预期目标;按时完成县委、政府及上级各部门安排的相关工作任务。

二、部门基本情况

三、(一)部门决算单位构成

四、纳入中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校2017年末实有人员编制20人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制 0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员8人 (含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校2017年度收入合计4,931,067.13元。其中:财政拨款收入 4,599,973.59元,占总收入的93.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入331,093.54元,占总收入的6.71%。以上年对比增长31.3%。增长主要原因是调整工资,绿色经济奖基数上调,职工养老保险支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校2017年度支出合计4,931,067.13元。其中:基本支出4,131,067.13元,占总支出的83.78%;项目支出 800,000.00元,占总支出的16.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增长31.3%。增长主要原因是调整工资,绿色经济奖基数上调,职工养老保险支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校常运转的日常支出4,131,067.13元。与与上年对比增长31.3%。增长主要原因是调整工资,绿色经济奖基数上调,职工养老保险支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.76%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13.24%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出800,000.00元。主要用于墨江党校异地新建项目工程设计费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校2017年度一般公共预算财政拨款支出4,599,973.59元,占本年支出合计的93.29%。与上年对比增长的主要原因是调整工资,绿色经济奖基数上调,职工养老保险支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于党建工作经费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出3,682,659.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于工资福利支出2465675元;商品和服务支出416984.64元;项目支出主要用于异地新建项目设计费800000元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出457,474.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于财政对基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险的补助支出342432.19 元;未归口管理的行政单位开支的离退休经费支出115042元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出237,750.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于行政事业单位医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出220,189.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳单位职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元,支出决算为 15,327.00元,完成预算的76%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为15,327.00元,完成预算的76%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4073元,下降21%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,公务用车购置及运行费支出决算0元,公务接待费支出决算减少4073.00元,下降21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校按照中央八项规定和县上的要求,进一步完善了相关的制度,严格控制支出,厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出15,327.00元,占76%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出15,327.00元。其中:

国内接待费支 出15,327.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待上级领导到我校指导工作及接待挂联村村干部人员所产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校部门2017年机关运行经费支出416,984.64元,与上年对比增长31.3%。增长主要原因是调整工资,绿色经济奖基数上调,职工养老保险支出。

(二)国有资产占用情况

截 至2017年12月31日,中国共产党墨江哈尼族自治县委员会党校资产总额6,988,946.83元,其中,流动资产 2,962,692.06元,固定资产2,406,254.77元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程1,620,000.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

 

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

1

6,988,946.83

2,962,692.06

2,406,254.77

1,562,704.77

0.00

0.00

843,550.00

0.00

0.00

1,620,000.00

0.00

0.00

0.00

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082200828101111

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