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中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会2017年度部门决算
索引号: 3064-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江共青团墨江县委 文    号:
 

监督索引号53082200771201000

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门

2017年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案,团县委的主要职能是:

1.领导全县共青团、青联和少先队工作,对全县青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等进行规划和管理。

3.参与法治建设,加强青少年法治教育,参与青少年法律、法规的宣传和实施,协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。加强同政府、人大、政协的联系,利用各种渠道及时反映青少年的诉求,运用法治思维、法治手段维护青少年合法权益。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究全县青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;评选和树立涵盖城乡、不同行业、不同群体中向上向善、可亲可近、可学可敬的优秀青少年典型,引领青年道德风尚。

5.加强学校青年工作,协助教育部门做好学生的理想信念教育及社会主义核心价值观教育,筑牢坚定跟党走中国特色社会主义道路的思想基础。

6.加强对团干部的培养和管理,关心团干部的成长,协助各级党组织做好团干部培训、选拔、考核;开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

7.在经济建设中组织带领青年发挥生力军和突击队作用。培育符合墨江产业发展实际及引领时代的青年产业文化体系,做好青年创业就业工作。

8.在社会建设中发挥共青团的群团组织优势,积极参与青年社会工作;加强公益理念培育,加强大型赛会、扶危济困、社区建设、环境保护、应急救助等志愿服务,壮大各类青年志愿者队伍,指导全县青年志愿者工作的开展。

9.加强青年文化工作,加强墨江青少年民族文化、生态文化等青年文化教育,开展文化教育、组织文化活动、实施文化建设、进行文化引导及其他青年文化工作。

10.加强青少年生态文明教育、宣传和志愿服务行动,为建设生态强县贡献力量。

11.协助做好全县青年统战工作、县内外青少年友好交流工作和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

12.办理县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.以强化政治思想引领为根本,发挥凝聚青年作用。

2.以激励青少年创新创业为重点,提升服务大局能力。

3.以服务青年成长成才为抓手,履行当好桥梁职能。

4.以推动共青团改革发展为契机,全面强化从严治团。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:

1.中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会 部门2017年末实有人员编制4人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制 1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员4人(含行政工勤人员1人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门2017年度收入合计2,173,723.62元。其中:财政拨款收入 1,777,114.61元,占总收入的81.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入396,609.01元,占总收入的18.25%。与上年对比增长26.68%,主要原因:团县委增加了一名行政工勤人员。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门2017年度支出合计2,217,584.24元。其中:基本支出2,217,584.24元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增长17.11%,主要原因分析办公用品采购、接待等费用支出较大。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,217,584.24元。与上年对比增长14.43%,主要原因:因人员增加各项经费支出也随之增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 85.71%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 14.29%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化,主要原因:本单位不涉及专项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,820,975.23元,占本年支出合计的82.12%。与上年对比增加46.53%,主要原因分析一般公共服务支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,679,666.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。主要用于人员经费(主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出)和公用经费(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出)的支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出39,900.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于单位职工养老、医疗、工伤、失业、生育保险的缴纳;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出28,472.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于医疗卫生与计划生育(类)支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出43,710.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于脱贫攻坚相关工作的经费支出;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出29,226.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于单位职工的住房公积金的缴纳;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元,支出决算为 20,941.00元,完成预算的59.83%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为20,941.00元,完成预算的59.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年度团县委因公出国(境)费和公务用车购置及运行费支出为零。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23566元,下降52.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加88142元,增长76.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年度团县委因公出国(境)费和公务用车购置及运行费支出为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出20,941.00元,占100.00%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,941.00元。

国内接待费支出20,941.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于团内工作、脱贫攻坚工作、创业贷款工作、少先队工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门2017年机关运行经费支出166,918.10元,与上年对比增长10.34%,主要原因:团县委增加一名编制内人员。部门机关运行经费主要用于办公费的开支。

(二)国有资产占用情况

截 至2017年12月31日,中国共产主义青年团墨江哈尼族自治县委员会部门资产总额107,364.00元,其中,流动资产 575.00元,固定资产106,789.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少198640.62元,其中固定资产减少154780元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

107,364.00

575.00

106,789.00

0.00

0.00

0.00

106,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200771201111

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