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墨江哈尼族自治县总工会2017年度部门决算公开
索引号: 3063-/2018-1011002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 2017 决算 公开 发布机构: 墨江县总工会 文    号:
 

 

监督索引号53082200771101000

墨江哈尼族自治县总工会部门

2017年度部门决算

 

第一部分  墨江哈尼族自治县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  墨江哈尼族自治县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

  1.根据党的路线、方针、政策和党在每个时期的中心任务,以及县委、市总工会的要求和工作部署,确定全县工会工作的方针和任务,指导全县工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》等法律法规的规定,贯彻执行全县工会代表大会的决议,组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职能,推动各项工作。领导县总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究;向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,协助企事业单位搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.开展工会理论政策研究,为基层工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;建立健全协调劳动关系有效机制,推动和谐劳动关系构建,抓好工资集体协商工作。

5.负责制定全县工会干部的管理制度和培训规划,组织和指导全县工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设;领导县总工会机关党员干部党风廉政建设,指导全县工会系统党风廉政建设工作。

6.协助有关部门加强职工思想政治工作,促进社会主义精神文明建设,传播中国先进文化,着力推进职工文化繁荣发展,宣传党的方针政策,维护职工队伍和企业的稳定;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7.组织和动员职工积极投身经济建设主战场;协助县人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。

8.负责工会经费和工会资产的管理,研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

9.负责全县职工对外交流及工会外事工作。

10.做好职工医疗互助工作。

11.承办县委、县人民政府和普洱市总工会交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.强化学习,以最新理论推动工作指导实践。

一是加强学习型组织建设。县总工会领导班子把学习教育摆在突出位置,结合“两学一做”、“三会一课”等工作实际,制定了务实管用的学习教育计划,明确了学习内容,不断推动学习型工会建设常态化。

二是深入学习贯彻党的十八届六中全会、中央、省委、市委和县委党的群团工作会议及习近平总书记系列讲话等精神。坚持原原本本学,着力领会和把握要义,做到明确指向、坚定信心、联系实际,以党的最新理论指导工会各项工作开展。

2.服务中心,创新创业,充分发挥主力军作用。

(1)开展劳动竞赛,推进创新创业。

(2)积极参与2017年“春风行动”就业现场招聘会。

(3)积极参与“禁毒防艾”等法律法规宣传活动。

(4)全面推进“贷免扶补”工作,5户符合条件的申请人每户获得贷款10万元,共发放贷款50万元,圆满完成了上级下达的任务。

(5)开展“安康杯”竞赛,为企业安全生产保驾护航。引导广大职工群众学法、懂法、守法和依法办事,逐步提高干部职工的法律意识。

(6)组织开展农民工安全生产法和职业病防治法知识竞赛。为进一步增强广大农民工守法和依法维护自身权益的意识,不断深化云岭职工素质建设工程。

3.履职维权,倾心服务,做实帮扶工作品牌。

(1)开展帮扶慰问,为困难职工办实事。一是深入开展送温暖工程。二是采取灵活机动的帮扶形式进行帮扶。三是组织开展庆“五一”劳模座谈慰问活动,对19名劳模进行了慰问。四是继续组织开展“金秋助学”活动。全年共慰问困难职工(农民工)、劳模、重点工程铁路建设一线职工等各类困难职工921人次,发放慰问金77.01万元。

(2)继续推行工资集体协商工作,保障职工权益。通过“两抓”全面推进工资集体协商工作。一是做到抓部署。二是做到抓督导。

(3)推进职工互助医疗活动,减轻职工医疗负担。为预防职工因病致困、因病返贫,增强工会组织的凝聚力和影响力,进一步提升我县广大职工幸福指数。

4.丰富载体,提升素质,展现职工新风采。

(1)开展形式多样的活动,繁荣职工文化。一是开展“中国梦·劳动美”职工健身徒步走活动。二是举办庆“五·一”职工羽毛球比赛。三是如期出版了《墨江工会》文学期刊2期。受到了广大职工的追捧,收到了较好的社会效益。

(2)积极组织开展女职工关爱系列活动。一是开展女职工维权宣传月活动。二是关注女职工的身心健康,组织开展机关女职工免费健康体检一次;三是关心特困,单亲女职工家庭生活,积极开展“姐妹献爱心”活动。

5.强化措施,推进建设,全力打造一流工会。

(1)抓好工会组建工作,不断激发基层工会活力,扩大职工对工会的知晓率。

(2)继续开展好“六有”基层工会和“合格职工之家”、“先进职工之家”创建工作。

(3)继续开展好“云岭职工跨越发展先锋活动”。

(4)扎实开展工会会员信息采集工作。

(5)认真做好工会改革工作。

(6)做好工会换届选举工作。

6.服从大局,全力以赴,中心工作稳步推进。

(1)认真开展“两学一做”教育常态化制度化主题教育活动。

(2)围绕脱贫攻坚,扎实开展精准扶贫工作。一是举办林地茶叶种植技术和畜禽养殖技术培训,助推绿色发展助力脱贫攻坚。二是根据县委、政府有关要求,积极配合挂钩联系村做好精准脱贫相关工作。

(3)开展创文创卫建工作。根据县文明办要求,县总工会上下全身心投入到全国文明城市创建工作中。一是成立志愿服务队。二是积极开展“关爱未成年人、关爱特殊人群”志愿服务活动。三是深入企业宣讲培育和践行社会主义核心价值观,助力文明城市创建工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

  纳入墨江哈尼族自治县总工会部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,事业单位1个,其他单位0个。分别是:

1.墨江哈尼族自治县总工会

 2.墨江县困难职工帮扶和职工医疗互助中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 墨江哈尼族自治县总工会 部门2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制 1人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员1人 (含参公管理事业人员0人)。

 离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

收入决算情况说明

 墨江哈尼族自治县总工会2017年度收入合计1,976,466.66元。其中:财政拨款收入 1,863,683.66元,占总收入的94.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入112,783.00元,占总收入的5.71%。比上年的1,877,826.41增加98,640.25元,曾幅5.2%,增加支出主要原因是人员增加,津贴及绩效考核奖增加。

二、支出决算情况说明

 墨江哈尼族自治县总工会2017年度支出合计1,976,466.66元。其中:基本支出1,976,466.66元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。比上年的1,877,826.41增加98,640.25元,曾幅5.2%,增加支出主要原因是人员增加,津贴及绩效考核奖增加。

基本支出情况

 2017年度用于保障墨江哈尼族自治县总工会机关、下属的墨江县困难职工帮扶和职工医疗互助中心正常运转的日常支出1,976,466.66元。与比上年的1,877,826.41增加98,640.25元,曾幅5.2%,增加支出主要原因是人员增加,津贴及绩效考核奖增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.82%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.18%。

项目支出情况

 2017年度用于保障墨江哈尼族自治县总工会机关、下属的墨江县困难职工帮扶和职工医疗互助中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  墨江哈尼族自治县总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,863,683.66元,占本年支出合计的94.29%。比上年增加191,356.25元,增幅11.44%,增加支出的主要原因是人员增加,津贴增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出1,456,312.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%。主要用于在职人员工资、津补贴支出和日常办公经费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出172,008.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于在职人员养老、工伤、生育保险缴纳支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出123,771.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于医疗保险单位部份缴纳支出

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出111,591.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 墨江哈尼族自治县总工会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元,支出决算为 14,365.00元,完成预算的95.77%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为14,365.00元,完成预算的95.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按预算执行,控制接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13908.07元,下降49.25%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13273.07元,下降100%;公务接待费支出决算减少635元,下降4.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务车两改革,车辆收回,公车平台租车费用在其他交通费中反映。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出14,365.00元,占100.00%。具体情况如 下:

因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出14,365.00元。其中:

 国内接待费支 出14,365.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次265人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于上级部对本单位相关工作指导、检查、考核,基层工会到本单位办事人员所发生的接待支出。

 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(二)机关运行经费支出情况

 墨江哈尼族自治县总工会部门2017年机关运行经费支出201,119.36元,比上年182,475.09元增加18,644.27元,增长10.22%。部门机关运行经费主要用于日常公办费、网络服务费、差旅费、工会经费等支出。

(二)国有资产占用情况

 截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县总工会部门资产总额123,655.27元,其中,流动资产 72,655.27元,固定资产51,000.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加/减少0元,其中固定资产增加/减 少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

123,655.27

72,655.27

51,000.00

0.00

0.00

0.00

51,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

1.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款” 共计72,655.27元,其中:一是困难职工帮扶资金60,000.00元,此笔资金于2004年财政拨款100,000.00元,当年用于困难职工帮扶40,000.00元,结余60,000.00元;二是公用经费结余1,813.72元;三是职工福利费6,776.00元;四是职工教育经费4,065.55元。“应付账款”共计10,841.55元,其中:一是职工福利费6,776.00元,二是职教育经费4,065.55元。以上资金在2006年上财政大平台时,转入财政局国库股,所以做应收应付处理。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200771101111

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  [墨江哈尼族自治县总工会2017年决算公开表20181013105712136  67K]