您当前所在的位置: 网站首页 > 公开信息内容

网站首页

墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算报告和报表
索引号: 3059-/2018-1011001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算报告和报表 发布机构: 墨江县人大办 文    号:
 

监督索引号53082200710101000

墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;(一)基本情况

主要职能:1.保证宪法、法律、行政法规和上级人大的决议、决定在我县的遵守和执行;保证县人民代表大会及其常委会的决议、决定的贯彻落实。

2.领导和主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议,指导乡(镇)人大工作。

3.讨论、决定全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.根据县人民政府的建议,决定对全县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。审查和批准县年度财政决算。

5.制定法律的实施办法,审查自治条例和单行条例草案。

6.监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作。对县人民代表大会选举和常委会任命的县人民政府及其组成部门、县人民法院、县人民检察院领导人员的履职情况进行监督。

7.依法任免国家机关工作人员。

根据主任会议的提名,任免县人大常委会办公室、工作委员会主任、副主任,决定工作委员会和有关委员会的组成人员。

根据县长的提名,决定副县长的个别任免,任免县人民政府办公室主任和县人民政府组成部门的局长。

根据县人民法院院长的提名,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和人民陪审员。

根据县人民检察院检察长的提名,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。 

8.在县人民代表大会闭会期间,县人大常委会主任、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,由常委会主任会议从各自的副职领导人员中提名,提请常委会会议决定代理人选。决定的代理检察长须报市人大常委会和市人民检察院备案。

9.对县人民政府、乡(镇)人民代表大会及其主席团的规范性文件进行备案审查。撤销县人民政府发布的不适当的决定、命令;撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团作出的不适当的决议、决定;决定撤销个别副县长职务和其他由常委会任命人员的职务。

10.组织县人大常委会组成人员或人大代表开展调查、视察和执法检查。

11.联系县人大代表和人民群众。督办县人大代表建议、批评和意见。受理人民群众来信来访。

12.补选我县选出的市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。接受个别代表的辞职。

13.决定县、乡(镇)人民代表大会代表的换届选举事项。

14.决定授予县级的荣誉称号。


  (二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,县人大机关按照县十二届二次党代会的总体部署和县十六届人大一次会议确定的目标任务,围绕《墨江哈尼族自治县人大常委会2017年度工作安排意见》,以与时俱进的精神和扎实工作的作风,认真为县人大常委会履行宪法和法律赋予的各项职权做好服务工作,努力完成县委安排的各项工作任务。

(一)认真做好县第十六届人民代表大会第一次会议的筹备工作。为确保县第十六届人民代表大会第一次会议顺利召开,提前谋划、及早安排,成立工作机构,组织起草和讨论修改人大常委会工作报告,制作和准备会议材料资料,落实代表讨论工作报告和食宿的地点。

(二)认真贯彻落实县十六届人大一次会议和常委会会议的各项决议、决定。在认真做好十六届人大常委会议和主任会议的服务工作的同时,深入开展调查、检查,加强和改进监督工作,督促政府相关职能部门认真贯彻落实县十六届人大一次会议和常委会会议的各项决议、决定。

(三)认真做好代表服务工作,促进代表履职。重视代表服务工作,积极创造条件,创新活动载体,丰富活动形式和内容,为代表的学习和工作服务,引导代表行使好宪法和法律赋予的各项职权,充分履行监督职责,切实发挥代表作用,不断增强代表的责任感和使命感,组织市、县代表外出参观学习,开拓代表视野,提高代表履职能力。

(四)做好代表建议办理情况的监督检查。县十六届人大一次会议闭幕后,及时开展代表建议的转办交办工作,建立督办代表建议的长效机制,加强对历年列入计划办理的代表建议后续办理工作的督查,要开展对代表建议办理情况的监督检查,对重点督办件要深入到实地进行检查,核实办理效果,确保代表建议提出的问题和困难得到解决,真正把代表建议办理落到实处,提高建议办理实效,力争人大代表建议办结率保持到40%以上。

(五)进一步加强党建和党风廉政建设

根据党建和党风廉政建设的相关要求,签订目标责任书,切实履行“一岗双责”责任,切实加强党性修养、改进工作作风,机关内部层层签订目标责任书,做到横向到边,纵向到底,坚决不留死角,营造机关良好工作作风和风清气正工作环境,机关积极开好民主生活会和组织生活会,抓好问题整改落实和立规执纪。

(六)努力完成县委安排的各项工作任务

按照各项目标责任书的工作要求,认真分解细化,落实工作任务,组织开展党建、综治维稳、宣传思想和精神文明建设、新农村建设及挂钩扶贫、老干部、工会等工作,确保县委安排的各项工作任务的圆满完成。


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。是墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制 4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员41人(含行政工勤人员4人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。(2017年退休24人由社保发放工资)
  实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年度收入合计10,651,456.30元。其中:财政拨款收入 8,865,140.39元,占总收入的83.23%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,786,315.91元,占总收入的16.77%。与上年对比增加2404364.72元,29.15%,主要原因分析人员增加,工资调整标准,省市要求安装人大电子表决系统建设,履职经费增加等。
  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年度支出合计10,651,456.30元。其中:基本支出10,651,456.30元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加1935634.66元,22.21%,主要原因分析人员增加,工资调整标准,省市要求安装人大电子表决系统建设,履职经费增加等。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出10,651,456.30元。与上年对比增加1935634.66元,22.21%,,主要原因分析人员增加,工资调整标准,省市要求安装人大电子表决系统建设,履职经费增加等。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 73.44%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 26.56%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比0,主要原因分析无。具体项目开支及开展工作情况无。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,865,140.39元,占本年支出合计的83.23%。与上年对比增减变动情况增加2007457.64元,29.27%,,主要原因分析人员增加,工资调整标准,省市要求安装人大电子表决系统建设,履职经费增加等。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出6,925,535.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。主要用于人员增加,工资调整标准,省市要求安装人大电子表决系统建设,履职经费增加等;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出846,033.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于离休人员工资136210元和养老保险、失业保险等保险金709823.72元;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出562,921.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于职工基本医疗保险支出;
  10.节能环保(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于环境节能调研、宣传等支出;
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  12.农林水(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于人大机关、人大代表调研、考察、差旅、办公、会议等等支出;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出460,650.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房补贴;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350000.00元,支出决算为 148,506.69元,完成预算的42.24%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为67,582.99元,完成预算的27.03%;公务接待费支出决算为80,923.70元,完成预算的80.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是退休人员由社保发放工资,人员减少,车辆减少,接待减少,办公、交通等经费节约开支。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少50000元,下降12.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少50000元,下降33.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因退休人员由社保发放工资,人员减少,车辆减少,接待减少,办公、交通等经费节约开支。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 67,582.99元,占45.51%;公务接待费支 出80,923.70元,占54.49%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等无。
  2.公务用车购置及运行维护费支出67,582.99元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。
  公务用车运行维护支出67,582.99元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人大机关、常委会、人大代表差旅费、调研费、培训费、考察学习费、会议费等(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出80,923.70元。其中:
  国内接待费支 出80,923.70元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待88批次(其中:外事接待0批次),接待人次951人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于人大代表会议、考察、调研、培训学习等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出1,977,353.47元,与上年对比增加159240.98元,8.76%,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于工资调整标准,省市要求安装人大电子表决系统建设,履职经费、会议、考察、调研、培训学习等(相关使用情况)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3,429,472.41元,其中,流动资产 54,443.74元,固定资产3,375,028.67元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额不变,其中固定资产增加/减 少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

3,429,472.41

54,443.74

3,375,028.67

1,640,969.90

719,199.50

0.00

1,014,859.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额262,400.00元,其中:政府采购货物支出262,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

无。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

监督索引号53082200710101111

    附件下载:
  [墨江哈尼族自治县人民代表大会常务委员会办公室公开表20181011030138538  71K]