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墨江县委政法委2017年度决算公开
索引号: 3055-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县政法委 文    号:
 

监督索引号53082200721601000

中国共产党墨江县委员会政法委员会

2017年度部门决算


第一部分  中国共产党墨江县委政法委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分
  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分
  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分
  名词解释


第一部分  中国共产党墨江县委政法委员会概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  贯彻落实中央、省委、市委和县委有关政法工作、政法干部队伍建设的方针、政策、指示,根据上级部门以及县委、县政府的决策部署,统一政法各部门和综治成员单位的思想和行动;组织推动依法治县方针的实施,调查研究实施中存在的问题,向县委、县政府提出意见建议;围绕县委、县政府中心工作,对一定时期内政法、社会治安综合治理工作作出全局性安排部署,并督促贯彻落实;组织、协调指导维护社会稳定工作,制定有关工作目标和措施,协调、督促有关部门抓好落实;组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织;检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,推进司法体制改革,研究制定严格执法、公正司法,落实党的方针和政策的措施,督促纠正执法中存在的问题;支持、监督政法各部门依法行使职权、依法组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促政法各部门密切配合,查处大案要案;协调、指导全县政法系统信访工作;研究制定加强政法干部队伍建设的措施,组织指导政法各系统干部队伍的教育管理和培训工作;协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部;组织、指导政法系统开展政法、综治宣传工作,推广政法、综治工作先进经验,表彰政法和综治工作的先进单位和先进个人;指导协调各乡(镇)、各部门开展综治维稳、防邪和依法治理工作;承办中共墨江县委、墨江县人民政府和上级部门交办的其他事项。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年,我县的政法工作在县委、县政府的正确领导下,在县财政局工作经费强有力的保障下,深入贯彻落实党的全会精神以及中央、省、市政法工作会议部署。突出“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大主要任务,强化综治基层基础工作,强化源头治理,预防和化解各类社会矛盾,积极开展“平安墨江”创建工作、深入推进依法治县工作及防范和处理邪教工作,为建设开放富裕和谐美丽墨江提供强有力的法治保障,营造和谐稳定的社会环境。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入中国共产党墨江县委政法委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:

1.中共墨江县委政法委

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  中国共产党墨江县委政法委员会 部门2017年末实有人员编制11人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制 1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员0人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  中国共产党墨江县委政法委员会 部门2017年度收入合计5,213,635.18元。其中:财政拨款收入 4,709,244.95元,占总收入的90.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入504,390.23元,占总收入的9.67%。比上年增加880771.19元,比上年增长20%,主要原因是工资增长。


  
二、支出决算情况说明
  中国共产党墨江县委政法委员会 部门2017年度支出合计5,213,635.18元。其中:基本支出5,213,635.18元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。比上年增加780771.19元,增加18%,比上年增加的原因:年内人员工资调整。
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(一)基本支出情况
  2017年度用于保障中国共产党墨江县委政法委员会机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出5,213,635.18元。与比上年增加780771.19元,增加18%,比上年增加的原因:年内人员工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 75.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 24.98%


  
(二)项目支出情况
  2017年度用于保障中国共产党墨江县委政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化,原因是我委无项目工作。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中国共产党墨江县委政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,709,244.95,占本年支出合计的90.33%。与上年对比增加747880.96元,增加19%,主要原因工资调整。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出3,331,732.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.75%。主要用于主要用于工资支付、办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、接待费、邮电费、工会费、福利费等支出;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  4.公共安全(类)支出583,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%.主要用于办公费、培训费、印刷费等综治工作业务支出;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.社会保障和就业(类)支出327,169.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%.主要用于社会保障缴费;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出238,909.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于医疗保险费支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出228,434.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%主要用于职工住房公积金支付;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  中国共产党墨江县委政法委员会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480000元,支出决算为 233,431.62元,完成预算的49%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为50,458.62元,完成预算的11%;公务接待费支出决算为182,973.00元,完成预算的89%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是原计划购置车辆1辆,未完成购置。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%。其中:因公出国(境)费支出决算减少55764.26元,下降19%;公务用车购置及运行费支出决算减少68128.38元,下降57%;公务接待费支出决算增加12364.42元,增长7%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆减少及预存油费有结余,厉行节约,严格控制接待成本。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 50,458.62元,占21.62%;公务接待费支 出182,973.00元,占78.38%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。
  2.公务用车购置及运行维护费支出50,458.62元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出50,458.62元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出182,973.00元。其中:
  国内接待费支 出182,973.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,830人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法业务工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  中国共产党墨江县委政法委员会部门2017年机关运行经费支出1,137,216.04元,与上年对比减少373010.86元,减少25%,主要原因分析减少原因:1、专项工作进入后期,经费支出减少;2、油费有结余,今年发生的公务用车运行维护费减少;3、厉行节约,严格控制开支成本。部门机关运行经费主要用于公务费、差旅费、邮电费、水电费、物业管理费、劳务费、维修护费、公务接待费、车辆运行及维护费等。
  (二)国有资产占用情况
  截 至20171231日,中国共产党墨江县委政法委员会部门资产总额781,909.60元,其中,流动资产 0.00元,固定资产781,909.60元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加63620元,其中固定资产增加63620元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

781,909.60

0.00

781,909.60

0.00

172,200.00

0.00

609,709.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082200721601111

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