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墨江哈尼族自治县财政局关于2017年度部门决算
索引号: 3049-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县雅邑镇人民政府 文    号:
 

普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇部门

2017年度部门决算


第一部分 普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
   雅邑镇位于墨江县中南部。东部与龙坝、那哈为邻,西部与龙潭、鱼塘、通关隔江相望,南部与泗南江接壤,北部与联珠镇相连。镇政府驻地距县城48公里。辖区总面积336.4平方公里,辖14个村委会、179个村民小组、5330户、22251人。境内最高海拔2088.6米,最低海拔600米。有耕地面积44055亩,人均2.2亩;森林覆盖率54.4%;水利化程度27%。农业生产以传统种植业为主,主要农作物有水稻、玉米、小麦,经济收入主要依靠畜牧、烤烟、蚕桑、竹子、咖啡、橡胶、茶叶等产业。

镇人民政府的主要职能:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等同工同酬和婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项

(二)2017年度重点工作任务介绍

积极适应政治经济形势的新变化,牢牢把握省、市、县发展山地特色农业的有利契机,充分发挥雅邑在耕地、森林、交通、旅游等资源上的优势,积极应对经济环境复杂多变、不确定因素增加的风险,坚定信心、迎难而上,开拓创新、扎实工作,努力克服我镇一些长期积累的矛盾和新问题相互交织所带来的各种困难,奋力推动全镇经济社会在新的起点上实现更大发展。2017年全镇实现农村经济总收入21483.4万元,完成地方财政公共预算收入3300.37万元,农村常住居民人均可支配收入8020元,粮食总产量9435吨,农民人均有粮471公斤
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:
  1.雅邑镇人民政府

2.雅邑镇财政所

3.雅邑镇文化体育广播电视中心

4.雅邑镇村镇规划中心

5.雅邑镇社保中心

6.雅邑镇农业服务中心

7.雅邑镇林业服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇 部门2017年末实有人员编制65人。其中:行政编制29人(含行政工勤编制 1人),事业编制36人(含参公管理事业编制4人);在职在 编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员32人 (含参公管理事业人员3人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇 部门2017年度收入合计102,593,140.21元。其中:财政拨款收入 33,243,726.89元,占总收入的32.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入69,349,413.32元,占总收入的67.60%。与上年对比财政拨款收入增加21,731,984.88元增长188.78%,增加主要原因是实施脱贫攻坚,项目支出增加,以及增加人员工资福利支出;与上年对比其他收入增加12,591,582.02元增长22.18%,增加主要原因是实施脱贫攻坚,增加项目支出
  二、支出决算情况说明
  普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇 部门2017年度支出合计109,820,631.21元。其中:基本支出30,753,386.54元,占总支出的28.00%;项目支出 79,067,244.67元,占总支出的72.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加8,813,647.06元,增长40.17%,主要是工资调标增加人员工资福利支出。项目支出增加59,858,729.89元,增长311.63%,主要原因是实施脱贫攻坚,增加项目支出
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出30,753,386.54元。与上年对比增加11,063,987.41元,增加50.42,增加主要原因脱贫攻坚补助农户产业项目支出增加。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 89.50%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 10.50%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79,067,244.67元。增长311.63%,主要原因是实施脱贫攻坚,增加项目支出
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出33,541,140.69元,占本年支出合计的30.54%。与上年对比财政拨款收入增加21,731,984.88元增长188.78%,增加主要原因是实施脱贫攻坚,项目支出增加,以及增加人员工资福利支出;
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出7,463,997.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%。主要用于人员经费及保机构运转的日常公用开支
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出73,840.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要为道路交通安全方方面支出
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出179,084.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要人员经费及保机构运转的日常公用开支以及农村文化事业支出
  8.社会保障和就业(类)支出2,390,218.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于社会保障和就业及自然灾害救灾救济等工作开展
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出979,920.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于医疗卫生及计划生育工作开展;
  10.节能环保(类)支出1,218,657.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于环保项目支出
  11.城乡社区(类)支出277,250.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于城乡规划工作开展;
  12.农林水(类)支出19,971,858.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.54%。主要用于农业林业及水务工作开展,农村各项项目建设支出等;
  13.交通运输(类)支出149,244.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于道路维修支出
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出300,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于农贸市场建设
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  18.国土海洋气象等(类)支出8,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于地质灾害监测
  19.住房保障(类)支出529,071.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于职工公积金及农危改技术服务;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。


  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元,支出决算为 332,376.21元,完成预算的150.18%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为118,839.68元,完成预算的118.84%;公务接待费支出决算为213,536.53元,完成预算的177.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是物价上涨
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-182,494.65 元,下降54.91%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少45,078.18 元,下降37.93%;公务接待费支出决算减少137,416.47 元,下降114.51X%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年公车无大修以及严格控制公务接待
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 118,839.68元,占35.75%;公务接待费支 出213,536.53元,占64.25%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出118,839.68元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出118,839.68元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行、脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
  3.公务接待费支出213,536.53元。其中:
  国内接待费 213,536.53元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待380批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,305人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于日产公务接待发生的接待支出
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇部门2017年机关运行经费支出1,342,769.40元,与上年对比增加138614.35,增长11.51%,主要因为办公费、印刷费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费差旅费、接待费等日常运转费用
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,普洱市墨江哈尼族自治县雅邑镇部门资产总额33,126,511.96元,其中,流动资产 29,180,794.54元,固定资产3,945,717.42元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,689,589.72元,其中固定资产增加441,120.42

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

33,126,511.96

29,180,794.54

3,945,717.42

3,194,508.00

200,000.00

0.00

551,209.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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