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2017年度墨江县茶特局决算报表及报告公开
索引号: 3032-/2018-1011002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 2017年度墨江县茶特局决算报表及报告公开 发布机构: 墨江县茶叶特色生物局 文    号:
 

监督索引号53082201832601000

墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
   ⑴贯彻落实县委、政府及上级业务主管部门有关推进茶产业和特色生物产业发展的政策措施;积极为县委、县政府决策提供数据和信息服务。

⑵做好全县茶产业和特色生物产业发展项目规划,积极争取上级项目资金并组织实施。

⑶做好茶叶、咖啡、蚕桑、橡胶和生物药业为主的特色生物产业技术培训、品牌打造、信息统计等工作。

⑷拟定全县茶业和特色生物产业相关扶持政策和规范性文件起草工作,并配合有关部门监督执行;巩固茶业和特色生物产业基地建设成果,使基地向有机化方向发展;加大茶产业和特色生物产业发展项目的招商引资工作。

⑸负责全县茶产业和特色生物产业项目在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点工作领域、发展方向、项目指南等产业信息。

⑹指导全县茶叶、咖啡、蚕桑、橡胶、生物药业等特色生物产业专业合作社(协会)工作。

⑺承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的 其他事项。


    (二)2017年度重点工作任务介绍
      ⑴茶产业:完成茶叶产量14000吨;建设有机茶园10000亩;建设茶叶初制所5个;有机茶园标准示范园建设1000亩;扶持龙头企业2户;打造茶品牌及宣传茶文化(进行品牌网络营销、建立互联网营销链、电子商务平台)。

⑵咖啡产业:完成咖啡产量6300吨;建设咖啡初制所1个;建设3个晒棚,完成有机精品咖啡加工工艺流程设施建设。

⑶蚕桑产业:完成蚕桑产量480吨;养蚕大棚建设12000平方米;标准桑园建设1000亩;培育养蚕大户20户;完成小蚕共育12000张。

⑷生物药业:建设标准化砂仁育苗基地10亩;扶持石斛、重楼、林下药业示范专业合作社及企业5个。

⑸橡胶产业:完成橡胶产量(干胶)8100吨;做好橡胶各项技术培训、防火防病宣传工作。


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,事业单位2个,其他单位0个。分别是:
  1.墨江县茶叶和特色生物产业局

   2.墨江县茶叶技术推广中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度收入合计7,066,373.29元。其中:财政拨款收入 5,329,886.29元,占总收入的75.43%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,736,487.00元,占总收入的24.57%。比2016年度财政拨款收入6,178,616.50元减848730.21元,主要减少原因2017年度项目减少及原2016年度单位有公务员6人调离本单位。
  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度支出合计8,067,713.29元。其中:基本支出5,324,646.39元,占总支出的66.00%;项目支出 2,743,066.90元,占总支出的34.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与2016总支出10,453,190.48元减少2385477.19元,主要减少原因是2017年度项目减少及2017年度人员工资减少。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局机构正常运转的日常支出5,324,646.39元。与2016年度4,860,135.48元增加464510.91元,,主要增加原因是人员工资正常增资。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.44%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,743,066.90元。与2016年度5,593,055.00元减少2849988.1元,主要减少原因是2017年度项目减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,333,646.29元,占本年支出合计的78.51%。与2016年度的8,533,216.50元减少2199570.21元,主要减少原因是2017年度项目减少及6位工作人员调度。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出22,300.00元,占一般公共预算;、人才培训费支出10000元;市级奖励资金支出10000元。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出480,059.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于单位工伤、生育、失业、养老及驾驶员工伤、生育、失业、养老保险支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出333,394.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位医疗保险支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出5,216,551.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用单位职工工资发放、保障单位正常运转及茶叶和特色生物产业项目扶持支出;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出281,340.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位配套部分住房公积缴费支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1300000元,支出决算为 91,223.71元,完成预算的70.2%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为70,185.71元,完成预算的54%;公务接待费支出决算为21,038.00元,完成预算的16.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年度公务接待费大大减少。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数91,223.71元比2016年的178,686.13元减少87462.42元,下降48.9%。其中:因公出国(境)费支出决算减少20550元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少27645.42元,下降28.3%;公务接待费支出决算减少39462元,下降65.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少87462.42元的主要原因是:一是2017年度没有因公出国(境)事项发生;二是公务用车运行费用降低;三是公务接待费降低。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 70,185.71元,占76.94%;公务接待费支出21,038.00元,占23.06%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出70,185.71元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出70,185.71元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展相关工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、保洁费等。
  3.公务接待费支出21,038.00元。其中:
  国内接待费支 出21,038.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于单位开展相关工作、品牌打造及招商引资项目所发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局部门2017年机关运行经费支出0.00元,
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额947,692.00元,其中,流动资产 2,420.00元,固定资产945,272.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与2016年2000045元相比,本年资产总额减少1052353元,其中固定资产减少48593元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产85项,账面原值71413元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

947,692.00

2,420.00

945,272.00

0.00

626,742.00

0.00

318,530.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额456,300.00元,其中:政府采购货物支出456,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)通知》(墨政发〔2018〕108号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

监督索引号53082201832601111

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