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墨江县烟草生产办公室2017年度部门决算公开
索引号: 3031-/2018-1011001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 墨江县烟草生产办公室2017年度部门决算公开 发布机构: 墨江县烟办 文    号: 墨财发【2018】320号
 

监督索引号53082200732601000

墨江哈尼族自治县烟草生产办公室部门2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县烟草生产办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县烟草生产办公室概况

 一、主要职能
  参照政府批准的“三定”方案。墨江县烟草生产办公室是200411月份成立的临时部门,由各部门抽调合署办公。2007年根据墨编办发〔20078号文件的通知,成立了墨江哈尼族自治县烟草生产办公室。机构性质为县人民政府直属事业单位;机构规格为正科级;核定事业编制4名,经费形式为财政全额拨款;核定领导职数2名,设主任1名,副主任1名。主要工作职责:负责协调乡镇政府、烟草公司和有关部门,齐抓共保“烤烟”产业向前发展;负责宣传发动、安排计划、规划布局;负责协调检查督促和考核,做好烤烟生产、收购工作;深入调查研究,总结经验、编写简报,对烟叶生产收购中的重要政策提出建议,为县委政府决策提供依据;完成县委政府交办的其它工作任务。

2007年根据墨编办发〔200733号文件的通知,成立了墨江哈尼族自治县烟叶技术推广中心。机构性质为墨江县烟草生产办公室所属事业单位;机构规格为股所级。人员编制数为5名,经费形式为财政全额拨款。主要工作职责:负责生产实用技术的培训和指导工作;负责新品种、新技主、新成果的试验、示范和推广工作;负责烟区基础设施建设技术指导工作;在县委政府的指导下,完成其他工作任务。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年的烤烟生产工作,在县委、政府的坚强领导下,在各有关部门、各种烟乡(镇)的积极配合和帮助下,墨江县烟草生产办公室紧紧围绕县委县政府工作中心,服务发展大局,积极发挥职能作用,深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会、党十九大和习近平总书记系列讲话精神,以“两学一做”学习教育为契机,全县烤烟生产工作坚持以质量求生存,以特色求发展,针对今年旱情严重、自然灾害频发、病虫害较多等不利因素,砥砺进取、攻坚克难,采取有力措施,扎实推进烤烟生产工作。

2017年全县烤烟种植涉及14个乡(镇)、124个村委会、794个村民小组、7557户烟农,合同种植面积6.66万亩,预定完成目标7.06万亩,按照1250/亩计算,全县实际种植烤烟7.0862万亩,户均种植面积达9.38亩。合同总量17.5万担,比上年减少0.5万担;但因今年气候的特殊性,在烟叶生长、烘烤过程中烟叶损失较大,市级因此调整我县的烟叶收购任务为15.8万担,调减1.7万担。全县烟叶收购工作于1016日结束,共收购烟叶15.8万担,比上年减少2.555万担;烟农售烟收入21543.59万元,比上年减少3380.34万元;均价27.27元,比上年增加0.11元;上等烟比例60.32%,比上年降低8.86个百分点;中等烟比例32.53%,比上年提高9.94个百分点;亩产值3234.77元,比上年减少377.39元;烟叶税收4739.59万元,比上年减少743.68万元。

(一) 加强组织领导,细化工作措施

县委、政府高度重视烤烟产业的发展工作,调整充实了全县烤烟产业发展领导小组。各乡(镇)、各部门进一步统一思想、提高认识、强化领导,采取有效措施,积极筹措项目资金,切实抓紧、抓好、抓实烤烟产业发展工作。通过细化工作措施,严把计划分配、合同签订、物资扶持、收购质量等关键环节,全程指导烤烟种植、中耕管理、采烤及收购等重点环节,确保全年烤烟生产工作有序开展。广大烟农积极配合当地党委、政府和烟草部门,严格按照技术规范和要求开展烟苗培育、整地理、大田管理、抗旱保产、采烤分级和交售等工作,确保全县烤烟生产工作平稳推进。

(二) 明确目标任务,合理规划布局

201716日,县委、政府召开了全县烤烟生产工作会议。会议总结分析了我县2016年烤烟生产工作中的经验与不足;结合各种烟乡(镇)实际情况,明确政策措施和任务目标,对2017年烤烟生产工作重点进行合理规划布局,并与14个乡(镇)签订了2017年烤烟生产责任状,把任务指标分解到各乡(镇)。

(三) 夯实烤烟基础,增强发展后劲

新建卧式密集型烤房7座,普通标准化烤房229座,投入县级补助资金45.8万元;普通标准化烤房小改密项目500座,投入市级补助资金150万元,县级补助资金110万元;配备生物质燃料烘烤机50台,投入市级补助资金15万元,县级补助资金38.5万元;完成滴灌项目建设159亩,投入市级补助资金2.385万元。针对10千伏及400伏(专变)专线对地距离不足需要加杆、烤烟房外线和内线老化需进行整改、烤烟房部分用电设备损坏需进行更换等问题,及时开展烤烟房用电安全隐患排查修缮工作,共投入修缮资金23.6万元。全县烤烟基础设施进一步夯实,烟叶综合生产能力与防灾抗灾能力进一步提高,发展后劲进一步增强。

(四) 强化学习培训,提高技术水平

加快实施科技兴烟战略,促进烤烟产业提质增效。通过现场观摩、多媒体授课、相互交流等方式,使广大烟农掌握更多的实用技术,培养了一支能吃苦、会管理、懂技术、会种烟的干部队伍、技术队伍和烟农队伍。共开展技术培训135期,参训20898人次,发放资料11403份。同时,针对烤烟技术人才不能适应烤烟产业快速发展需要的实际,引进其他县(区)技术人才,组织本土技术人员到景谷等县观摩培训,既满足了我县烤烟生产对技术人才的需求,又促进了广大烟农科技知识的学习掌握。

(五) 加强要素保障,统筹协调

推进领导小组成员单位积极参与烤烟产业发展工作,充分发挥要素保障职能作用。气象部门加强应急值守和业务培训,加大常态化人影工作,6个作业点累计组织作业145点次、防雹137次、增雨8次,共发射三.七高炮弹1625枚,火箭26发;保险部门积极开展核灾定损工作,共定烟叶三类(即冰雹、风灾、洪涝)自然灾害受灾面积9035.2亩,定损赔付资金393.0825万元,理赔烟农3016户,占种烟农户的39.91%;农科部门积极开展冬农作物种植培训,协助规划烟后冬农作物种植栽培工作,保障种子、化肥、农药等农用物资;财政部门及时下拨各类专项资金,确保资金发挥最大效益,2017年县级财政投入烤烟产业扶持资金1084.0023万元。

(六)完善督查机制,确保工作实效

建立健全烤烟工作督查机制,不断加大督查力度。制发了《墨江县2017年烤烟生产工作督查方案》,成立了由县四班子领导担任组长4个工作督查组,每月分片区对各个生产管理环节进行督查指导,针对发现问题提出整改意见,并督促各乡(镇)认真进行整改落实。每个烤烟工作督查组安排10万元(共计40万元)烤烟生产工作扶持资金,用于解决督查过程中遇到的困难和问题,确保了督查实效。

 二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江县烟草生产办公室2017年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
   1.墨江哈尼族自治县烟草生产办公室
   2.墨江哈尼族自治县烟叶技术推广中心
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 墨江县烟草生产办公室2017年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表


(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县烟草生产办公室 部门2017年度收入合计3,338,264.67元。其中:财政拨款收入 1,432,619.90元,占总收入的42.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,905,644.77元,占总收入的57.08%2016年度收入合计6,731,665.57元,2017收入对比2016年收入减3393400.9元,减少50.41%。其中:财政拨款收入减少210361.77元。其他收入减少3183039.13元。减少的主要原因分析:2017年烤烟生产任务减少,县级安排的烤烟生产扶持补助资金相应减少。


 

   二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县烟草生产办公室部门2017年度支出合计3,834,813.92元。其中:基本支出3,204,968.67元,占总支出的83.58%;项目支出 629,845.25元,占总支出的16.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少4298490.25元,减少52.85%,主要原因分析:2017年烤烟生产任务减少,县级安排的烤烟生产扶持补助资金支出相应减少。


  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县烟草生产办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出3,204,968.67元。与上年对比增加666690.7元,增加26.27%。增加的主要原因分析:财政拨款人员工资增资;如:2017年工资福利支出中的基本工资、津贴补贴,绿色经济目标考核奖,绩效工资等人员经费支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.64%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.36%
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县烟草生产办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出629,845.25元。与上年对比减少了4965180.95,主要原因分析是我单位与县财政局联合发文下达部份专项业务工作经费后减少了我单位的专项业务工作经费支出,如减少了烤烟生产方面的有关扶持补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县烟草生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,668,619.90,占本年支出合计的43.51%2016年度一般公共预算财政拨款支出1,977,881.67,占本年支出合计的24.32%。与上年对比2017年减少了309261.77元。下降15.64%。减少的主要原因是2017年度一般公共服务支出减少,农林水支出中的相关项目支出减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出652,631.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.11%。主要用于:1.工资福利支出506342元,其中:基本工资18335元,津贴补贴144281元,奖金16886元,绩效工资161840元。2.商品各服务支出59858.8元。其中:办公费24070.58元、手续费355元、水费995.3元、电费1440.86元、邮电费12777.46元、会议费4940元,培训费8160元,工会经费7119.6元, 3.对个人和家庭补助支出86431元,其中:生活补助(遗属补助)4164元,奖励金(绿色经济考核奖)82267元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.社会保障和就业(类)支出81,430.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于:基本养老保险基金的补助支出76346.52元、失业保险基金的补助支出2908.99元,生育保险基金的补助支出2174.73元;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出54,248.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于:我单位职工的行政单位基本医疗保险支出3298.8元,事业单位医疗保险支出50950.06元;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出834,850.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.03%。主要用于:①对个人和家庭的补助支出—奖励金604850元(烤烟生产激励资金的奖励金);②其他资本性支出—基础设施建设支出230000元(核销往年的抗旱、防涝经费)。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出45,459.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于:单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 


 
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县烟草生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145000.00元(年初预算:公务接待费55000元,公务用车购置及运行费90000元),支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0.00%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2017年度的“三公”经费支出全部从我单位的其他收入(烤烟工作经费)中列支,所以本表中一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出数为0元,完成预算的0.00%。。2017年我单位用其他收入(烤烟工作经费)支出“三公”经费共1923026.69元,其中:2017年公务接待费49255元;因2017年我单位没有公务用车,所以我单位用其他收入支出2017年其他交通费143047.69元。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因:我单位2017年度的“三公”经费支出全部从单位的其他收入(烤烟工作经费)中列支,所以本表中一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算支出数为0元,完成预算的0.00%2017年我单位用其他收入(烤烟工作经费)支出“三公”经费共1923026.69元,其中:2017年公务接待费49255元;因2017年我单位没有公务用车,所以我单位用其他收入支出2017年其他交通费143047.69元。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 0.00元,占0.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:无。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2017年公务用车运行维护支出主要从其他收入(烤烟工作经费)中支出。主要用于保障单位职工在烤烟生产中落实面积、移栽指导、中耕管理、烘烤等工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
  3.公务接待费支出0.00元。其中:
  国内接待费 0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接 待人次0人)。我单位2017年度的国内接待费支出全部从其他收入(烤烟工作经费)中列支,所以一般公共预算财政拨款国内接待经费决算支出数为0元,完成预算的0.00%
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县烟草生产办公室部门2017年机关运行经费支出0.00元,主要原因分析:我单位属财政拨款事业单位执行行政单位会计制度。我单位不属于行政单位,也不属于参照公务员法管理的事业单位,所以我单位机关运行经费为0

(二)国有资产占用情况
   20171231日,墨江哈尼族自治县烟草生产办公室部门资产总额777,325.15元,其中,流动资产 227,421.15元,固定资产549,904.00元(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少561195.93元,其中,流动资产减少 877549.25元,固定资产增加 316353.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

777,325.15

227,421.15

549,904.00

0.00

0.00

0.00

549,904.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

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8

9

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13

合计

1

777,325.15

227,421.15

549,904.00

0.00

0.00

0.00

549,904.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发2017108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

2017年我单位“三公”经费年初预算为145000元,其中:公务接待费55000元,公务用车购置及运行费90000元。我单位2017年度的“三公”经费支出全部从其他收入(烤烟工作经费)中列支,所以本决算表中一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出数为0元,完成预算的0.00%2017年我单位用其他收入(烤烟工作经费)支出“三公”经费共1923026.69元,其中:2017年公务接待费49255元;又因2017年我单位没有公务用车编制,所以我单位用其他收入(烤烟工作经费)支出2017年其他交通费143047.69元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

 

 

 

 

 

                                                 20181010

监督索引号53082200732601111

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