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墨江哈尼族自治县市场监督管理局2017年度部门决算公开
索引号: 3028-/2018-1012002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江哈尼族自治县市场监督管理局2017年度部门决算公开报告及套表 发布机构: 墨江县市场监管局 文    号: 墨财发【2018】320号
 

监督索引号53082200741401000

墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县市场监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县市场监督管理局概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  参照政府批准的“三定”方案。(一)贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律、法规、规章和政策,负责辖区市场监督管理和行政执法工作。

(二)依据职权负责辖区涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批服务职能。

(三)组织查处辖区内违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章的行为;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉举报工作,保护经营者、消费者合法权益。

(四)依法承担辖区食品生产、流通及餐饮服务(含小作坊、小摊贩)的监督管理职责。

(五)依法承担辖区药品、医疗器械和化妆品的监督管理职责;组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测上报。

(六)依法规范和维护市场经营秩序,负责辖区内各类企业、农民专业合作社和个体工商户的巡查工作,依法指导、服务和规范管理企业及个体工商户的经营行为。负责商标、广告、合同、经纪人及经纪机构、网络商品交易及有关服务行为等的监管工作。负责规范直销打击传销工作。

   (七)负责辖区产品(商品)质量、标准、计量、认证认可监督管理职责。

(八)负责辖区特种设备安全监察工作,全面履行日常检查、巡查、隐患督促整改。

(九)承担辖区有关产品质量安全的风险监控,监督抽查工作;负责食品、药品、食用农产品快速筛查工作。

(十)承担当地党委、政府和局机关交办的其他工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务介绍。2017年,墨江县市场监督管理局在县委、县政府的坚强领导和上级业务主管部门的关心支持下,认真贯彻落实党的十八届六中全会、十九大会议精神、和习近平总书记系列重要讲话精神,严格按照县委、县政府的统一部署,深入推进机构改革,以服务发展为主线,以科学监管为主题,以队伍建设为核心,认真开展诚信体系建设、商事制度改革、品牌质量强县、标准计量服务和消费维权惠民工作,更加在食品安全、特种设备安全、产品质量安全、药械安全上下功夫,积极发挥市场监管在服务经济发展和维护市场秩序方面的作用,大概如下:1、以改革为引领,全力服务市场主体发展;2、凝心聚力,攻坚克难,全力推进四大安全监管3、深入专项整治,严格风险管控,加大执法打假力度;4、认真落实“贷免扶补”和小微企业扶持工作,服务地方经济发展;5、注重宣传培训力度,着力构建市场监管新格局;6、全力以赴推进联珠集贸市场规范整治工作;7、创建文明城市、卫生县城及提升城乡人居环境工作;8、加强党建和党风廉政建设,全力推进脱贫攻坚工作。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位3个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:
  1.……墨江哈尼族自治县工商行政管理局
  2.……墨江哈尼族自治县食品药品监督管理局
  3.……墨江哈尼族自治县质量技术监督局
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门2017年末实有人员编制87人。其中:行政编制80人(含行政工勤编制 6人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员80人(含行政工勤人员7人),事业人员7人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制7辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门2017年度收入合计16,831,900.92元。其中:财政拨款收入 15,792,540.60元,占总收入的93.83%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,039,360.32元,占总收入的6.17%。与上年对比上升323.77万元,主要原因分析为政策调整,工资增加幅度很大。
  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门2017年度支出合计16,831,900.92元。其中:基本支出15,828,685.94元,占总支出的94.04%;项目支出 1,003,214.98元,占总支出的5.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比305.54万元,主要原因分析本年度政策调整,工资增加发放幅度。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出15,828,685.94元。与上年对比上升330.22万元,主要原因分析年度工资发放增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.84%。(人均情况由各部门自行确定:人均181938.92元/年)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,003,214.98元。与上年对比下降24.68万元,主要原因分析:本年度上级拨入项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况:用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、食用农产品抽验、检验、流通环节、生产环节、加工环节等执法监管、能力提升的办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、车辆运行经费等支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,792,540.60元,占本年支出合计的93.83%。与上年对比增减变动情况增加42.26万元,主要原因分析本年度政策调整工作发放增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出8,810,548.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.79%。主要用于工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、食品药品监督管理机构事务中的工资支出、办公费等商品和服务支出、项目支出用于食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械、食用农产品抽验、检验、流通环节、生产环节、加工环节等执法监管、能力提升的办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、车辆运行经费等支出。(相关支出情况:行政运行2011501科目支出7505931.9元;事业运行2011550科目支出345363.9 元;其他工商行政管理事务支出2011599科目支出58622元;行政运行2011701科目支出848628.58元;认证认可监督管理2011708科目支出30202元;行政运行2013101科目支出6800元;其他一般公共服务支出2019999科目支出15000元);
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出1,331,155.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于行政事业单位离退休及财政对社会保险基金的补助(相关支出情况:未归口管理的行政单位离退休2080504科目支出9566元;财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2082602科目支出1272143.4元;财政对失业保险基金的补助2082701科目支出4736.20元;财政对工伤保险基金的补助2082702科目支出8509.86元;财政对生育保险基金的补助2082703科目支出36199.78元;);
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出4,755,580.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.11%。主要用于公共卫生、医疗保障、食品和药品监督管理事务。(相关支出情况:重大公共卫生专项2100409科目支出114350.08元;行政运行2101001科目支出3063583.18元;食品安全事务2101016科目支出511158元;其他食品和药品监督管理事务2101099科目支出125800元;行政单位医疗2101101科目支出863756.50元;事业单位医疗2101102科目支出76933.22元;);
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于烟草收购秩序维护奖励金(相关支出情况:主要用于2016年度奖励金支出);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出865,256.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于在职职工的住房公积金缴交(相关支出情况:主要用于在职人员的住房公积金的缴交);
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县市场监督管理局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.02万元(分别为:公务接待费预算20.52万元、公务用车运行费预算17.5万元),支出决算为 245,053.95元(其中:公务接待费支出113555.6元、公务用车运行维护费131498.35元),完成预算的64.47%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为131,498.35元,完成预算的75.14%;公务接待费支出决算为113,555.60元,完成预算的55.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻领会十八大精神和中央政治局关于改进作风密切联系群众八项规定的新要求,深入学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》,充分认识厉行节约、反对浪费,从现在做起,坚决杜绝公款大吃大喝、公款奢侈浪费,杜绝浪费,弘扬中华民族勤俭节约的传统,大力宣传节约光荣、浪费可耻的思想观念,身体力行,杜绝浪费,从而使得我局的决算实际支出数远远小于年初预算数。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加91114.38元,增长37.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算增加84699.78元,增长64.41%;公务接待费支出决算增加46056.6元,增长40.56%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度用一般财政拨款支出“三公”经费较2016提高,一方面在2016年度用非财政拨款支出“三公”较多,在2017年度调整支出;另一方面在2017年度上级指导工作较多,为保障全县人民的饮食用药安全,加大了各项执法工作力度。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 131,498.35元,占53.66%;公务接待费支出113,555.60元,占46.34%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出131,498.35元。其中:运行维护费支出131498.35元。
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出131,498.35元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法监管等(相关工作范围:工商行政管理执法监管、质量技术执法监管、食品药品执法监管工作)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出113,555.60元。其中:
  国内接待费支 出113,555.60元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待280批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,419人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待上级相关部门的指导及监督检查工作发生的接待支出(相关工作,产生的接待批次为1419人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门2017年机关运行经费支出1,873,637.18元,与上年对比837109.18元增加1036528元,主要原因分析本年度加大了执法力度。部门机关运行经费主要用于工商、质量技术、食品药品日常工作需要的办公费、邮电费、差旅费等相关支出(相关使用情况:办公费147398.83元、印刷费30527.68元、水费6521.50元、电费18688.67元、邮电费143132.33元、物业管理费43254.80元、差旅费136357.00元、维修费56067.00元、租赁费8400元、培训费9713.00元、公务接待费113555.60元、劳务费19770.00元、委托业务费11992.02元、工会经费149710.08元、福利费110444.74元、公务用车运行维护费114069.93元、其他交通费指在职行政人员的公车补助款731034元、其他商品和服务支出指退休人员的公用经费7800元,法院诉讼费50元、办公设备购置15150元)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县市场监督管理局部门资产总额15,056,625.92元,其中,流动资产 425,722.03元,固定资产14,630,903.89元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少151854元,其中固定资产报废处置减少573984元,新购置固定资产422130元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆2辆,账面原值147700元;报废报损资产125项,账面原值426284元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

15,056,625.92

425,722.03

14,630,903.89

8,460,884.65

1,112,741.00

0.00

5,057,278.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53082200741401111

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