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墨江县移民开发局2017年部门决算公开报告及决算公开表
索引号: 3027-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江县移民开发局2017年部门决算公开报告及决算公开表 发布机构: 墨江县移民开发局 文    号:
 

监督索引号53082200749901000

墨江县移民开发局2017年度部门决算公开情况报告


第一部分  墨江哈尼族自治县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县移民开发局概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  1、贯彻执行国家、省、市、县关于水电工程移民开发的方针、政策和法律法规。

2、负责全县中型水电站工程移民开发工作,负责指导、协调、组织、实施、监督、检查全县水电工程移民开发。

3、对中型水电工程建设在我县所在地域的综合影响进行调查研究,及时向县委、政府反映情况,为政府提供决策建议。

4、依据国家、省、市、县有关移民工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县移民工作政策管理措施,并组织实施。

5、及时协调处理移民安置工作中出现的问题,重大问题及时报告县委、县人民政府。

6、处理移民群众来信来访,配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作。

7、组织开展全县水库移民后期扶持人口的核定登记、报批工作。

8、负责全县移民干部的业务培训工作。

9、组织开展移民开发的前期准备工作,组织编制及实施移民开发总体规划和年度计划,指导和监督检查全县移民开发计划及任务的完成。

10、负责全县移民开发资金的计划、拨付、管理和使用。

11、组织协调有关部门,解决移民开发中的重大问题。

12、承办县委、县人民政府交办的其他工作事项。


  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务介绍。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县移民开发局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县移民开发局 部门2017年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县移民开发局 部门2017年度收入合计23,689,721.89元。其中:财政拨款收入 14,145,602.31元,占总收入的59.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入9,544,119.58元,占总收入的40.29%2016年墨江县移民开发局总收入43,470,758.53元,其中:财政拨款收入21,511,609.56元,2017年比2016年减少34.24%;减少的主要原因为移民后期扶持资金减少。其他收入21,959,148.97元;2017年比2016年减少56.53%。减少的主要原因为移民后期扶持资金减少。

  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县移民开发局 部门2017年度支出合计23,689,721.89元。其中:基本支出3,011,326.31元,占总支出的12.71%;项目支出 20,678,395.58元,占总支出的87.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%2016年部门决算总支出43,470,758.53元;其中:基本支出2,272,695.56元,2017年比2016年增加32.5%;主要原因为工资薪金和部门绩效考核资金的增加。项目支出41,198,062.97元,2017年比2016年减少49.8%。主要原因为移民后期扶持资金支出减少。

  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县移民开发局机关常运转的日常支出3,011,326.31元。2016年用于保障正常运转的日常支出2,272,695.56元。2017年比2016年增加32.5%,增加原因主要是人员工资增资支出及部门绩效考核资金的支出。

 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.98%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.02%
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县移民开发局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,678,395.58元。2016项目支出41,198,062.97元,2017年比2016年减少49.8%,减少的主要原因为大中型水库库区移民后期扶持资金的减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县移民开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,819,802.31,占本年支出合计的11.90%2016年部门公共预算财政拨款支出2,009,809.56万元,2017年比2016年增加40.3%。增加原因主要是人员工资增资支出及部门绩效考核资金的支出。。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出2,195,170.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%。主要用于工资福利、办公经费等相关支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出275,311.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%,主要用于单位人员的社会保障缴费支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出188,720.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于单位人员医疗保险支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出160,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,主要用于单位职工的住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县移民开发局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70000.00元,支出决算为 60,526.51元,完成预算的86.47%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为40,960.51元,完成预算的102.4%;公务接待费支出决算为19,566.00元,完成预算的65.22%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2812.60元,下降4.45%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加13988.51元,增长65.85%;公务接待费支出决算减少16801元,下降53.8%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 40,960.51元,占67.67%;公务接待费支 19,566.00元,占32.33%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出40,960.51元。其中:
  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出40,960.51元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于移民安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出19,566.00元。其中:
  国内接待费支 19,566.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 49批次(其中:外事接待0批次),接待人次391人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于移民安置工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县移民开发局部门2017年机关运行经费支出211323.98元,2016年机关运行经费支出169306.77元。2017年比2016年增加18.75%,增加的主要原因为移民安置工作任务繁重,下乡频繁,产生了较多的差旅费和公务用车运行维护费。
  (二)国有资产占用情况
   20171231日,墨江哈尼族自治县移民开发局部门资产总额3,186,560.93元,其中,流动资产 0.00元,固定资产3,186,560.93元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。2016年我局固定资产为3178080.93元,与上年相比,本年资产增加8480元。其中固定资产增加8480元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

3,186,560.93

0.00

3,186,560.93

1,322,967.06

1,361,498.31

0.00

502,095.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

3,186,560.93

0.00

3,186,560.93

1,322,967.06

1,361,498.31

0.00

502,095.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额943,900.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出943,900.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额943900元,占政府采购支出总额的100%

()绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082200749901111

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