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墨江哈尼族自治县档案局2017年度部门决算信息公开
索引号: 3026-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县档案局 文    号:
 

监督索引号53082200824101000

墨江哈尼族自治县档案局2017年度部门决算报告


第一部分  墨江哈尼族自治县档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县档案局概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  一是宣传贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规;拟定全县档案事业发展规划并组织实施。

二是指导、协调全县档案局及机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作,依法查处档案违法行为。

三是组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传、档案教育和档案工作人员的培训工作。

四是集中统一管理和接收、征集、整理县级国家机关、人民团体、企事业单位具有永久、30年(长期)保存价值的档案;确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围;组织珍贵档案鉴定工作。

五是负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管;保护和抢救国家珍贵档案,并对破损档案进行修复和复制;保守党和国家机密,确保档案资料的齐全完整。

六是建立健全档案局(馆)档案“三网”建设;负责档案计算机安全管理、数据检查、数据维护保障工作;组织实施全县馆藏档案资料现代化管理和保护利用。

七是组织开发馆藏档案信息资源;依法向社会开放档案,为科学研究、经济建设和社会发展服务。

八是承办墨江哈尼族自治县人民政府交办的其它事项。

九是 承担组建全县档案资料目录中心、“三网”建设及档案资料信息网络。组织实施全县馆藏档案资料现代化管理和保护利用。
  (二)2017年度重点工作任务介绍

1、坚持依法治档,宣传贯彻档案法制建设。

(1)、加强档案规范管理要求,围绕经济社会发展的重大事项和中心工作,明确档案管理方法及要求。在全县各部门各乡镇全面宣传和指导脱贫攻坚档案的分类方法,规范档案整理。

(2)、利用档案法制宣传日,抓好档案法治宣传。在纪念6.9国际档案日”之际,组织开展以“档案—我们共同的记忆”为主题的“6·9国际档案日”宣传活动。进一步提高社会对档案法律法规的认识,增强了社会对档案重要性的认识。

2.夯实档案基础业务建设,档案管理水平有了较大提升。

(1)、加强档案规范化建设及复查工作。切实有效的提升我县的档案管理水平,促进档案的规范化管理,积极创新工作模式,提高业务服务质量,变“被动服务”为“主动服务”。加大对县级机关、乡镇进行调研和检查指导档案管理的工作力度,组织复查县委办、县政协办、县检察院、县气象局以及15个乡镇档案工作规范化管理工作。

(2)、加强档案资源建设丰富馆藏资料。2017年完成接收文书档案、科学技术档案档案、民生档案、照片档案等档案资料3433卷,

(3)、加快档案信息数字化进程,推进档案信息化建设步伐。按照档案信息化建设的总体规划,不断加大档案资料数字化建设力度。年内完成市级下达我县25万页任务。

(4)、搞好开发利用,发挥档案馆的服务功能。加强现行文件收集、提供利用工作,根据社会需求,紧扣民生、促进和谐、推进发展等主题,将现行公开性文件目录公布在网站上,供群众提供查询利用。为进一步完善政府信息公开,更好地为社会公众获取政府信息提供服务,向社会公开行政管理、公益服务等方面的政策性、法规性、公益性文件,切实转变档案服务职能。

3.加强档案安全工作,改善档案保管保护条件。

积极创造条件,开展馆藏重要档案数据异地异质备份的相关工作,有效利用双方的档案保管条件,确保重要档案数据的完整与安全,防范各类自然灾害和突发事件对重要档案数据造成的危害。

4、大力推进档案馆建设。

充分发挥墨江贯穿东西南北通道的特有区位优势,高效集约利用土地,完善县城空间布局,积极与县发改、国土、规划等部门协调,推进墨江综合档案馆项目建设与“五馆”同步建设。

5、强化业务指导、培训和监督管理工作,推动了基层档案工作的开展。

(1)、加强机关、企事业单位档案管理的监督和指导。紧紧围绕墨江中心工作和经济社会发展的需要,不断强化对各单位、各领域档案工作的监督和指导。派出业务骨干深入到各单位各乡镇开展档案业务指导。

(2)、加强指导脱贫攻坚档案管理工作。全面有序推进墨江县脱贫攻坚档案管理工作,组织全体干部职工认真学习研究中央、省、市关于脱贫攻坚档案收集整理的实施意见和整理细则,结合本县工作实际,制定脱贫攻坚档案指导工作方案,分派工作组深入到脱贫攻坚工作第一线的乡镇、部门进行全面调研和检查指导脱贫档案管理工作。对脱贫攻坚档案业务要素进行现场讲解和示范。

(3)、认真做好重点建设项目档案指导、验收工作。加强我县重点建设项目档案管理,规范档案专项验收工作,确保重点建设项目档案的完整、准确、系统、安全,使档案工作更好地为重点建设项目的建设、生产(运行)和管理服务。积极协调项目建设单位,尽量做到工程开工一家,档案工作介入一家,监督、指导建设单位完整、规范的整理档案,并及时移交县档案馆妥善保管。专门派工作人员进驻县土地确权办全面收集整理相关资料和档案工作,加强与县铁建办沟通协调,检查指导相关档案材料的收集,确保重点项目档案的安全规范管理。

(4)、加大档案业务培训力度。一是年内在县内组织一次为期半天的乡镇、县委政府各部委办局,人民团体,事业单位专(兼)职档案员参加的档案业务培训会议,安排部署2017年墨江县档案工作任务,同时培训以精准扶贫档案为主的文书档案、项目档案、照片档案、声像档案的收集、整理办法。解读培训《2017年乡(镇)、部门档案工作绩效考核指标》。二是积极组织全县乡镇部门参加省级举办的各类业务培训。


  二、部门基本情况
     (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县档案局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县档案局 部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8 含参公管理事业人员8人)。
  离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见墨江县档案局2017年度部门决算公开表)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    墨江哈尼族自治县档案局 部门2017年度收入合计1,681,381.92元。其中:财政拨款收入 1,559,878.58元,占总收入的92.77%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入121,503.34元,占总收入的7.23%。与上年1,307,919.57元对比增加373462.35元,增长28.55%,主要原因分析:增加的主要原因是工资调标、政府责任目标奖励提高,补发绿色经济试验示范区目标绩效奖(基础奖)等。

 二、支出决算情况说明
    墨江哈尼族自治县档案局 部门2017年度支出合计1,689,181.92元(含财政应返还额度7800.00元)。其中:基本支出1,689,181.92元(含财政应返还额度7800.00元),占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年1,307,919.57元对比增加381262.35元,主要原因分析:增加的主要原因是工资调标、政府责任目标奖励提高,补发绿色经济试验示范区目标绩效奖(基础奖)等。2017年度没有项目经费预算。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县档案局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出1,689,181.92元。与上年1,145,101.47元对比增加544080.45,主要原因分析为工资调标、政府责任目标奖励提高,补发绿色经济试验示范区目标绩效奖(基础奖)等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.98%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13.02%

(二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年198313.50元对比减少198313.50,主要原因分析:减少的原因为2017年度没有项目经费预算。 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县档案局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,567,678.58,占本年支出合计的92.81%。与上年1,192,743.06元对比增加374,935.52,主要原因分析为工资调标、政府责任目标奖励提高,补发绿色经济试验示范区目标绩效奖(基础奖)等。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出1,262,564.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于工资福利支出813,371.60元(基本工资309,909.00元、津贴补贴492,625.00元、社会保障缴费10,837.60元等);商品和服务支出185,775.11元(办公费70,320.10元、水费118.40元、电费1,238.59元、邮电费15,764.30元、差旅费16,088.00元、会议费1,650.00元、培训费8,534.00元、公务接待费6,220.00元、劳务费32000.00元、工会经费23,295.12元、福利费2,439.00元、其他交通费用8,107.60元);对个人和家庭的补助支出263,418.00元(奖励金263,418.00元,其中行政运行支出253,418.00元;其他一般公共服务支出10,000.00元);
    2.社会保障和就业(类)支出120,901.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助116,219.00元;财政对工伤保险基金的补助845.64元;财政对生育保险基金的补助3,537.03元;未归口管理的行政单位离退休300.00元;
    3.医疗卫生与计划生育(类)支出93,471.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于行政单位医疗93,471.20元;
    4.住房保障(类)支出90,741.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房改革支出——住房公积金支出90,741.00元;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县档案局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29000.00元,支出决算为 6,220.00元,完成预算的21.45%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为6,220.00元,完成预算的21.45%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是合理安排接待标准,尽量减少公务接待开支,合理调整公用经费支出,全力保障脱贫攻坚工作开展经费。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6,220.00元比201616,340.00元减少10,120.00元,下降61.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少10,120.00元,下降61.46%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是减少公务接待,接待人(次)数减少。 
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 6,220.00元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出6,220.00元。其中:
  国内接待费 6,220.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 12批次(其中:外事接待0批次),接待人次114人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于用于省、市档案局及县委政府对我局开展档案工作检查指导及乡(镇)领导、挂钩村人员到我局商量档案及脱贫攻坚相关事宜、档案专(兼)职人员到档案局学习档案相关业务等的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县档案局部门2017年机关运行经费支出186,075.11元,与上年109,683.39元对比增加76,391.72,主要原因分析为会议费、差旅费、工会费、水费、电费、培训费、劳务费等支出比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费70,320.10元、水费118.40元、电费1,238.59元、邮电费15,764.30元、差旅费16,088.00元、会议费1,650.00元、培训费8,534.00元、公务接待费6,220.00元、劳务费32000.00元、工会经费23,295.12元、福利费2,439.00元、其他交通费用8,107.60元;未归口管理行政单位离退休退休费300.00元(相关使用情况)。
  (二)国有资产占用情况
   20171231日,墨江哈尼族自治县档案局部门资产总额894,487.69元,其中,流动资产 0.00元,固定资产894,487.69元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年862,480.70元相比,本年资产总额增加32,006.69,其中固定资产增加32,006.69元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入X0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

894,487.69

0.00

894,487.69

321,092.70

0.00

0.00

573,394.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

894,487.69

0.00

894,487.69

321,092.70

0.00

0.00

573,394.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

1、其他收入(2150204纺织业)支出情况:2017年度其他收入121,503.34元,支出121,503.34元,其中用于绿色经济试验示范区综合考核奖(基础奖)支出60,816.00元;用于2016年度政府目标绩效考核奖支出26,900.004元,用于劳务费支出33,787.34元。

22017年度固定资产情况:2017年末固定资产894,487.69元,较上年862,480.70元增加32,006.99元,增加的原因为采购了哈尼族支系西摩洛服饰1套支出3,006.99元、档案柜10组支出9,500.00元、联想移动2T硬盘5个支出5,000.00元、希捷移动2T硬盘5个支出5,000.00元、虹光扫描仪19,500.00元。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53082200824101111

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