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墨江县交通运输局2017年部门决算公开
索引号: 3015-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 发布机构: 墨江县交通运输局 文    号:
 

监督索引号53082200734801000

墨江哈尼族自治县交通运输局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县交通运输局概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  参照政府批准的“三定”方案。

.会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指到综合运输行政机制。

 .组织拟定并监督组织实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准,组织起草相关地方性法规草案,组织拟定有关法律法规的实施意见。参与拟定物流业发展战略和规划并组织实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

 .承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内库区运输及航道有关管理工作。

.承担道路、水路建设市场监管责任,贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。负责全县交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

 .承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与码头设施安保及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织和参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

 .指导公路、水路运输行业安全生产和应急预警的监督管理工作。拟定公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

 .负责全县公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

 .协调垂直管理的公路管理等交通系统涉及的相关工作。负责公路、水路的对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通运输行业协会、学会工作。

.协调配合县国防动员委员会做好有关交通战备工作,研究制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展

.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务介绍。

1.墨临高速公路墨江段项目建设。

2.G213线墨江县城过境段改建工程及双胞小镇跨线桥建设项目,

3.建制村通畅工程:

4.直过民族居民点道路。

5.脱贫攻坚村组公路建设项目。

6.危桥改造项目。

7.安防工程。

8.“油返砂”项目。

9.大中修工程。

10.碧双高速公路。

11.墨江火车站连接线(章差至火车站至龙坝曼婆至赖蚌)二级公路。

12.墨江至江城高速公路。

13.低热河谷经济路可行性研究报告修编。

14.哀牢山经干线(S246团田烂泥塘丫口至文武卡渡桥)改建工程

15.村组公路通畅工程。

16.生命安全防护工程。


    二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
    纳入墨江哈尼族自治县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,事业单位4个,其他单位0个。分别是:
     1.交通运输局地方公路管理段

2.             墨江县地方海事处

3. 墨江县公路工程质量监督

4. 墨江县邮政业发展中心 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年末实有人员编制51人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制 1人),事业编制39人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员31人 (含参公管理事业人员0人)。
   离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
   实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


   一、收入决算情况说明
   墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年度收入合计131,673,498.86元。其中:财政拨款收入 114,909,842.03元,占总收入的87.27%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入16,763,656.83元,占总收入的12.73%。与上年对比减少65522631.82元,下降33%,主要原因分析项目减少。
   二、支出决算情况说明
   墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年度支出合计181,288,970.55元。其中:基本支出12,933,784.95元,占总支出的7.13%;项目支出 168,355,185.60元,占总支出的92.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少125548080.39,下降40.92%,主要原因分析项目减少。
  (一)基本支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出12,933,784.95元。与上年对比增加747210.62,增长6.13%,主要原因分析工资调整及各种保险转移到单位支付。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 62.25%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.34%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出168,355,185.60元。与上年对比减少126295291.01,下降42.86%,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.      墨财预2017.38号15-17年通村硬化项目监理费,支出1,000,000.00元。
 

2.        普交规划2017.9号农村公路建设(专户),支出76,406,000.00元。

3.        墨财发[2016]67号农村公路油返砂改造工程普交公路,支出1,770,000.00元。

4.        墨财建2017.34号债券市级配套养路费行政户,支出1,130,000.00元。

5.        普交规(2015)6号溜索改桥 (索改桥专户扶贫),支出1,045,000.00元。

6.        墨财预2017.17号213线指挥部工作经费行政户,支出452,511.81元。

7.        墨财发2017.5号新办公楼装修费,支出50,000.00元。

8.        墨财发(2017)2号市政基础设施建设项目行政户,支出1,332,796.00元。

9.        墨财发(2017)38号债券(碧双高速路、火车站)行政户,支出1,094,370.00元。

10.    墨财预2017.38号213线公路建设资金(213线专户),支出5,400,000.00元。

11.    墨发改发2016.146号村组路建设(工程户),支出2,876,492.60元。

12.    墨政复2017.111号213线公路建设资金(213线专户),支出3,888,964.00元。

13.    墨财发[2013]25号新抚曼拉公路普交规划,支出332,285.67元。

14.    墨财发[2014]4号通关公馆公路普交规划,支出212,300.00元。

15.    墨财发[2016]47号市级配套养路费普交公路,支出250,000.00元。

16.  墨财发[2016]14号农村公路养护资金普路发,支出8,820,061.91元。

17.    墨财发2017.18号农村公路养护资金行政户,支出3,856,727.50元。

18.    普交公路2017.3号安防工程新团油路、桥梁建设(管理段户),支出4,639,810.00元。

19.    墨财发2017.38号县道生命安全防护工程行政户,支出457,000.00元。

20.    墨财发[2015]33号玉墨铁路墨江火车站点连接线行政户,支出638,034.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出155,698,811.14元,占本年支出合计的85.88%。与上年对比减少81595349.81,下降34.39%,主要原因分析项目减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出18,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关党建工作经费3600元,16年度综合和绿色经济考评奖15000元;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术(类)支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于墨财预2017.38号15-17年通村硬化项目监理费;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出762,606.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于退休人员经费和在职职工的养老、失业、工伤、生育保险;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出563,389.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于交通局机关和下属4个事业单位的医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出76,406,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.07%。主要用于普交规划2017.9号农村公路建设(专户);
    12.农林水(类)支出2,930,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于墨财发[2016]67号农村公路油返砂改造工程普交公路1,770,000.00元,墨财建2017.34号债券市级配套养路费行政户1,130,000.00元,16年烤烟目标责任奖30000元;
   13.交通运输(类)支出72,915,121.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.83%。主要用于墨财预2017.17号213线指挥部工作经费行政户452,511.81元,墨财发(2017)38号债券(碧双高速路、火车站)行政户7,809,897.00元,墨财预2017.38号213线公路建设资金(213线专户)5,400,000.00元,墨财发2017.18号农村公路养护资金行政户3,729,524.35元;墨财发[2016]47号市级配套养路费普交公路250,000.00元,墨财发2017.38号县道生命安全防护工程行政户457,000.00,普交规(2014)4号坝溜公路项目建设5,764,120.55,普交规(2015)6号溜索改桥 项目建设6,821,879.56,普交规(2015)6号通村公路路面硬化11,830,000.00,普交规(2015)6号布竜至新抚藤棚公路287,621.00,普交规(2016)11号通村公路路面硬化20,189,314.00,成品油价格改革对交通运输的补贴3,144,800.00,公路和运输安全超载超限经费20000.00,交通局机关和下属事业单位公路养护支出6758453.67。
   14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出465,059.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于在职职工财政配套住房公积金;
   20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出638,034.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于墨财发[2015]33号玉墨铁路墨江火车站点连接线行政户;
 

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280000.00元,支出决算为 398,177.17元,完成预算的142.21%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为279,096.17元,完成预算的186.06%;公务接待费支出决算为119,081.00元,完成预算的91.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因成立项目指挥部多,车辆运行费用高。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加64081.02元,增长19.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加50263.02元,增长21.96%;公务接待费支出决算增加13818元,增长13.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因成立项目指挥部多,车辆运行费用高,接待费用高。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 279,096.17元,占70.09%;公务接待费支 出119,081.00元,占29.91%。具体情况如 下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出279,096.17元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出279,096.17元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关和下属4个事业单位工作、项目指挥部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出119,081.00元。其中:
  国内接待费支 出119,081.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,382人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于局机关和下属4个事业单位、项目指挥部发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县交通运输局部门2017年机关运行经费支出4,462,998.67元,与上年对比增加235049.36,增长5.56%,主要原因分析工资调整及各种保险转移到单位支付。部门机关运行经费主要用于局机关和下属4个事业单位、项目指挥部发生的支出。。
  (二)国有资产占用情况
   截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县交通运输局部门资产总额34,788,643.54元,其中,流动资产 26,209,307.45元,固定资产8,579,336.09元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2596798.91元,其中固定资产增加428118元。报废报损资产38项,账面原值113712元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

34,788,643.54

26,209,307.45

8,579,336.09

7,266,646.09

937,430.00

0.00

375,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)            绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

 

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082200734801111

监督索引号53082200734801000

墨江哈尼族自治县交通运输局部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县交通运输局概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  参照政府批准的“三定”方案。

.会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指到综合运输行政机制。

 .组织拟定并监督组织实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准,组织起草相关地方性法规草案,组织拟定有关法律法规的实施意见。参与拟定物流业发展战略和规划并组织实施,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

 .承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,培育和发展交通运输市场,指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围内库区运输及航道有关管理工作。

.承担道路、水路建设市场监管责任,贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。负责全县交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护市场的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

 .承担权限范围内的水上安全监督管理责任。负责水上交通管制、防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与码头设施安保及危险品运输监管工作。负责船员管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织和参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

 .指导公路、水路运输行业安全生产和应急预警的监督管理工作。拟定公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施,依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

 .负责全县公路、水路交通行业综合统计,提供信息和咨询服务;指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

 .协调垂直管理的公路管理等交通系统涉及的相关工作。负责公路、水路的对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通运输行业协会、学会工作。

.协调配合县国防动员委员会做好有关交通战备工作,研究制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案,制定全县交通战备建设中长期规划和年度计划,加强交通战备业务基础建设和措施,承担交通战备工作管理,保证交通战备工作持续稳定发展

.承办县委、县人民政府交办的其它事项。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务介绍。

1.墨临高速公路墨江段项目建设。

2.G213线墨江县城过境段改建工程及双胞小镇跨线桥建设项目,

3.建制村通畅工程:

4.直过民族居民点道路。

5.脱贫攻坚村组公路建设项目。

6.危桥改造项目。

7.安防工程。

8.“油返砂”项目。

9.大中修工程。

10.碧双高速公路。

11.墨江火车站连接线(章差至火车站至龙坝曼婆至赖蚌)二级公路。

12.墨江至江城高速公路。

13.低热河谷经济路可行性研究报告修编。

14.哀牢山经干线(S246团田烂泥塘丫口至文武卡渡桥)改建工程

15.村组公路通畅工程。

16.生命安全防护工程。


    二、部门基本情况
   (一)部门决算单位构成
    纳入墨江哈尼族自治县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,事业单位4个,其他单位0个。分别是:
     1.交通运输局地方公路管理段

2.             墨江县地方海事处

3. 墨江县公路工程质量监督

4. 墨江县邮政业发展中心 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年末实有人员编制51人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制 1人),事业编制39人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员31人 (含参公管理事业人员0人)。
   离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
   实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


   一、收入决算情况说明
   墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年度收入合计131,673,498.86元。其中:财政拨款收入 114,909,842.03元,占总收入的87.27%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入16,763,656.83元,占总收入的12.73%。与上年对比减少65522631.82元,下降33%,主要原因分析项目减少。
   二、支出决算情况说明
   墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年度支出合计181,288,970.55元。其中:基本支出12,933,784.95元,占总支出的7.13%;项目支出 168,355,185.60元,占总支出的92.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比减少125548080.39,下降40.92%,主要原因分析项目减少。
  (一)基本支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出12,933,784.95元。与上年对比增加747210.62,增长6.13%,主要原因分析工资调整及各种保险转移到单位支付。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 62.25%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.34%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
   2017年度用于保障墨江哈尼族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出168,355,185.60元。与上年对比减少126295291.01,下降42.86%,主要原因分析项目减少。具体项目开支及开展工作情况:

1.      墨财预2017.38号15-17年通村硬化项目监理费,支出1,000,000.00元。
 

2.        普交规划2017.9号农村公路建设(专户),支出76,406,000.00元。

3.        墨财发[2016]67号农村公路油返砂改造工程普交公路,支出1,770,000.00元。

4.        墨财建2017.34号债券市级配套养路费行政户,支出1,130,000.00元。

5.        普交规(2015)6号溜索改桥 (索改桥专户扶贫),支出1,045,000.00元。

6.        墨财预2017.17号213线指挥部工作经费行政户,支出452,511.81元。

7.        墨财发2017.5号新办公楼装修费,支出50,000.00元。

8.        墨财发(2017)2号市政基础设施建设项目行政户,支出1,332,796.00元。

9.        墨财发(2017)38号债券(碧双高速路、火车站)行政户,支出1,094,370.00元。

10.    墨财预2017.38号213线公路建设资金(213线专户),支出5,400,000.00元。

11.    墨发改发2016.146号村组路建设(工程户),支出2,876,492.60元。

12.    墨政复2017.111号213线公路建设资金(213线专户),支出3,888,964.00元。

13.    墨财发[2013]25号新抚曼拉公路普交规划,支出332,285.67元。

14.    墨财发[2014]4号通关公馆公路普交规划,支出212,300.00元。

15.    墨财发[2016]47号市级配套养路费普交公路,支出250,000.00元。

16.  墨财发[2016]14号农村公路养护资金普路发,支出8,820,061.91元。

17.    墨财发2017.18号农村公路养护资金行政户,支出3,856,727.50元。

18.    普交公路2017.3号安防工程新团油路、桥梁建设(管理段户),支出4,639,810.00元。

19.    墨财发2017.38号县道生命安全防护工程行政户,支出457,000.00元。

20.    墨财发[2015]33号玉墨铁路墨江火车站点连接线行政户,支出638,034.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出155,698,811.14元,占本年支出合计的85.88%。与上年对比减少81595349.81,下降34.39%,主要原因分析项目减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出18,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关党建工作经费3600元,16年度综合和绿色经济考评奖15000元;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  6.科学技术(类)支出1,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于墨财预2017.38号15-17年通村硬化项目监理费;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出762,606.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于退休人员经费和在职职工的养老、失业、工伤、生育保险;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出563,389.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于交通局机关和下属4个事业单位的医疗保险支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出76,406,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.07%。主要用于普交规划2017.9号农村公路建设(专户);
    12.农林水(类)支出2,930,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于墨财发[2016]67号农村公路油返砂改造工程普交公路1,770,000.00元,墨财建2017.34号债券市级配套养路费行政户1,130,000.00元,16年烤烟目标责任奖30000元;
   13.交通运输(类)支出72,915,121.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.83%。主要用于墨财预2017.17号213线指挥部工作经费行政户452,511.81元,墨财发(2017)38号债券(碧双高速路、火车站)行政户7,809,897.00元,墨财预2017.38号213线公路建设资金(213线专户)5,400,000.00元,墨财发2017.18号农村公路养护资金行政户3,729,524.35元;墨财发[2016]47号市级配套养路费普交公路250,000.00元,墨财发2017.38号县道生命安全防护工程行政户457,000.00,普交规(2014)4号坝溜公路项目建设5,764,120.55,普交规(2015)6号溜索改桥 项目建设6,821,879.56,普交规(2015)6号通村公路路面硬化11,830,000.00,普交规(2015)6号布竜至新抚藤棚公路287,621.00,普交规(2016)11号通村公路路面硬化20,189,314.00,成品油价格改革对交通运输的补贴3,144,800.00,公路和运输安全超载超限经费20000.00,交通局机关和下属事业单位公路养护支出6758453.67。
   14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出465,059.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于在职职工财政配套住房公积金;
   20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出638,034.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于墨财发[2015]33号玉墨铁路墨江火车站点连接线行政户;
 

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   墨江哈尼族自治县交通运输局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280000.00元,支出决算为 398,177.17元,完成预算的142.21%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为279,096.17元,完成预算的186.06%;公务接待费支出决算为119,081.00元,完成预算的91.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因成立项目指挥部多,车辆运行费用高。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加64081.02元,增长19.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加50263.02元,增长21.96%;公务接待费支出决算增加13818元,增长13.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因成立项目指挥部多,车辆运行费用高,接待费用高。
   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 279,096.17元,占70.09%;公务接待费支 出119,081.00元,占29.91%。具体情况如 下:
    1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出279,096.17元。其中:
    公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出279,096.17元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关和下属4个事业单位工作、项目指挥部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出119,081.00元。其中:
  国内接待费支 出119,081.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,382人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于局机关和下属4个事业单位、项目指挥部发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县交通运输局部门2017年机关运行经费支出4,462,998.67元,与上年对比增加235049.36,增长5.56%,主要原因分析工资调整及各种保险转移到单位支付。部门机关运行经费主要用于局机关和下属4个事业单位、项目指挥部发生的支出。。
  (二)国有资产占用情况
   截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县交通运输局部门资产总额34,788,643.54元,其中,流动资产 26,209,307.45元,固定资产8,579,336.09元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2596798.91元,其中固定资产增加428118元。报废报损资产38项,账面原值113712元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

34,788,643.54

26,209,307.45

8,579,336.09

7,266,646.09

937,430.00

0.00

375,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)            绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政府关于印发(墨江县县级财政预算绩效管理暂行办法)的通知》(墨政发〔2017〕108号)第二十四条建立反馈信息公开机制的规定进行绩效自评,自评信息(除涉密内容外)另行公开。

 

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53082200734801111

决算编制说明
 

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