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墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2017年部门决算信息公开
索引号: 3012-/2018-1012004 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院2017年部门决算信息公开 发布机构: 墨江县卫生与计划生育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院概况


  一、主要职能
  1)本单位以基本医疗卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等职能,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。   

   2)负责本乡镇村卫生室医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。完成卫生部门交办的其他管理职能。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年重点工作任务介绍:1.加强医疗质量管理,保障医疗安全。2.认真做好十二项基本公共卫生和重大公共卫生服务工作。3.做好新型农村合作医疗工作。4.认真执行基本药物制度和药品零差率销售制度。5.加强乡村一体化管理。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院 部门2017年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休1人。
 实有编制车辆0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院 部门2017年度收入合计4,025,885.18元。其中:财政拨款收入 1,916,675.37元,占总收入的47.61%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入951,391.70元,占总收入的23.63%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入1,157,818.11元,占总收入的28.76%主要是因为医疗业务收入提高,财政人员经费、公用经费增加等
  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院 部门2017年度支出合计3,495,544.76元。其中:基本支出2,646,051.25元,占总支出的75.70%;项目支出 849,493.51元,占总支出的24.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院常运转的日常支出2,646,051.25元。与上年支出2,314,502.99元对比,今年支出有所增加 ,因为人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 70.41%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 29.59%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出849,493.51元。与上年支出1,231,000.00元对比,今年支出有所减少
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,972,455.37元,占本年支出合计的56.43%。与上年支出2,948,422.04元对比,今年支出有所增加,原因,调资,人员经费增加
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.社会保障和就业(类)支出175,741.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,694,397.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.90%
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出102,317.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 49,414.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为11,360.08元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为38,053.92元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因44,945.89
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4468.11元,增长9%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降%;公务用车购置及运行费支出决算减少854.81元,下降6.9%;公务接待费支出决算增加5322.92元,增长16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因……厉行节约
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 11,360.08元,占22.99%;公务接待费支 出38,053.92元,占77.01%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出11,360.08元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出11,360.08元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
  3.公务接待费支出38,053.92元。其中:
  国内接待费 38,053.92元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待96批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,065人(其中:外事接 待人次0人),主要用于卫生院发生的接待支出

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县孟弄乡卫生院部门资产总额4,728,889.23元,其中,流动资产 1,388,566.72元,固定资产2,780,322.51元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程560,000.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加1395867.52元,其中固定资产增加1016563.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 0辆,账面原值270000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 0元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

4,728,889.23

1,388,566.72

2,780,322.51

1,443,612.51

270,000.00

0.00

1,066,710.00

0.00

0.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情

(五)其他重要事项情况说明

 

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    附件下载:
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