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墨江县中医医院2017年部门决算信息公开
索引号: 3012-/2018-1012002 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江县中医医院2017年部门决算信息公开 发布机构: 墨江县卫生与计划生育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年度部门决算

第一部分 墨江哈尼族自治县中医医院概况

一、主要职能

(一)主要职能

墨江县中医医院是所非营利性社会公益事业的公立医院,立足于“二级甲等中医医院”持续改进、打牢“十三五”时期健康有序发展基础的关键之年。一年来我院在县委、县政府和卫生行政主管部门的正确领导下,全面贯彻落实党的十九大全会精神,始终坚持“以病人为中心”、以“医疗质量为核心”,强化科学管理,突出内涵建设,健全各种规章制度,改善就医条件,打造中医特色专科,较好的完成了当年的各项工作。使医院管理水平、整体规模、业务总量跃上新台阶。

(二)2017年度重点工作任务介绍

持续提升医疗服务质量;强化医疗管理,保证医疗安全;合理调整收入结构,加强医疗费用总控;强化人才建设,提高员工综合素质;强化专科建设,坚持技术创新;强化服务意识,提高医院竞争能力;完善绩效分配方案,控制医院运营成本;加强党风廉政建设,建立惩防体系长效机制;强化基础建设,增强服务功能。急极推进医院新科室建设,积极稳妥推行绩效分配制度改革完善,新院搬迁建设项目主体工程基本完工。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年末实有人员编制100人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制100人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员96人 (含参公管理事业人员0人)遗属人员2人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

在编实有车辆2辆(业务用救护车);

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年度收入合计36,601,193.01元。其中:财政拨款收入 9,907,383.94元,占总收入的27.07%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入24,675,761.92元,占总收入的67.42%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入2,018,047.15元,占总收入的5.51%。

比上年下降低-48.83%主要原因为上年度收入中含基建拔款3800万元,所以出现较上年收入下降比率大。

二、支出决算情况说明

墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年度支出合计67,127,891.04元。其中:基本支出37,222,502.83元,占总支出的55.45%;项目支出 29,905,388.21元,占总支出的44.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。

与上年对比出现收入下降支出增加40.19%原因为上年拔入基建款380万元,支出却集中在今年,所以出现支出增加过大的现象。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障墨江哈尼族自治县中医医院日常运转的日常支出37,222,502.83元。与上年对比增加7.76%属正常增长,原因今年人员工资增调及新增养老保险及职业年金支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 50.71%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 48.35%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障墨江哈尼族自治县中医医院为完成新院搬迁建设及部份公共卫生事业项目资金,用于专项业务工作的经费支出29,905,388.21元。与上年对比支出增加124.2%原因在以上年末工程刚起步,主建在今年,支付工程款也聚中在今年所至。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,907,383.94元,占本年支出合计的14.76%。与上年对比增加8.65%原因在今年人员工资增调及新增养老保险及职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

8.社会保障和就业(类)支出122,814.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要是用于各类保险补助;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出9,158,093.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于人员工资;

面的支出;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

19.住房保障(类)支出626,476.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于职工住房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

墨江哈尼族自治县中医医院属事业差额拔款单位,无财政拔款“三公”经费。

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于妇幼卫生工作的基层督导、人员培训、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于人员往来、上级医院专家义诊、扶贫点人员接待等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人0人次。

(二)2017年度单位自筹正常“三公”经费支出决算数67186.28元比2016年减少-43%,其中:因公出国(境)费支出决算0%;公务用车购置及运行费支出决算17824.38元减少-12.6%原因本年度修理费减少;公务接待费支出决算49361.90元减少-49.91%元,原因在去年和省中医学院合办医学本科班及新院搬迁建设项目立项等原因。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

墨江哈尼族自治县中医医院部门2017年机关运行经费支出0.00元,(无此项支出)

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,墨江哈尼族自治县中医医院部门资产总额65,180,157.49元,其中,流动资产 6,386,477.59元,固定资产18,950,156.85元, (减)累计折旧及减值准备6,397,739.78元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程41,575,405.83元, 无形资产5,192,000.00元,(减)累计摊销526,143.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加2929766.51元,其中固定资产增加121646.10元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元。

国有资产占有使用情况表   单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

65,180,157.49

6,386,477.59

18,950,156.85

6,858,475.47

271,151.00

0.00

11,820,530.38

6,397,739.78

0.00

41,575,405.83

5,192,000.00

526,143.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额26,728,100.00元,其中:政府采购货物支出3,024,000.00元;政府采购工程支出23,704,100.00元;政府采购服务支出0.00元。占政府采购支出总额的100%。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政关于印发墨江县县财政预算绩效管理暂暂行办法》的通知》(墨政法〈2017〉108号第二十四条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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