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墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2017年部门决算信息公开
索引号: 3012-/2018-1012001 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院2017年部门决算信息公开 发布机构: 墨江县卫生与计划生育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院部门

2017年度部门决算
第一部分  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
    第一部分  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院概况
  一、主要职能
  卫生事业是政府实行一定福利政策的社会公益事业,在国民经济和社会发展中具有独特的地位。健康是人类生存和繁衍的第一需要,卫生工作与人的生老病死密切相关,对劳动力起着直接的保护和修护作用,关系到经济发展和社会稳定的全局,起着不可替代的保障作用。卫生工作坚持“以农村为重点,预防为主,中西医并重,依靠科技与教育,动员全社会参与,为人民健康服务,为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理社会效益和经济收益的关系,把社会效益放在首位。

我院编制人数为20人,现在职在编人数为18人。有下属10个村卫生室及计划生育服务站。基本职能:承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责对村级服务人员提供业务培训指导。

  (二)2017年度重点工作任务介绍
   2017年是“十三五”规划的第二年,是深入卫生计生改革的关键一年。一年来,我院在上级主管部门和镇党委政府的正确领导下,在各级各部门的大力支持下,在全院职工和同志们的刻苦努力下,始终坚持以“党的十八届三中、四中、五中和六中”全会精神为指导,以党的十九大精神为引领,以“两学一做”为契机,以全心全意为人民服务为宗旨,狠抓党的作风建设和行业行风建设,把落实中央“八项规定”贯穿于各项工作中,各项工作有序推进,并取得了良好成绩。现把我院2017年工作做如下总结:

一、 基层服务网络不断加强 为了不断改善服务条件,提升服务质量;2017年我镇在上级主管部门和镇党委政府的关心支持下,新建了那宪村卫生室(工程正在施工中),2016年建设的平掌村、白沙村、中义村、曼拉村、车沙村、京平村6个村卫生室已投入使用。新卫生室的建成将极大的改善村级医疗服务环境和服务条件,为基本实现“一般病不出乡,小病不出村”的目标打下扎实基础,逐步实现以镇卫生院为中心,以村卫生室为基础的医疗服务网络。全力推进乡村一体化管理,不断加强对村级卫生人员的培训,广泛宣传新的医改政策,提升村医的服务能力和服务质量。

二、 内部管理机制逐步健全

为了进一步加强医院规范化管理,新班子成员坚持以团结协作、艰苦奋斗、勇于担当的精神为出发点,带领全体职工一如既往的抓好各项工作。先后制定了新抚镇中心卫生院奖励性绩效工作分配方案和考核实施细则、落实“四重一大”集体决策制度(即:重大事项决策、重大项目投资、重要人事任免、重大突发事件处置和大额度资金使用都应集体讨论决定,保证党的路线方针政策和决议得到正确贯彻执行,充分体现了集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。)。建立健全财务管理和审批制度、请销假制度、学习制度和科室相关管理制度。逐步规范医院的内部管理。

三、 基本公共卫生工作扎实开展

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是我国公共卫生领域的一项长期制度安排。2017年1---11月,我院在上级相关部门的正确领导下,严格执行《国家基本公共卫生服务规范(2011年版)》要求,加强内部管理,精心组织,扎实开展基本公共卫生服务项目工作。

四、 基本临床医疗服务工作扎实开展,服务质量不断提升

开展基本医疗服务工作是基层医院的重要内容之一,医护质量的好坏,直接关系到群众的切身利益,关系到我院的发展。2017年我院狠抓医疗质量管理,在职工大会上、晨会上经常强调医护质量管理工作,要求临床医务人员要不断加强学学习,逐步提升服务能力、提升服务质量、改善服务态度、增加业务收入。

五、优生工作和计划生育技术服务工作继续有效开展县市关于妇幼保健和计划生育技术服务资源整合的相关文件明确规定,要求整合后一定要做到人心不散、队伍不乱、工作不断;所以,我们认真领会机构改革的文件精神,把进一步抓好妇幼保健和计划生育技术服务作为各项工作的重点,一如既往的落实好原来计划生育服务中心的各项工作职能。

六、认真抓好落实基本药物制度和新农合管理制度基本药物制度和新农合制度是我国的基本制度,政策性强,涉及群众的根本利益。2017年,我院严格按照相关政策和制度,加强对基本药物的管理,认真贯彻执行好2017年新农合实施方案,未发生重特大违法案件。(未发现违规采购基药和非基药、违规加成及套用、挪用新农合资金的违法行为。)

七、认真抓好分级诊疗和健康扶贫工作

全面深化医药卫生体制该,转变医疗卫生服务模式和服务理念,提高医疗资源配置效率,促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉,构建以家庭医生为基础的分级诊疗服务,充分发挥全科医生“健康守门人”的作用,不断提高城乡居民健康水平,助推打赢健康扶贫攻坚战,实现全面小康社会是当前基层医疗卫生机构的重点工作,我院认真领会和学习上级的相关文件精神,扎实推进分级诊疗、健康扶贫和家庭医生签约服务工作。

八、狠抓安全生产工作

安全生产责任重于泰山。安全生产维系人民群众生命安全和财产安全;事关社会和谐稳定,与全院职工利益息息相关。我院高度重视安全生产工作,始终把安全生产工作摆在各项工作的首位,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各科室人员一起抓,形成了齐抓共管的局面,并制定了新抚镇中心卫生院《安全生产工作职责》,要求全体职工共同学习和遵守。平时在各种会议上经常加强对安全生产工作的强调,要求职工自觉遵守安全生产的各项法律法规,平时外出注意交通安全、注意防火、防盗、自觉遵守食品安全法律法规,加强宣传,增强安全意识。2017年未发生重大安全事故。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
 一)部门决算单位构成
  纳入墨江县新抚镇卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   墨江县新抚镇卫生院2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。
   离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。
   实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院 部门2017年度收入合计4,993,772.28元。其中:财政拨款收入 2,673,130.06元,占总收入的53.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入1,410,016.07元,占总收入的28.24%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入910,626.15元,占总收入的18.24%。与上年比总收入增加86.77万元,增加21.03%,其中:财政拨款收入8.64万元,事业收入增加19.46万元,其他收入增加58.68万元,主要是因为医疗业务收入提高,财政人员经费、公用经费增加等。

二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院 部门2017年度支出合计4,276,960.09元。其中:基本支出3,461,144.04元,占总支出的80.93%;项目支出 815,816.05元,占总支出的19.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比,部门决算总支出增加11万元,增加2.63%,,其中:基本支出减少40.58万元,项目支出增加51.58万元。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院正常运转的日常支出346.11万元。与上年基本支出386.69万元对比,今年支出有有所减少,主要因为厉行节约,日常相应支出比例减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.62%。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 69.20%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 30.80%。

(二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出81.58万元。与上年项目支出30.00万元对比今年对项目的投入有所增加,基本公共卫生服务支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,673,130.06元,占本年支出合计的62.50%。与上年对比减少16.54万元,减少5.82%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出209,188.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,341,780.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.60%。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出122,162.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为 42,799.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3,427.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为39,372.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算追加为0.00元。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10789.74元,下降20.13%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元%;公务用车购置及运行费支出决算减少10105.00元,下降74.67%;公务接待费支出决算减少684.74元,下降1.70%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为厉行节约,公务接待费接待人次,接待标准有所调减,救护车使用率有所下降。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 3,427.00元,占8.01%;公务接待费支 出39,372.00元,占91.99%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出3,427.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出3,427.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。
  3.公务接待费支出39,372.00元。其中:
  国内接待费 39,372.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待87批次(其中:外事接待0批次),接待人次946人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于上级部门相关工作督导、考核等发生的接待费支出
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元,。
  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,墨江哈尼族自治县新抚镇中心卫生院部门资产总额6,664,947.29元,其中,流动资产 1,384,464.05元,固定资产4,730,483.24元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程550,000.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加864081.50元,其中固定资产增加176835.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入XX元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。


国有资产占有使用情

 

 

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

6,664,947.29

1,384,464.05

4,730,483.24

3,303,249.09

163,800.00

0.00

1,263,434.15

0.00

0.00

550,000.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政关于印发墨江县县财政预算绩效管理暂暂行办法》的通知》(墨政法〈2017〉108号第二十四条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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