您当前所在的位置: 网站首页 > 公开信息内容

网站首页

墨江哈尼族自治县妇幼保健院2017年决算公开
索引号: 3012-/2018-1011004 公开目录: 财政预决算及三公经费 发布日期: 2018年10月11日
主题词: 墨江哈尼族自治县妇幼保健院2017年决算公开 发布机构: 墨江县卫生与计划生育局 文    号:
 

墨江哈尼族自治县妇幼保健院部门

2017年度部门决算


第一部分  墨江哈尼族自治县妇幼保健院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  墨江哈尼族自治县妇幼保健院概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
  我院主要以基本公共卫生为服务重点,主要为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、等服务,承担本辖区内的妇女;儿童保健工作,并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有:

1、在县卫生行政部门和党委、政府的领导下、制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划,并负责组织实。

2、依照国家卫生法律、法规和地方性规定、规章,行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  与各乡(镇)卫生院签订责任目标书,并按年初计划及责任目标督促落实。全年到基层督导189人次、432天,对乡(镇)卫生院督导覆盖率100%。2017年完成指标为:新生儿访视率97.69%,0-6岁儿童健康管理率87.58%,0-3岁儿童系统管理率85.76%,孕产妇健康管理率91.46%,孕产妇产检率97.64%,孕产妇早检率90.20%,孕产妇系统管理率90.05%,住院分娩率99.51%,农村孕产妇住院分娩率99.47%,新法接生率99.88%,高危孕产妇筛查率54.15%,高危孕产妇管理率100%,高危孕产妇住院分娩率100%,剖宫产率13.29%(以县为单位),孕产妇死亡率0/十万,婴儿死亡率6.92‰,5岁以下儿童死亡率9.52‰,新生儿破伤死亡率为0, 全县居民健康档案建立电子档303258人,城乡居民健康档案规范化电子建档率82.21%。

二、“降消”项目及农村孕产妇住院分娩补助工作

按照省市“降消”项目实施方案及农村孕产妇住院分娩补助方案要求,结合我县实际,制定《墨江县“降消”项目实施方案》、《墨江县农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案》,认真组织实施项目工作。通过建立健全县、乡、村三级急救组织,建立和完善孕产妇转诊抢救“绿色通道”,明确各级职责,切实开展危急孕产妇转诊抢救工作,2016年10月-2017年9月共抢救危急孕产妇120例,成功120例,失败0例,抢救成功率100%;规范农村孕产妇住院分娩补助资金管理,对农村孕产妇住院分娩进行补助,2016年10月-2017年9月,本县产妇数3435人,活产数3668人,农村户籍产妇数3193人,住院分娩补助1616人,补助7.29万元,其中,顺产1397人,补助56.04万元,剖宫产217人,补助9.16万元,难产2人,补助0.08万元,危急抢救补助23人,补助资金1.83万元。按项目要求,按时上报项目各类资料,监督指导各乡卫生院积极开展项目工作,项目资金按要求严格管理,专款专用,资金使用良好。

三、预防艾滋病母婴传播工作(iPMTCT)

根据省市方案,结合我县实际制定墨江县实施方案,并按省市预防艾滋病母婴传播工作的工作要求及任务指标,明确工作职责,认真组织实施。全年共举办县、乡“iPMTCT业务培训会” 4期,培训180人,举办“孕妇学习班、妈妈班”12期,参加156人,发放宣传资料650份,在婚检人群里检测4293人,发放宣教资料30051份,门诊咨询产检孕产妇4509人,发放宣教资料13527份;

HIV情况

全年新婚登记人群检测4293人,今年任务数是4500人,完成任务数的95.4%,检出阳性7例,阳性检出率为0.16%。仅产时首次咨询、检测产妇42人,今年任务数是3900人,完成任务数的116.7%,12周+6天前检测3003人,早检率65.98%。

梅毒情况

全年完成新婚梅毒检测4293人,今年任务数是4500人,完成了任务数的95.4%。检出新婚梅毒阳性12人,阳性检出率为0.28%。孕产妇梅毒检测4551人(其中孕妇4509人,仅产时42人)。孕产妇梅毒阳性20人,阳性检出率为0.44%。

乙肝情况

全年孕产妇乙肝检测4551人(其中孕妇4509人,仅产时42人),检出孕产妇乙肝阳性86人,已经分娩99人,注射乙肝免疫球蛋白101人。阳性检出率为1.89%。

妇女保健

全县产妇总数3435人,活产3468人,5次以上产检3172人,健康管

理率91.46%,孕产妇早检3128人,早检率90.20%,其中筛查出高危孕产妇1860人,筛查率54.15%;高危孕产妇管理1860人,管理率100%;高危孕产妇住院分娩1860人,高危住院分娩率100%;孕产妇系统管理3128人,系统管理率90.05%;产后访视3364人,产后访视率97.00%。新法接生3464人,新法接生率99.88%,其中住院分娩3451人,住院分娩率99.51%,农业户籍住院分娩人数3215人,农村孕产妇住院分娩率99.47%。

儿童保健

全县0-6岁儿童数23752人,健康管理20802人,保健管理率87.58%;0-3岁儿童数10609人,系统管理人数9098人,系统管理率85.76%;新生儿访视3388人,访视率97.69%;筛查出高危儿童768人,管理768人,高危儿童管理率100%;低出生体重180人,低出生体重发生率1.29%,5岁以下儿童生长发育迟缓266人,生长发育迟缓率1.90%。

五岁以下儿童死亡监测:在全县范围内进行儿童死亡监测,出生死亡实行零报告制度,每月一报,全年活产数3468人,新生儿死亡16人,死亡率4.61‰,婴儿死亡24人,死亡率6.92‰,5岁以下儿童死亡33人,死亡率9.52‰,新生儿破伤风死亡率为0。积极开展5岁以下儿童出生、死亡漏报调查和质量控制,制定监测方案开展死亡监测,对监测乡5岁以下儿童死亡病例及医疗机构新生儿死亡病例进行死亡评审和死因分析,制定适合县乡实际的干预措施。

七、院内业务工作

把为育龄群众提供优质服务作为自己的工作目标,充分发挥宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等职能,坚持对育龄妇女开展查环、查孕、查病工作,2016年10月-2017年9月共做计划生育手术2575例(其中:放环409例、取环541例、放置皮埋剂0例、取出皮埋剂10例、输卵管结扎术0例、人流1257例、引产术150例)。规范避孕药具管理、积极推行知情选择。一是建立规范的药具领取、发放、随访制度,畅通药具发放渠道。目前,我院在全县范围内共设立计划生育避孕药具发放点184个,有专人负责、责任到人、及时供给,保证了按时、足量的供应避孕药具,充分满足了广大育龄妇女的需求。二是积极推行避孕节育措施的知情选择,扩大计划生育技术服务领域,把技术服务从单纯的落实节育措施拓展到避孕节育的全程服务、优生优育服务、生殖保健服务。

加强院内管理,实行院务公开,完善各项管理制度和责任追究制度,建立安全管理组织,加大安全知识培训,树立安全意识,规范诊疗操作,改善就诊环境,不断提高服务水平,合理安排人员岗位,积极开展产科住院、妇儿科门诊、临床保健服务、婚前医学检查与新生儿疾病筛查工作,有计划添置产儿科设备,提升医院整体实力,提高医护质量,得到群众好评。全年住院416人,住院分娩214人,活产214人;门诊41160人次,(其中妇产科门诊17710人次,儿科门诊23950人次),儿保保健门诊6456人次,业务收入470余万元,取得了一定的社会效益和经济效益。

 

 


  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入墨江哈尼族自治县妇幼保健院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  墨江哈尼族自治县妇幼保健院 部门2017年末实有人员编制53人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制53人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员2人),事业人员47人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。
  实有车辆编制3辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  墨江哈尼族自治县妇幼保健院 部门2017年度收入合计18,541,702.98元。其中:财政拨款收入 10,941,885.35元,占总收入的59.01%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入5,290,506.51元,占总收入的28.53%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入2,309,311.12元,占总收入的12.45%。与上年对比部门2016年度收入合计13378675.23。其中财政拔款收入8872481.29元,占总收入的66.32%,事业收入1945023.31元,占总收入的14.54%,其他收入2561170.63元,占总收入的19.14%。,主要原因分析:财政拔款收入同比下降7.31%,主要为人员退休。事业收入同比上升13.99%,主要为2017年上缴县财政的统筹金转为当年的事业收入所至。其他收入同比下降6.69%,主要为当年项目资金县财政由基本公共卫生项目,重大公共公卫生项目及其他计划生育款项中下达本院所至。
  二、支出决算情况说明
  墨江哈尼族自治县妇幼保健院 部门2017年度支出合计22,521,498.46元。其中:基本支出17,624,240.01元,占总支出的78.26%;项目支出 4,897,258.45元,占总支出的21.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出同比上升59%主要为本年度基本支出中含当年上缴县财政的统筹金(四项医疗收入)部份增大了本年基本支出,项目支出同比上升47.52%,主要为2017年妇幼保健院建设项目在本年竣工结算。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构运转的日常支出17,624,240.01元。与上年对比增加59%,主要原因分析为本年基本支出含当年上缴县财政统筹金(四项医疗收入)及人员增资、购置办公及专用设备支出的增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 35.84%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 64.16%。(单位年终在职在编职工49人)人均230769.00
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障墨江哈尼族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,897,258.45元。与上年对比增加47.52%,主要原因分析,增加原因主要为妇幼保健院建设项目在本年竣工结算。具体项目开支及开展工作情况本院在2017年实施的项目为(1)国家基本公共卫生服务项目开支1273548.80元(2)重大公共卫生项目开支1323709.65元(3)妇幼医院建设项目开支2300000.00元2017年度本院按照上级下达的项目实施方案圆满的完成了项目工作的各项工作指标,并通过了上级的考核验收。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县妇幼保健院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,234,388.06元,占本年支出合计的58.76%。2017年一般公共预算财政拔款支出与上年对比下降2.84%,主要原因为2017年3月国家停止实施了重大公共卫生项目-农村孕产妇住院分娩项目的实施,导致与上年相比下降2.84%
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  8.社会保障和就业(类)支出685,650.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于退休人员公用经费,在职在编职工各项社会保障缴费的支出
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出12,105,337.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于妇幼保健机构及计划生育服务机构正常运转方面的支出
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  19.住房保障(类)支出443,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于职工住房公积金单位配比方面的支出
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

   
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  墨江哈尼族自治县妇幼保健院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000.00元,支出决算为 166,134.02元,完成预算的18.7%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为86,552.02元,完成预算的61.8%;公务接待费支出决算为79,582.00元,完成预算的59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为 墨江县妇幼保健院在县委政府及县卫计局的领导及指导下,顺利完成了2017年上级部门下达的工作任务,在工作中不可避免的发生了一些接待费用,导致年度接待经费总额超标。2017年我院接待费指标为5万元,实际发生并支付经费为7.9万元,超标59%。现就超标部分的主要使用情况作如下说明:

1、为解决我县经济困难且无户籍人员落户难的问题(主要是被拐卖人员、与外籍妇女形成事实婚姻并生育的小孩、历年为逃避超生罚款家庭生育的小孩及家庭困难意识落后的小孩),根据国务院办公厅2015年下发96号文件规定,上述人员落户必须做亲子鉴定才能落户。我院为更好的服务好前来咨询的困难群众减少费用及建立亲子鉴定及《出生医学证明》一站式便捷服务,经院领导多次与云南省计划生育科研所、云南正大司法鉴定中心、玉溪明镜司法鉴定中心联系,实地考察各个中心实验室,先后与省科研所及玉溪明镜司法鉴定中心合作,2017年5月至今已经为墨江县240余个家庭解决落户必须办理的亲子鉴定及《出生医学证明》手续。按照私立医院每个家庭不低于3000元计算(保健院正常收费不超过2400),为上述人群节省14400余元,为4户建档立卡困难农户减免近1万元鉴定费用。期间发生接待2次,共计3餐,接待经费近1500余元由保健院支付。

2、积极配合云南省人口和计划生育科学研究所开展科技部《中国男性和女性生殖生理常数及基础数据的补充调查》课题相关工作。抽调单位14人/次参加,并承担5月17-18日墨江的餐费支出2475元。

3、与云南省第三人民医院积极联系,达成双向转诊协议,并洽谈甲状腺科专家工作站,并先后6次在我院开展甲状腺、乳腺、儿科、妇产科等专家义诊、讲座活动。特别是甲状腺及乳腺义诊中查出病情较为严重建议到省级医院进一步确诊约20余人次,大部分经确诊后在省肿瘤医院、省三院进行了甲状腺、乳腺手术及后续治疗。义诊获得了社会的认可,提升了我县人民对甲状腺健康的意识。期间共发生接待费用15420元(住宿、餐费均由保健院支付)。

4、根据国家卫计委发展建设医联体、互联网+的精神,我院与昆明市妇幼保健院多次洽谈,成立协作医院并于2017年3月正式挂牌。主要帮助我院建立特色科室、创建等级妇幼保健院,开通危重病人转诊绿色通道,计划建设专家远程会诊、定期不定期安排专家到墨江义诊、坐诊,对我院提供免费人才培养、人员进修培训服务,提供一定物资帮扶。并先后在我院开展义诊2次,讲座3期。(期间住宿、餐费由我院支付),共产生接待费用11300元。

5、积极开展“挂包帮”、“转走访”工作。2017年共7次在墨江接待对接精准扶贫工作的村组干部、帮扶农户,共产生接待费用3041元。

以上5项主要支出共计支付接待费33736元,情况属实。

 

特此说明

 


  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25961.10元增长19%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少24788.90元,下降22.26%;公务接待费支出决算增加50750.00元,增长200%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年与上级单位合作
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 86,552.02元,占52.10%;公务接待费支 出79,582.00元,占47.90%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
  2.公务用车购置及运行维护费支出86,552.02元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出86,552.02元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于妇幼卫生工作的基层督导、人员培训、扶贫工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
  3.公务接待费支出79,582.00元。其中:
  国内接待费 79,582.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待159批次(其中:外事接待0批次),接待人次392人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于人员往来、上级医院专家义诊、扶贫点人员接待等发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  墨江哈尼族自治县妇幼保健院部门2017年机关运行经费支出0.00元。
  (二)国有资产占用情况
   2017年12月31日,墨江哈尼族自治县妇幼保健院部门资产总额17,375,179.60元,其中,流动资产 4,685,910.54元,固定资产12,689,269.06元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。 上年相比,本年资产总额减少4137716.77元,其中固定资产增加2301440.76元

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

17,375,179.60

4,685,910.54

12,689,269.06

1,468,799.00

613,603.00

3,357,970.00

7,248,897.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 单位:元

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1,786,718.00元,其中:政府采购货物支出1,786,718.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1786718.00元,占政府采购支出总额的100%

(四)绩效自评信息情况

本部门根据《墨江哈尼族自治县人民政关于印发墨江县县财政预算绩效管理暂暂行办法》的通知》(墨政法〈2017〉108号第二十四条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

    附件下载:
  [墨江哈尼族自治县妇幼保健院批复表 (1)  66K]